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sap 生产领退料操作手册
SAP生产领退料操作手册主要包含以下内容：
1. 发货操作类型：包括标准订单的计划内发料、标准订单的计划内退料、返线订单的计划内发料、返线订单的计划内退料、生产订单的计划外发料以及生产订单的计划外退料。

2. 使用单据：对于计划内发料，需要使用打印的“生产领料单”，领料单上需注明生产订单类型、发料的工厂、库存地及实发数量。

对于计划内退料，需要使用相应的单据进行操作。

3. 操作流程：详细描述了从创建生产订单到领退料的整个流程，包括物料需求计划、生产订单的创建与确认、领料与退料等步骤。

4. 注意事项：强调了领退料过程中的一些关键点，如确保物料的质量和数量准确、遵循先进先出的原则、及时处理异常情况等。

5. 表格示例：提供了实际操作中可能需要的各种表格，如生产领料单、生产退料单等，并说明了表格中各项信息的填写要求。

如果需要获取该操作手册的具体内容，建议访问SAP官网或咨询专业人士。

业务流程名称:退货换货处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-06版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：由于货物损坏或错误的提交而引起的客户抱怨会导致客户退货或者换货，本流程描述对客户退货/换货的处理流程。

2. 业务流程的相关原则：2.1 营销部门当接受到客户的退货/换货请求时，首先应与技术支持、质量检查部门共同判断故障原因和判定责任，最后决定是否接受客户退货或换货。

对于没有可用库存的换货需要再生产，与客户确认是否可以接受等待一定的生产周期。

2.2 客户的退货/换货请求需经各公司销售第一负责人审批。

2.3 规定客户换货只限于同种产品，为不同客户而生产的产品不具有通用性。

不同种产品，需要先做退货，再做销售。

2.4在客户正式提出退货申请并且已经过审批准许其退货、换货后，营销部根据客户的退换货申请建立退货订单。

随后，供应链部门创建退货交货，并打印退货交货单，通知仓管人员准备收货。

2.5待仓管人员收到该批退货后，仔细核对该退货交货单上的内容，并注明退货的批次。

同时通知储运人员，储运人员根据确认的实际退货收货在系统中确认批次并入库过帐增加相应的库存。

2.6 财务部按照退货订单创建贷项凭证，并开具红字发票冲减客户的应收帐款。

2.7 建立退换货库位，退换货入库的产品须指定库位。

对于退换货产品，待质检部门检验后决定是否转回成品库位再次销售，还是返工维修或者报废。

2.8 在给客户开具红字发票之前必须拿到在客户税局开具的税收折让证明；对于零售客户，销售时开具的是普通发票而不是增值税发票，退货时无需提供税收折让证明。

2.9 对于客户换货请求，建立换货免值订单，换货免值订单的金额为零。

创建免值交货时指定批次。

对于没有可用库存的换货，换货免值订单的需求会直接影响到生产计划。

对工单反冲料进行计划内发料时，选此选项
工厂
生产工厂
工单编号
需要发料的工单号
反冲
因为是对工单中的反冲物料进行发料，所以要选此项
2.3
1、点击“运行”
2、在申请数量栏位填写本次申请发料的数量。
3、在备注栏位输入备注信息。
4、点击Print Form按钮，点击打印预览
3
3
MB1B -
3
保存后：
栏位说明:
栏位及按钮
4、运行操作，来到下一页面
栏位说明:
栏位及按钮
说明
状态
红灯表示线边仓物料不足，绿灯表示物料已足够
明细
物料溯源明细
发货仓位
生产仓位
操作步骤：
1、选择状态为红灯的，或是全选
2、点击打印，出现打印预览页面
3、再点击点击打印预览，打印即可。2 ZRPP2Fra bibliotek自定义程序
2
栏位说明:
栏位及按钮
说明
领料申请单（计划）
说明
移动类型
输入移库的移动类型311
工厂
生产工厂
库存地点
发料仓
接受库存地点
生产仓储地点
操作步骤：
1、进入MB1B
2、输入移动类型311
3、输入工厂
4、输入库存地点（发料仓）回车进入下一画面
5、输入接收库存地点（生产仓储地点）
6、输入要发的物料和数量，保存即可。
注：如果有退料的情况，操作是一样的，只是发料仓与生产仓储地点要填反过来。
工单领（退）料
操作手册
版本
修订内容
修改人
审批人
生效日期
01
02
03
说明：此工单领料是针对从仓库领到产线的线边仓。

SAP采购退货流程课件1. 引言本文档将介绍SAP系统中的采购退货流程，包括退货的原因、退货流程的步骤以及相关的注意事项。

通过本文档的阅读和学习，您将能够全面了解SAP系统中的采购退货流程，为您的工作提供参考。

2. 采购退货的原因采购退货是指采购方不满意或发现问题而需要将已购买的物品退还给供应商的过程。

常见的采购退货原因包括：•质量问题：物品在交付过程中受损或存在质量问题；•规格不符：物品与采购订单中的规格或要求不符；•逾期交付：供应商未能按时交付物品；•多次送货：供应商错误地多次送货。

了解采购退货的原因是理解采购退货流程的重要一步。

3. 采购退货流程步骤以下是SAP系统中的标准采购退货流程的步骤：步骤1：创建采购退货订单在SAP系统中，采购退货订单是创建采购退货流程的第一步。

通过采购退货订单，您可以指定退货物品的详细信息，如物品编号、数量和退货原因。

步骤2：确认退货物品在创建采购退货订单之后，您需要确认退货物品的存放位置。

这可以通过扫描物品的条形码或使用SAP系统中的物料管理功能来完成。

步骤3：执行退货一旦确认退货物品的存放位置，就可以开始执行退货流程。

通过执行退货，系统将更新库存和账务信息，并为您提供相关的退货文档。

步骤4：确认供应商收货当采购退货物品送达供应商后，供应商将确认收到退货。

这可以通过供应商签收退货文件或系统中的确认功能来完成。

步骤5：更新账务信息在确认供应商收货后，系统将更新相关的账务信息，包括退货货款的处理和相应的凭证生成。

步骤6：退款处理在更新账务信息之后，如果需要进行退款，系统将启动相应的退款流程。

退款处理可以包括向供应商发起退款请求并记录退款的流程。

4. 注意事项在进行采购退货流程时，需要注意以下事项：•仔细核对退货物品的数量和规格，确保与采购订单一致；•在创建采购退货订单时，务必填写正确的退货原因和退货物品的详细信息；•在执行退货过程中，需要注意物品的包装和保护，以避免进一步的损坏；•在更新账务信息和处理退款时，需要严格按照公司的财务政策和流程进行操作。