仓库收发料流程图

2.填写《仓库欠料表》； 3.将物料拉至产线交接给物料员点收；
《仓库欠料表 》
4.发料仓管员和产线物料员在《仓库欠料表》和《套料发料单》上签名确认；
《套料发料单
5.《仓库欠料表》和《套料发料单》给产线留一联，其他仓库自留，统一交给账务 》
员。
仓库组长
1.制程不良和良品余料与对应负责管理的仓管员点数签收（制程不良的只需要生产
流程图
仓库收发料流程图
作业细节
单据
责任单位
1.核对供应商的《入库验收单》1.是收否料规仓范管。员核对是否是翔通的《入库验收单》； 2.核对订单号.机型.物料料号.名称.数量.是否有供应商盖章。
《入库验收 单》
收料仓管员
2.核对PO和来料周期时间。
1.核对是否有PO；
2.核对是否有超过提前交货时间； 3.确认有PO和没有超过提前交货时间后，账务员在《入库验收单》上备注“可以收 料”；
动作；
》
PC/仓库账务员/ 仓库主管
1.按照《套料发料单》上的机型与PO在来料存储区域做备料动作； 9.对《套料发料单》备/发料。2.数量不够的部分从货架上补充；
3.在《套料发料单》上填写实际备料数； 4.填写物料卡和在BOM清单上减数。
《套料发料单 》
仓管员
9.发料仓管员按发料至产线
1.组长整合各仓管员提供的《套料发料单》，统一填写所有实发数；
1.按整箱数*N箱+尾箱数的方式点数，尾数箱必须全点，整箱数需进行20%抽点； 2.数量不符的退供应商处理，并投诉至采购要求供应商改善； 3.快递的通知采购处理， 4.要求供应商将物料放置对应的收料区。 5.签名需书写工整（需写上日期和盖章）； 6.最后一联给供应商，其他联自留。
《入库验收 单》
收料仓管员
《入库验收单 》 《BOM进料状况 一栏表》 《物料卡》
仓管员
1.按照生产计划，PC在上线前5天填写《备料通知》到给仓库；
2.帐物员根据进料状况，核对物料齐料状况； 8.制系统的《套料发料单》备/3发.上料线。前3天，帐物员按机型与PO号在系统中的工单发料中制《套料发料单》；
《套料发料单 》
4.仓库主管对《套料发料单》应发数量和物料进行确认，并分给对应仓管员做备料 《备料通知单
5.《入库验收单》录入系统
1.将自留的入库验收单，分一联给账务员， 2.其他两联送IQC做送检；
3.账务员《入库验收单》的PO号录入系统的PO收货&入仓，并保留底单；
《入库验收 单》
仓库账务员
6.将检验OK的验收单收集分类1；.每天定时将IQC pass过得物料验收单收回； 2.检查验收单品保是否合格，品保是否签核； 3.将签核过得的验收单，分材料属性（塑胶、包装等）分开；
10.产线退不良品与余料给仓库签。字，良品需要品质签字确认），并将单据交给账务员，做好物料卡； 2.来料不良的由收料仓管员点数签收（需要品质签字确认），并将单据交给账务员
《退料单》
仓管员/收料仓管 员/账务员
做《退货Байду номын сангаас》后，由收料仓管员退给供应商。
6.检验不合格退供应商
1.账务员按IQC提供的《IQC进料检验报告》上的明细制《退货单》； 2.收料仓管员负责退给供应商； 3.退料需日清日结。
《入库验收 单》
收料仓管员
1.备料仓管员按收料仓管员提供的《入库验收单》核对来料数量与料号等是否一 致； 7.将检验OK的物料转移存储。 2.将来料放置在对应的机型与PO号的存储区域； 3.在对应区域物料上,悬挂在BOM清单,对每次订单进料数字，清楚填上对应的来料 数量，并予以汇总，确认是否满足订单应发数； 4.如实填写物料卡。
成品仓管员
成品仓管员/账务 员
备注
收料仓管员/仓库 账务员
11.产线成品入库。 12.成品出货。
1.按产线的《成品入库单》点收成品； 2.《成品入库单》给生产一联，仓库自留一联。
1.提前通知账务员制系统的《销售出货单》和放行条，交给仓库主管.PMC主管.业 务.财务签字； 2.通知OQC现场监督和等级称重明细； 3.按照业务与PMC提供的车辆与出货安排装车； 4.拍车牌号与装完车的产品。
《入库验收 单》
收料仓管员/仓库 账务员
4.没有备注“可以收料”的不可以收料。
1.核对物料标签是否与《入库验收单》的料号.机型.订单号等是否一致； 3.核对来料的标识是否一致 2.不符合的退供应商处理，并联系采购，不可以签收单据；
3.快递的通知采购处理，不可以签收单据。
《入库验收 单》
收料仓管员
4.点数与单据签收。