第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
活性炭空气净化器项目
（二）项目选址
xx高新技术产业示范基地
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
（三）项目用地规模
项目总用地面积28867.76平方米（折合约43.28亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.81%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度179.67万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积28867.76平方米，建筑物基底占地面积14956.39平方米，总建筑面积36662.06平方米，其中：规划建设主体工程25389.34平方米，项目规划绿化面积2862.01平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费2257.17万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1379235.07千瓦时，折合169.51吨标准煤。
2、项目年总用水量10016.12立方米，折合0.86吨标准煤。
3、“活性炭空气净化器项目投资建设项目”，年用电量1379235.07
千瓦时，年总用水量10016.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.37吨标准煤/年。达产年综合节能量73.02吨标准煤/年，项目总节能
率23.59%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业
示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物
都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目
建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10104.27万元，其中：固定资产投资7776.12万元，
占项目总投资的76.96%；流动资金2328.15万元，占项目总投资的23.04%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18651.00万元，总成本费用14284.91万元，税金及附加187.74万元，利润总额4366.09万元，利税总额5156.05万元，税后净利润3274.57万元，达产年纳税总额1881.48万元；达产年投资利润率43.21%，投资利税率51.03%，投资回报率32.41%，全部投资回收期4.59年，提供就业职位331个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地活性炭空气净化器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地活性炭空气净化器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“活性炭空气净化器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位331个，达产年纳税总额1881.48万元，可
以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方
财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率43.21%，投资利税率51.03%，全部投资回
报率32.41%，全部投资回收期4.59年，固定资产投资回收期4.59年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和
社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居
民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的
作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。
当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名
品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备
受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产性服务业发展滞后；产业国
际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严
峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区
域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术
力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成
熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务
体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司
的认知度和信任度。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入19339.14万元，同比增长30.13%（4477.46万元）。其中，主营业业务活性炭空气净化器生产及销售收入为16823.69万元，占营业总收入的86.99%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4404.90万元，较去年同期相比增长809.89万元，增长率22.53%；实现净利润3303.67万元，较去年同期相比增长678.48万元，增长率25.85%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景
一、项目建设背景
1、党的十九大报告提出，“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”。这既是深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要内容，也是全面建设社会主义现代化强国的客观要求。要推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变，关键是推动制造业高质量发展。我国已成为世界制造业第一大国，但大而不强的问题仍然突出。改革开放以来，我国经济长期保持较快发展，取得了举世瞩目的发展成就。从1978年到2016年，我国年均经济增速达到9.6%，第二产业增加值年均增速更是高达10.9%。随着工业化快速推进，我国制造业规模不断扩大，已成为名副其实的世界工厂和世界制造业第一大国。
坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完善有利于创新的制度环境，推动跨领域跨行业协同创新，突破一批重点领域关键共性技术，促进制造业数字化网络化智能化，走创新驱动的发展道路。
把我市经济开发区建成国家级经济开发区，到2020年全市工业增加值
总量超过300亿元，建设西部绿色食品饮料基地、生物医药基地、石墨新
材料基地、清洁能源基地，打造“一区三百四基地”。
2、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有
机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。
项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基
础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项
准备工作。
中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是
推动制造业高质量发展。这一任务同前两年一脉相承，2016年底召开的中
央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要推动高质量发展。可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，
也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发
展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。
二、必要性分析
1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是
我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可
以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经
济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模
式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大
大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开
展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在
全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。
优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济
发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完
善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一
批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金
融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经
济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多
层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体
经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案
和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业
家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型
的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的
作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应
抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行
明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资
新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的
紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激
励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。
2、从国内经济发展来看，“十二五”时期以来，中国经济发展的突出
特征是经济发展向“新常态”过渡。整体的宏观经济指标表现良好，但是
深层次的结构性矛盾仍旧突出。经济增长速度出现明显的阶段性下调，经
济结构出现显著性的改善。2010-2014年期间，经济增长率从10.4%下降到7.4%；产业结构出现显著性变化，第二产业占GDP比重从46.7%下降到
42.6%，第三产业从43.2%上升到48.2%。二、三产业比重出现逆转。其次，就业规模总体扩大，就业结构转换特征突出。2010-2014年期间，总体就业规模从7.61亿人上升到7.73亿人（增加1000多万人）。城镇就业规模明
显上升，从3.47亿人上升至3.93亿人（增加了4600万人），占总就业比
重从45.6%上升到50.8%；乡村就业规模显著下降。就业的产业部门分布继
续呈现显著变化，2010-2013年期间，第一产业就业比重从36.7%下降到
31.4%，第三产业就业比重从34.1%上升到38.5%，服务业部门的就业贡献
显著增强，净增加3300万人。就业的所有制部门继续呈现多元化。
当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
第四章项目市场调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2011.72亿元，比上年增长11.28%。其中，第一产业增
加值160.94亿元，增长6.01%；第二产业增加值1247.27亿元，增长
10.16%第三产业增加值603.52亿元，增长7.85%。
一般公共预算收入217.16亿元，同比增长10.74%，一般公共预算支出501.28亿元，同比增长10.91%。国税收入328.61亿元，同比增长10.92%；地税收入亿元94.13，同比增长9.53%。
居民消费价格上涨1.10%。其中，食品烟酒上涨0.98%，衣着上涨
0.91%，居住上涨0.96%，生活用品及服务上涨1.11%，教育文化和娱乐上
涨0.61%，医疗保健上涨0.68%，其他用品和服务上涨0.86%，交通和通信
上涨0.97%。
全部工业完成增加值1753.25亿元。规模以上工业企业实现增加值1224.00亿元，比上年增长7.44%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含活性炭空气净化器）等主导行业共完成
工业增加值1254.38亿元，增长7.88%。AA完成增加值454.54亿元，增长8.52%；BB完成工业增加值382.30亿元，增长11.30%；CC完成工业增加值216.47亿元，增长5.76%；DD完成工业增加值91.88亿元，增长5.46%。
规模以上工业企业实现主营业务收入6051.06亿元，比上年增长11.01%。
实现利润总额790.39亿元，比上年增长6.44%。
固定资产投资完成4355.48亿元，比上年增长5.53%。其中，建设项目投资完成3832.82亿元，增长5.64%；房地产开发投资完成522.66亿元，
增长8.68%。在固定资产投资中，第一产业投资完成217.77亿元，同比增
长8.12%；第二产业投资完成3310.16亿元，同比增长5.76%；第三产业投
资完成827.54亿元，增长7.10%。高新技术产业投资1194.45亿元，增长
5.58%。民间投资3470.24亿元，增长7.76%。城市基础设施投资577.72亿元，增长7.90%。重点项目1327个，完成投资282
6.23亿元，增长9.28%。
全市实现社会消费品零售总额1661.43亿元，比上年增长7.00%。城镇实现零售额1127.49亿元，增长6.16%；乡村实现零售额584.91亿元，增
长8.94%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元419.80，增长8.60%。
实际利用外资63571.65万美元，同比增长54.62%。外贸进出口总值392.13亿元，同比增长54.54%。其中，出口总值254.88亿元，同比增长
57.32%；进口总值137.25亿元，同比增长55.96%。
二、活性炭空气净化器行业市场分析
目前，区域内拥有各类活性炭空气净化器企业654家，规模以上企业
44家，从业人员32700人。截至2017年底，区域内活性炭空气净化器产值188625.53万元，较2016年161190.85万元增长17.02%。产值前十位企业
合计收入90161.88万元，较去年78401.63万元同比增长15.00%。
区域内活性炭空气净化器行业经营情况
区域内活性炭空气净化器企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产
值22089.66万元，较上年度18573.67万元增长18.93%，其中主营业务收
入21658.72万元。2017年实现利润总额7099.35万元，同比增长22.74%；实现净利润2689.75万元，同比增长26.20%；纳税总额169.00万元，同比增长19.97%。2017年底，AAA资产总额45755.36万元，资产负债率
24.77%。
2017年区域内活性炭空气净化器企业实现工业增加值92762.11万元，同比2016年81363.13万元增长14.01%；行业净利润18734.73万元，同比2016年16189.71万元增长15.72%；行业纳税总额36821.17万元，同比2016年31059.61万元增长18.55%；活性炭空气净化器行业完成投资
46324.76万元，同比2016年38866.31万元增长19.19%。
区域内活性炭空气净化器行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.54%。预计区域内活性炭空气净化器行业市场需求规模将达到284713.37万元，利润总额72429.20万元，净利润26081.90万元，纳税23739.90万元，工业增加值107353.40万元，产业贡献率10.06%。
区域内活性炭空气净化器行业市场预测（单位：万元）
第五章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为活性炭空气净化器，根据市场情况，预计年产值18651.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积28867.76平方米（折合约43.28亩），其中：净用地面积28867.76平方米（红线范围折合约43.28亩）。项目规划总建筑面
积36662.06平方米，其中：规划建设主体工程25389.34平方米，计容建
筑面积36662.06平方米；预计建筑工程投资2583.34万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费2257.17万元。
（三）产能规模
项目计划总投资10104.27万元；预计年实现营业收入18651.00万元。
第六章项目选址说明
一、项目选址
该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。
园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新
区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资
强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和
示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合
容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资
为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评
价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产
投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数51.81%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度179.67万元/亩。
土建工程投资一览表