办公用品管理办法_规章制度.doc

公司物品领用管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司物品的领用行为，合理利用和管理公司资源，提高工作效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司全体员工领用公司提供的办公用品、设备、文具等物品的管理。

第三条公司物品包括但不限于办公用品、电子设备、文具用品、劳动保护用品等。

第四条领用人员应严格按照本规章制度的规定进行领用，并使用和保管好所领物品。

第五条公司物品的领用应遵循公平、公正、公开的原则，不得向无领用资格的人员提供物品。

第二章领用申请第六条领用人员应在领用前向公司提出书面申请，申请中应明确指明物品的名称、数量、用途以及领用期限。

第七条领用申请应经直接上级审核并签字同意后方可进行。

第八条公司应设立领用申请审批流程，确保审核和审批程序的透明和公正。

第九条对于特殊物品的领用（如电子设备、重要文件等），领用人员应提供必要的证明文件，如责任书、借用协议等。

第十条领用人员应在申请中承诺合理使用和保管所领物品，不得将其用于个人或其他非工作用途。

第三章领用限制第十一条公司物品的领用应符合实际工作需要和岗位职责，不得超过实际需要。

第十二条对于需要领用大型设备或高值物品的员工，公司可能要求提供一定的抵押或保证金，并签署相应的责任书。

第十三条公司物品严禁私自调配、挪用、出借或出售。

第四章领用责任第十四条领用人员应按照规定的方式使用和保管所领物品，确保物品的安全、完好。

第十五条领用人员应妥善保存物品的配件、说明书等附件，不得随意丢弃或遗失。

第十六条物品遗失或损坏应及时向直接上级报告，并按照公司相关规定进行赔偿或修复。

第十七条在离职时，领用人员应如实上报所有领取的公司物品，并交还或交由相关部门处理。

第十八条领用人员违反规章制度，造成公司物品遗失、损坏或浪费的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

第五章监督和检查第十九条公司应设置相应的管理部门，负责物品领用管理的日常监督和检查工作。

第二十条监督和检查部门应定期对领用情况进行检查，对发现的问题及时处理和记录。

办公用品管理办法1.主题内容与适用范围为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。

2.管理职能2.1 综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

2.2 各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

3. 管理内容与要求3.1 办公用品申报3.1.1实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请购单》，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。

3.1.2 各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任务。

3.2 物品采购3.2.1 采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。

3.2.2 采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。

3.3 物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

3.4 物品领用3.4.1 办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

3.4.2 各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。

保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。

3.4.3 核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。

3.4.4 各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。

3.5 物品使用3.5.1 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

办公用品管控制度（通用17篇）办公用品管控制度篇1(一)局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。

1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织提供;2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费。

办公用品管控制度篇21.公司办公用品采用定额预算管理制。

2.本预算办公用品包括：个人办公用品预算对象：笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材：打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等3.部门公用耗材预算定额如下：a类部室：经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为XX元;b类部室：人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为XX元.4.各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原则_l控制在限额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。

5.各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。

6.对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。

7.采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。

办公行政用品管理制度范文第一条目的为加强行政办公用品管理，规范办公用品采购和使用程序，控制成本，提高办公效率，根据项目实际特制定本办法。

第二条管理原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由综合办公室统一负责。

综合办根据各部门的使用计划，整体消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经项目经理批准后，组织采购。

第三条办公用品分类办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品。

铅笔、刀、胶水、胶带、双面胶、回形针、图钉、标签、便签、橡皮、长尾夹、拉杆夹等。

2、管理消耗品。

签字笔、圆珠笔、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3、管理品。

u盘、剪刀、钉书机、直尺、笔筒、计算器、文件夹、档案盒、印台等。

第三条办公用品管理流程(一)请购1、每季度初由办公用品管理员通知各部门上报办公用品使用计划，对于非常用物品的请购，使用部门须根据需要在计划中注明购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明用途。

使用计划汇总后，办公用品管理员根据库存物资的储备量情况填写《材料计划明细表》向办公室主任提出请购。

2、由办公室主任对办公用品管理员提出请购计划进行审核，并报项目经理签批认可。

(二)采购1、办公室主任根据项目经理签批认可的《材料计划明细表》进行采购。

2、采购方式(1)项目电子办公用品(计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材)的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于后期维修服务和结算。

(2)小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店或网店采购，要货比三家，选择价格合适、质量合格的物品。

(三)点收。

物品采购至项目部后，办公用品管理员根据发票及物品清单进行点收，帐物相符则予以签字确认，否则应拒绝签收。

(四)登记入库。

办公用品必须做入库登记(附件。

《行政办公用品入库台帐》。

办公用品管理员根据供货发票及物品清单标明的内容认真核对并填写入库台账。

(五)保管。