订单评审管理过程流程图

顾客协商
订单处理方案的顾客 沟通
订单执行跟踪，汇总统 计分析，持续改进
订单完成结果分析报 告
周期？
经评价相关资料配备齐全，可 组织生产
确认生产条件已具备，编制生 产计划，组织生产；发现有异 常及时反馈订单管理组组织协 调处理
收到异常信息及时组织分析， 督促相关部门解决，提出处理 方案
涉及影响订单交付时，应提前 与顾客沟通，并将公司针对此 订单的处理方案报告顾客，取 得顾客的谅解
时间：
将销售订单转化为生产任务单
确认采购物料的品名、规格、
物控评审及异常反馈 时间：
数量和技术要求，与供方联系 确认采购物料的到货时间，发 现有异常及时反馈订单管理组
组织协调处理
评价订单生产所需的工艺文件
工艺评审及异常反馈 、程序及数据的准备情况，发
时间：
现有异常及时反馈订单管理组
组织协调处理
7
经物料与工艺评价后的 订单
订单要求识别与评审管理流程图
过程主控部门
过程输入
过程输出
订单要求（产品要求、交期要求、物流要求、物料要求）、产品
销售部订单管理组 技术规范、质量目标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存 可以满足交付的订单信息、订单处理方案和排产信息
量等
序号
输入
程序
输出
负责人
负责 参与 通报
相关文件
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备注
1 订单物料信息
跟踪各项订单的完成情况和存 在的问题，针对共性问题组织 分析，制定改进措施
8 K3已下达任务状态
9 各项异常信息
10
异常信息处理方案，及 跟踪落实情况
11 订单执行的结果数据
工艺评审签认
流程
OK
K3任务单下达状态
K3已下达任务状态
OK
编制生产计划， 确认生产条件
NO
反馈异常信息
生产计划管理 编制生产计划，组织
流程
生产条件确认
组织分析异常信息， 并逐项确定处理方案
协调处理异常状况，确 信息 认异常处理方案
物料采购需求单
识别订单BOM
2 在库物料及采购需求 3 K3销售订单
编制BOM表，评估在库物 料，组织物料采购，确
认到货时间 销售订单
编制BOM表和采购计 划，确认采购物料的 到货时间
识别K3销售订单，确 认相关BOM资料是否齐 全
时间： 时间：
依据物料采购需求单，识别订 单产品的BOM要求，制定采购 计划，并确认采购物料的到货 时间，为订单下达做准备
确认销售订单信息
4
K3销售订单，及订单BOM 资料齐全
确认BOM信息，输入K3 生产任务单
5 K3生产任务单
6
K3生产任务单及相关物 料信息
NO 物控评审签认
OK
NO 工艺评审签认
OK
K3任务单下达状态
K3生产任务单
确认订单物料代码、 型号及到货情况信 息；或异常信息内容 的反馈
产品策划管理 流程
确认订单生产的技术 支持；或异常信息内 容的反馈