********矿业有限责任公司
“11.05”井下安全事故自查自纠工作方案
（矿山部分）
一、总体要求
1、目的
针对“11.05”井下安全事故停产整改专项自查自纠，全面落实企业安全生产主体责任。
严格落实安全生产监督管理职责“一岗双责”，严格落实“管技术必须管安全，管生产必须管安全”的原则，加强培训教育，提高从业人员安全素质和安全意识。
加强对井下施工承包单位的安全监管,要求施工单位严格按国家有关安全法律、法规和业主与承包单位所签合同中的有关条款组织生产,督促施工单位进行安全隐患整改。
2、自查自纠和教育培训时间
11月5日~11月20日，由生产技术部、安环部、施工单位、对施工现场全面进行自查自纠。
3、组织领导
成立雅砻江公司井下生产自查自纠整改专项领导小组
组长:*** 常务副组长:****
成员：*****************
4、安全生产领导小组职责
（1）组织或者参与拟定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案；
（2）组织或者参与安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（3）检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（4）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（5）督促落实本单位安全生产整改措施。
5、自查自纠整改实施步骤
（1）召开工作部署会议，由专项领导小组组长召集小组成员召集停产整顿安全、技术工作专题会议，会上向小组各成员简述雅砻江矿业“11.5”安全事故发生经过，传达甘孜州人民政府安全生产委员会《关于九龙县雅砻江矿业有限责任公司黑牛洞铜矿“11.5”一般生产安全事故挂牌督办通书》文件内容及停产整顿工作开展相关要求，向小组各成员详述自查自纠整改工作具体事项及开展工作时间节点，重点突出停产整改过程中的安全技术保障措施与全员安全教育培训必须做到横向到边、纵向到底全覆盖不留死角。
（2）各小组成员所在单位制订停产整顿期间自查自纠工作实施方案及全员安全教育培训计划并上报雅矿安全健康环保部，限定时间2017年11月6日~8日。
（3）各小组成员所在单位组织安全、技术管理人员及现场负责人对各自承包施工现场进行安全隐患排查，同时小组组长组织雅矿生产技术部、安全健康环保部相关人员赴各施工单位承包施工现场进行
安全隐患排查，限定时间2017年11月8日~10日。
（4）召开隐患排查成果梳理专题会议，由专项领导小组组长召开小组成员及成员所在单位安全、技术及现场管理人员召开专题会议，汇总整理安全隐患排查所查出隐患并如实写入整改台账，会上共同商讨所查出隐患具体处置措施及整改过程中操作安全保障措施，并将小组成员所在单位承包施工范围内的隐患整改项目落实具体责任人及整改期限并下达书面整改通知。
（5）领导小组所有成员按各自单位所承包施工范围内整改项目进行整改落实，领导小组组长组织雅矿生产技术部、安全健康环保部相关人员赴各施工现场督促整改落实情况及安全保障措施到位情况，整改限期2017年11月11日~18日。
（6）领导小组所有成员各自单位所承包施工范围内整改项目实施完成后，以书面文件形式通知领导小组组长，领导小组组长接到书面文件后组织雅矿生产技术部、安全健康环保部相关人员根据国家相关法律法规及整改通知内容要求赴施工现场进行整改检查验收，验收限期2017年11月19~20日。
（7）领导小组成员所在单位各自组织好本单位的全员安全教育培训工作，严格按照各单位所制订培训计划开展好培训工作，领导小组组长组织雅矿生产技术部、安全环保部相关人员对各承包单位的培训工作开展情况进行现场督查，培训限期2017年11月8日~19日。
（8）领导小组组织所有成员及其施工安全、技术人员和现场负责人召开整改项目验收及全员安全教育培训总结会议，汇总小组成员
各自承包施工现场整改项目完成情况及整改过程中的欠缺与不足，点评全员安全教育培训实施过程中的经验与收获，总结自身安全建设方面的薄弱环节及进一步开展安全工作的重点方向与关键节点，会议总结形成书面材料上报里伍总公司安全健康环保办公室，上报时限2017年11月20日。
二、检查内容
1、生产技术部和安环部部门自查
（1）部门管理制度（含岗位职责、安全职责、采矿技术管理办法、采掘生产管理办法、测量验收管理办法、井下作业人员安全操作规程等）；
（2）安全教育培训情况（含岗前、岗中安全教育培训，井下作业危险源告知及辨识培训，事故救援专项应急预案及现场处置方案培训等）；
（3）技术文件（含设计施工图、技术交底文件、施工组织设计、专项施工方案、安全技术措施等）；
（4）现场管理文件（含隐患排查治理台账、安全整改通知、整改复查记录、施工通知、处罚通知等）；
（5）安全避险“六大系统”管理文件（含人员管理制度、岗位职责、设备运行记录、系统维护维修台账、监测监控数据报表等）；
（6）劳动防护用品管理（含劳动防护用品发放台账、防尘面罩佩戴、便携式气体检测仪及便携式自救器使用情况等）。
2、对井下施工承包单位检查
（1）承包方必备软硬要件（含安全生产许可、安全生产管理机构和管理人员、安全生产规章制度、安全生产教育培训、安全资金投入、事故隐患排查治理、生产安全事故应急管理等）；
（2）作业现场管理（含安全生产警示标志、劳动防护配备及使用、淘汰和禁止使用的设备设施、安全出口的设置及管理、提升系统运行使用及维护管理、水平运输运行使用与维护管理、通风系统运行使用与维护管理、防排水系统运行使用与维护管理、防灭火系统运行使用与维护管理、井下供风系统运行使用及维护管理、供配电系统运行使用及维护管理、掘进采矿作业现场管理、领导带班下井管理、其他违章作业和冒险作业行为管理等）。
检查方式包含查技术资料、现场检查和询问相关人员等，对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，同时对于检查出的重大事故隐患及时向安全监管监察部门和有关部门报告。
三、整改方式
1、生产技术部整改实施方式
生产技术部作为井下技术及安全管理部门，对施工承包方履行安全督导职责，对部门内部自查安全管理缺失项目进行健全补充完善，严格按照国家相关法律法规履行安全督导职责。
2、施工承包方整改实施方式
根据国家相关法律法规及双方签订施工承包合同条款约定，安全
隐患整改项目可分为属于施工承包方安全职责范围内需由承包方直接履行的整改项目和属于发包方职责范围内需由发包方承担整改的项目。
（1）承包方职责范围内的整改项目
由我方根据现场检查情况及检查现场会议决议整改项目，直接向施工承包方下达整改通知，通知内容包含整改方案和整改时限，以及到期复查结果处置措施等，施工承包方接到我方整改通知后应立即组织人员、材料、设备按通知要求进行整改落实。
（2）发包方职责范围内的整改项目
由我方根据现场检查情况确定整改实施方案，如承包方具备整改项目实施技术水平及施工能力要求，承包方可根据具体整改项目向我方提供整改项目实施费用预算报价及施工组织方案和安全专项措施，我方在同等条件下可优先将整改项目交予施工承包方实施；如承包方不具备整改项目实施技术水平及施工能力要求，我方将对外委托有资质和技术能力水平的第三方机构实施具体整改项目，并与现有施工承包方签订交叉作业安全施工协议。
四、验收方法
（1）施工承包方实施的整改项目，在整改期限前完成的，经承包方自查自检合格后，可通知我方生产技术部，由我方分组人员赴现场依据国家相关法律法规、标准规范及整改通知文件进行整改项目验收；
（2）施工承包方实施的整改项目，在整改期限前无法完成的，
应提前向我方书面说明无法完成原因并提供相应佐证材料，我方将根据实际情况下达整改延期通知，并在通知约定到期时间赴现场进行整改项目验收；
（3）如承包方实施的整改项目逾期未整改完成或拒不整改的，我方将根据双方签订施工承包合同相关条款约定扣取合同违约金并根据国家相关法律法规采取相应措施，同时向上级安全监管监察部门和有关部门报告。
如有重大事故隐患整改项目验收的，我方将组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估，或委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估并出具评价报告，评估符合安全生产条件后，我方将向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，我方才组织恢复生产经营。
五、教育培训
根据生产技术部实际，教育培训分为两部分：
1、生产技术部内部人员教育培训，主要包括：本部门安全生产状况和规章制度，作业场所和工作岗位存在的危险因素,防范措施及事故应急措施，事故案例等。
2、施工单位组织各自单位现场全员专项培训，主要包括:国家安全、生产法律法规、岗位按操作规程,生产设备,安全装置,劳动防护用品(用具)的性能及正确使用方法，事故案例等。
特别针对井下特种作业人员进行安全教育培训，其内容包括：安
全技术理论部分，包括安全基础知识和安全技术理论知识。实际操作部分，包括安全基础知识和安全技术理论知识，实际操作要领及实际操作技能等。
同时，以本次活动为起点，开展经常性安全教育培训，主要内容包括：安全生产新知识,新技术、安全生产法律法规、作业场所和工作岗位存在的危险因素,防范措施及事故应急措施等。
******************公司
生产技术部
2017年11月6日