2.1 组长/车间主任未及时通报IE/PE/QE等责任单位相关人员到场
的；
班组长/车间主任月元/次
2.2 得到通知，责任人（车间主任、IE/PE/QE及责任部门负责人）无
故未能规定期限内到达发生现场，
责任人月元/次
责任部门负责人月元/次
3. 责任人（车间主任、IE/PE/QE）及责任部门负责人到达异常发生现场后：
3.1 没有在时限内分析出异常原因并给出应急解决方案的；责任人月元/次
3.2 在时限内给出异常原因和应急解决方案，但未被及时批准执行
的；
责任部门负责人月元/次
3.3 应急解决方案被即时批准，被无故推迟执行的；车间主任月元/次
4 异常解决前，
4.1 未能及时停止生产的车间主任月元/次
4.2 没有对所有在制品、已制品需做好状态标识并隔离的，车间主任月元/次IE/PE/QE 月元/次
5 异常排除后，
5.1 未作首件检验就恢复生产的车间主任月元/次5.2 没有及时填报《生产异常报告单》责任人月元/次5.3 没有及时将填完的《生产异常报告单》递送关联部门的车间主任月元/次5.4 没有在《生产异常报告单》上给出最终解决方案的责任人月元/次
5.5 没有在对最终解决方案的执行结果进行追踪验证，并签署最终验
证结果结案；
品保部月元/次
5.6 异常排除后，没有及时汇总异常损失工时的PMC部月元/次
7.关联文件及表单：
7.1关联文件：《不合格品控制程序》、《异常工时管理规定》
7.2 关联表单：《不合格品评审单》、《生产异常报告单》
8.附则
8.1本办法由总经办负责制定、修订和解释工作。
8.2本办法报总经理审定后自颁发之日起执行，其修订、废止时亦同。
附件1：生产异常报告单
上饶市江心锅炉有限公司文件编号【Q/JX01-4-ZJ03-2017】
生产异常报告单
生产异常类别□产品异常□设备异常□计划异常□物料异常
□质量异常□工艺异常□其他
报告日期
报告单号
提出部门报告人发生部门
异常起止时间年月日时分～年月日时分
紧急度
□紧急□急□一
般
影响度□较严重□一般□轻微
产品批号
产品名称产品工序不良品数
量
停工人数停工工时直接经济损
失
停工成员
责任部门
到场时间
品保部(QE) PMC部生产部IE PE ME 仓库
异常情况描述：
确认：审核：
1.原因分析与建议□材料/零件来料不良□设备模具异
常
□作业人员方法不当□工艺问题
□设计问题□质量问题
□其它
2.原因分析：
确
认：审核：
责任部门填写3.临时对策
确认：审核：4.改善对策：
确认：审核：
品保部验证结论口效果明显口效果不明显口没效果
有效性说明：
确认：审核：
处理意见异常责任部门负责
人
生产部负责人总助意见
关联部门
会签
采购PMC部工程技术部生产部品保部仓库销售部
附件2：不合格品评审单
上饶市江心锅炉有限公司文件编号【Q/JX01-4-ZJ04-2017】
不合格品评审单
日期：
产品名称责任部门发现部门单号
型号规格生产总数检验数不合格数不合格率不合格主要项目
不合格事实描述（不合格主要项目简述）：
报告人：月日时
针对不合格品纠正的具体方法（相关部门评审意见）：
参加评审人员签名：处置完成时间：月日时
不合格品处置结论：□返工返修；□让步接收；□报废；□退货；□其他：
不合格品原因分析/预防措施（要求:1）原因分析要求准确;2) 具体落实到责任部门）
参加分析人员签名：责任部门/日期：
责任部门处理结果（要求:1）具体落实到责任(人)的处理方案；2)有具体明确的改进计划；3)如造成损失对责任部门(人)的处理）：
责任部门/日期：
损失承担部门净损失合计损失金额分摊
责任部门签名/日期：
不合格品处理落实的效果验证：
验证人/日期：
附件3：异常工时申请单
上饶市江心锅炉有限公司文件编号【Q/JX01-4-ZJ05-2017】
异常工时申请单
单号NO.：
车间名称班组申请日期
工序/设备名称编号原因
代码
开始时间结束时间
停产
工时
影响直接
员工数
影响
总工时
工时
单价
工时损失
金额
责任部门签名
