物资部各项管理制度

物资退库业务管理制度 页脚内容 物资设备部各项管理制度 物资退库业务管理制度

页脚内容 物资设备部岗位职责 1、落实施工组织设计要求，监督检查所属施工单位的设备配置，督促其及时进场、退场，满足施工需要，发挥最佳经济效益。 2、对供方评价，招标确定合格供方。 3、按规定编制月、季、年采购计划，完善审批手续。 4、每月底完成对施工单位采购计划执行情况的复核。 5、 自接到各单位申报计划之日起，及时保证供货到现场。 6、会现公安、安全监察部门落实危险物品的采购、运输、保管和使用。 7、每月对供方的材料厂抽检一次，评比一次。 8、每月与财务部门进行一次帐目核对。搞好材料成本控制，监督检查施工单位的材料消耗情况。 9、每次内外部审核中不能出现严重不合格。材料物资管理规定加强工程材料管理，建立健全规章制度，实行专业管理和项目全面管理相结合，使材料管理、合理、制度化。依据公司“物资管理规定”，结合施工生产实际，制定本措施。 物资设备部负责人岗位责任 1、认真贯彻、执行并遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度；负责物资设备部日常事务和人员的管理，直接对项目经理负责。 2、加大对质量管理工作的学习、贯彻执行力度，确保工程材料及设备的质量符合国家行业标准，杜绝伪劣材料进入施工现场。 3、负责项目部施工材料需求，严把工程材料的验收和发放环节，按计划供应材料，保证及时供应；随时掌握工程进度与材料进场的时间关系与使用情况，负责对施工现场各种余料的管控和回收工作。 4、负责与供应商建立长期、稳定的业务关系，为资金的良性循环创造良好、宽松的运行环境。 5、认真分析、熟悉和掌握市场行情，严把材料价格关，保证采购价格的合理性和一定的利润空间，控制好采购成本。 6、负责监督和管理施工现场材料使用情况，如有不符，督促有关人员限期查清原因、制定措施并处理、汇报；对铺张浪费、管理和使用不当等原因造成的材料损失，有权追究和处理。 物资退库业务管理制度 页脚内容 7、保证报表的真实性、完整连续性，做好材料的统计和分析工作。 8、热爱项目部，爱护项目部形象，协调好与顾客和供方的关系。 9、配合做好本部门的质量管理体系相关工作。 10、完成领导交办的其他工作和任务。 材料计划管理制度 １、材料计划编制：正式工程和临建工程用料，由项目技术、工程部门提出用料计划，经项目总工程师、成本经理核实，项目经理批准后生效。计划分：工程备料计划、订货加工计划、施工进度用料计划。 ２、材料计划编制时间：所有用料计划根据工程进度情况、陆续提出：备料计划开工前30天提出，阶段用料计划应在制定施工进度计划安排前一周提出，订货加工计划根据该项材料生产周期与工程用料时间提前30天提出。 ３、材料计划落实：物资部严格按照项目所下达的材料计划进行分类分工组织供应。严禁超计划或无计划供应材料，并对计划内供货时间、产品规格、数量、质量负责。 材料供应管理制度 １、物资部供应的工程材料必须符合计划所提出的品种、规格、型号、质量，对不符合要求的不能进场。 ２、材料设备采购、订货、加工必须进行公开招标，每次参加投标的商家不少于三家，并由物资部主持、成本、技术、项目领导参加，共同评标选定，杜绝一人说了算。原则是“四比，四不买”。即：比质量、比价格、比运距、比服务；没有计划、质量不好、价格高的、超储备，不经有关方面同意和领导批准的不买，防止买错或买重。 ３、不论业主供应的材料或采购的材料，提运时要核对实物与货单是否相符。对易损坏物品要注意保护。如有损坏、亏吨、假冒伪劣品进场，造成经济损失要根据损失情况，给予直接责任人罚款，取消当月、季、年奖金或兑现奖。 ４、对有押金的包装品，采购人员要与保管员施工队人员联系，及时回收退回，对丢失损坏的直接责任人要按价赔偿。 ５、凡物资部所发生的业务往来，都必须做到日清月结，必须按月如实反映材料成本。反之，对主管及直接责任人给予50—200元罚款。 物资退库业务管理制度 页脚内容 ６、对分包单位及施工队所承包用于工程本体内的材料，进场前必须提供材料生产厂家的资质，进场时必须由技术、质检、物资部联合验收，并出具准用证后方可使用，对于不申报私自用于本工程造成工程质量问题的，后果由分包单位或施工队负担。 现场材料管理制度 １、材料进场必须按照施工现场平面布置的顺序平整堆放，大宗材料进场，尽量方便施工堆放，避免二次倒运造成浪费。 ２、严格执行材料进场验收制度，材料进场必须有业务员、保管员共同点数、检尺、量方，避免质次、亏数、亏吨、亏方，发现问题及时处理。 ３、认真搞好工地的“三清”工作。在材料堆放上，要坚持砖成丁，砂石料成方，水泥、钢材、门窗制品、木材、周转材料等要分别垫底，码垛存放整齐，并作好标识，防止变质、变形造成损坏，影响工程使用。物资部定期和不定期组织现场材料管理大检查。 ４、切实执行限额发料。材料员保管员根据材料计划，按照技术、工程部门给施工队开具的限额发料单进行发料，并做好发料登记，凭证和记帐。 ５、对超出预算或材料计划的材料要会同技术、工程和施工队有关人员查明原因。对确有正当理由的要补办手续，对超出定额耗用材料的必须经项目经理批准后方可发料。 周转材料管理制度 １、周转料进场必须按技术部门施工方案要求和用料计划，根据施工进度分批进场。 ２、周转料（钢管、卡子、Ｕ托、碗扣架）进场原则上一次性交由施工队点收使用。材料人员定期检查使用情况，并作出分析报上级。随时调整余缺，以免浪费。 ３、物资部不断对周转料进行监控，并督促施工人员合理利用，不准打眼，改形或改变用途，切实抓好周转料完好率。发现不按规定随意损坏周转料的要责令赔偿及罚款。 进场材料验收制度 1、 凡工程使用的大宗装饰材料和设备，在进场质量验收的全过程中，都必需有技术部专业负责人、质检员、保管员和监理人员联合验收，并在送料单上签字后才能生效和投入使用。要求验收人员要严格把关核实，不合格品不准进入现场，若由于责任心不强,把关不严，导致不合格品流入现场使用而造成质量问题，责任由参加验收三方人员承担，视影响程度，由项物资退库业务管理制度 页脚内容 目部决定处罚50元，严重的给予行政处理和调离工作岗位。 2、进场材料的数量验收必需经保安人员，收料员，保管员同时参加，清点验收数量，做好来料登记并在来料单签字，收料人员要认真仔细核对进场数量，实收数量不准以少充多，以劣充优，若有不法行为，经查实证明，将按项目部的有关规定，赔偿全部损失和调离工作岗位。 3、 进场材料原则上能以重量单位过磅的，一律以现场过磅数量为准，磅房操作人员必须严格认真，增强责任心，高度负责的态度，作好本职工作，若因责任心不强或与送料人员勾结，弄虚作假，坑害集体利益者，一经发现将处以损失金额的全部赔偿，并移交司法部门依法处理。 4、点验材料单的编制，依据进场登记和送货小票的数量相稳合为原则，编制点验材料单由业务员，保管员核实签字后，由室主任签字才能生效，否则点验无效，并不予办理付款手续。 5、参与验收的有关人员，必须坚持原则，实事求是，秉公办事，既不损害集体利益，也不利用手中的权利损公肥私，严禁对客户吃、卡、要和故意刁难客户，一经发现，项目部将按有关规定给予行政处分处理。 6、对于材料价格： （1） 工程中使用的二、三类材料，采购价格（施工队承包部分除外）一定要货比三家，内外对比，项目部领导把关。否则不予结帐，后果由当事人负责。高于指导价和最高限价材料，事先要让业主签认。然后进行招标定价。如不属业主签认的超价材料，物资部以书面形式报领导批准后再招标定价。 （2） 零星材料采购价格必须低于物资部限价，高出限价部分由直接责任人和分管责任人承担，并进行罚款处理。 工程材料设备采购管理制度 为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合工程的实际情况，制定本制度： 1、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。 2、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。 物资退库业务管理制度 页脚内容 3、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。 4、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。 确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。 5、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 6、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 7、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。 关于脚手架管材、扣件、安全用品的管理规定 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对规施工用建设施工脚手架用钢管、扣件及安全防护用品的规定如下： 一、对进入建设施工现场的脚手架用钢管、扣件实行行业确认和使用备案管理。 1、钢管、扣件的生产、销售、租赁单位应到建材行业协会办理行业确认后，方可从事钢管、扣件的销售、租赁活动。办理行业确认手续应填写申请表并提供下列资料：（1）企业营业执照；（2）商标注册证明；（3）扣件生产许可证；（4）铸有商标图案的本企业扣件产品照片；（5）产品型式检测报告；（6）产品质量承诺书等。 2、应从取得行业确认的生产、销售、租赁单位采购或租用钢管、扣件并到建材交易服务中心办理使用备案手续后，方可在施工现场投入使用。办理使用备案手续应填写备案申请表并提供下列资料：（1）钢管、扣件生产、销售、租赁单位取得的行业确认证书；（2）钢管、扣件采购、租赁合同或协议；（3）产品质量抽检报告；（4）产品出厂合格证等。 二、要强化钢管、扣件使用的内部管理。 1、采购或租用钢管、扣件时，必须查验和保存生产许可证、型式监测报告、产品出厂合格证等有关资料，并严格进场验收，凡质量合格资料不全的产品和未按标准要求铸有商标的扣件不得验收进场。