物流部包材发料作业指导书
一、操作流程图
二、作业指导说明
2．1各库仓管协助物控员按计划单，BOM 表对计划
生产的物料库存进行复核盘点，确认是否满足订单需求，是否帐物相符。发现物料异常的及时报告部门主管处理，由部门主管同计划、采购、客服跟单协调处理。
2．2计划部门于当天14：00之前下达第二天的生产
计划单后，仓库文员到品管部按计划单领取样版。
2．3按计划单优先打印玻璃瓶类产品，打印好出库单
（原则上要求按BOM 表进行出库单打印，
如发
现未编制BOM表，需及时告知物控员，并于当
时编制好BOM表）后和样版进行核对，无误后
交各库仓管备料。
2．4仓管员接到发料指令后，需再次核对单据和样版是否相符（生产所需要的所有配件均需在出库
单上体现）。
2．5备料过程坚持一核对、二减数、三发料、四盘底的原则进行。核对品牌、品名、规格、数量与
单据是否相符合，实物与样版是符相同，确认
无误后在物料卡登记出库日期、单号、数量、
结存数及操作人，登记完后进行物料取用（注
意先进先出），物料取出后核对余下物料数量与
卡上结存数是否相符，如有异常需记录并上报
主管处理。（注意物料卡上标示的每扎数量，避
免混淆多发或少发，发完料后尾数箱封好后放
于物料的最上方）
2．6物料每箱要用胶带封好，码放要上轻下重，上小
下大，防止倒塌散落。将备好的物料后码放到
仓库备料区，并做好标识。
2．7按规定与指定的车间物料员进行交接，当面清点数量，签字取回单据（对车间确认签字后出现
超过损耗范围内的物料数量差异概不负责）。2．8将车间签字的回单交仓库文员处存档。同时仓管员留一份备查。
