发票借出申请单

第1篇

您好！

我是[委托人姓名]，目前担任[委托人职位]一职，现因工作需要，特向贵公司开具发票，现将相关事宜委托如下：

一、委托事项

1. 请贵公司根据我方提供的发票申请单，开具金额为人民币[发票金额]元的发票，发票抬头为[发票抬头名称]。

2. 发票用途为[发票用途说明]，具体明细如下：

[发票明细1]

[发票明细2]

[发票明细3]

（以此类推）

3. 发票开具后，请将发票原件及电子版发送至我的邮箱：[委托人邮箱地址]，以便我方进行后续处理。

二、委托期限

本次委托有效期为自[委托起始日期]至[委托终止日期]。在此期限内，委托事项如需变更或终止，请及时通知我方。

三、委托人承诺

1. 我方保证提供的发票申请单内容真实、准确、完整，并对发票开具后的使用承担全部责任。

2. 我方保证按照国家法律法规和贵公司相关规定使用发票，不得用于任何非法用途。

3. 我方同意接受贵公司对发票开具情况的监督和检查，积极配合贵公司处理相关事宜。

四、委托人联系方式

1. 联系人：[委托人姓名] 2. 联系电话：[委托人电话号码]

3. 电子邮箱：[委托人邮箱地址]

敬请贵公司予以重视，并按照委托要求开具发票。如有疑问，请随时与我方联系。

特此委托！

委托人：[委托人姓名]

职务：[委托人职位]

单位：[委托人单位名称]

日期：[委托日期]

附件：1. 发票申请单

2. 委托人身份证复印件

备注：本委托书一式两份，委托人和贵公司各执一份，具有同等法律效力。

第2篇

您好！

我代表我公司（以下简称“委托方”），因业务需求，特此向贵公司（以下简称“受托方”）出具此委托书，授权贵公司为我公司开具发票。

一、委托事项

1. 委托方因业务往来，需要贵公司为我公司开具发票，以证明交易的真实性和合法性。

2. 委托方授权受托方在以下范围内代表我公司开具发票：

（1）增值税专用发票：包括但不限于销售货物、提供应税劳务等。

致：[税务局/税务机关]

主题：关于申请冲红增值税专用发票的函

尊敬的税务机关：

我单位：[单位名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，地址：[单位地址]，联系电话：[联系电话]。现因[具体原因（如：发票填写错误、货物退换货等）]，需要对已开具的增值税专用发票进行冲红处理，特此向贵局申请。

一、冲红发票的基本信息

1. 发票代码：[发票代码]

2. 发票号码：[发票号码]

3. 开票日期：[开票日期]

4. 购方名称：[购方单位名称]，统一社会信用代码：[购方统一社会信用代码]，地址：[购方单位地址]，联系电话：[购方联系电话]

5. 销方名称：[销方单位名称]，统一社会信用代码：[销方统一社会信用代码]，地址：[销方单位地址]，联系电话：[销方联系电话]

6. 发票金额：[发票金额]元，其中增值税额：[增值税额]元。

二、冲红原因及依据

1. 冲红原因：[具体说明冲红的原因，如：货物退换、发票填写错误等]

2. 依据：[说明冲红依据的相关法律法规或政策，如：《中华人民共和国增值税暂行条例》、《国家税务总局关于修订的通知》等]

三、冲红申请流程

1. 我单位已按照相关规定，向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。

2. 申请单所对应的蓝字专用发票已退回收货方，并由收货方加盖公章和发票专用章。

3. 现将申请单和冲红原因等相关资料提交至贵局，请求贵局审核并出具冲红通知单。 四、承诺及法律责任

1. 我单位承诺所提交的冲红申请材料真实、完整、有效，如有虚假陈述，愿意承担相应的法律责任。

2. 我单位承诺在冲红过程中，严格遵守国家法律法规和税务机关的有关规定。

鉴于以上情况，恳请贵局尽快审核并出具冲红通知单，以便我单位及时进行冲红处理。如有需要补充的材料，我单位将积极配合提供。感谢贵局对我单位工作的支持与帮助！

此致

敬礼！

[单位名称]

[申请日期]

增值税专用发票最高开票限额限量申请单

申请事项（由纳税人填写） 纳税人名称 纳税人识别号

地 址 联系电话

增值税专用发票最高开票限额限量 □ 初次 □变更 □临时调整

限额：□一亿元 □一千万元 □一百万元

□十万元 □一万元 □一千元

限量：□份/月 联次：□三联 □六联

货物运输业增值专用发票最高开票限额限量 □ 初次 □变更 □临时调整

限额：□一亿元 □一千万元 □一百万元

□十万元 □一万元 □一千元

限量：□份/月 联次：□三联 □六联

申请理由：

以上申请信息根据我单位实际产生经营需要填写，我承诺其真实、可靠。

经办人（签字）： 纳税人（印章）：

年 月 日 年 月 日

税务机关意见 发票种类 批准最高开票限额 核准最高开票限额 联次

增值税专用发票

货物运输增值税专用发票

经办人（签字）： 批准人（签字）： 税务机关（印章）：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

税控系统发行情况

金 税 卡（税控盘）号： IC卡（报税盘）号：

发行人签字）： 年 月 日 注:本单一式两联，第一联由纳税人留存；第二联由主管税务机关留存

红字发票申请单操作流程

1、申请单填开

主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。

操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。

图1-1 红字发票申请单信息选择

【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。

图1-2 购方红字发票申请单填开界面

6、系统对申请单提供了全打和套打两种模式，可根据实际情况自行选择。