产品潜在危害风险评估记录表-生产用料和过程

否
1、做附着力测试 1、表面损坏 2、受权指定人员调油，调查油人员调油前一定要将调油工具、容器清洁干净，以免油漆污 2、开油水、油漆标识不清楚导致混用 染。 3、调油容器、调油工具不清洁，导致油漆污染 3、认真填写相关标识及《开油记录表》，使相关内容真实得以追溯 原料水分低，微生物不易繁殖 防腐剂符合EEC指令控制用量 不太可能带入 有加热工序跟进 使用不合格的电子配件、电线、锡线等 1、选择合格环保供应商； 2、供应商提供相关的检验报告； 3、本公司每批成品首件送第三方机构检测。 1、供应商提供测试报告
生物性 细菌超标 化学性 有害物质超标 物理性 金属异物
4 4 2 8 6
5 5 2 1 40
20 20 4 8 240
否 否 否 否 是
5
6
电 生物性 细菌超标 子 配 化学性 有害物质超标 件 序 及 相 关 工
6
序
件 及 相 关 物理性 金属异物、玻璃硬物 工 生物性 细菌超标 8 2
0
否
操作会带入、电容电阻切不良产生利角
产品风险评估表
类别：物料类、工艺/工具/设备、环境/人员活动
序号 材料 步骤 生物性 / 工 程 设 计 化学性 / 潜在危害
适用范围：本公司所有电子塑胶毛绒产品
危害风险评估 判断提出理由和依据 防止措施
可能性 严重程度 总分 是否重 （A） （B） C=A *B 大风险 0 0
1
物理性 其它危险性
8 8 8 6 6 6 8
60 60 60 40 40 40 40
480 480 480 240 240 240 320
员工操作时带入 外部侵入 员工操作时掉落 员工受伤时血污污染产品 员工有传染病时 清洁过程使用化学品 利器管控不到位可能带入

能
否√
用錯膠料影響下工序, 影響產品功能及安全要 4 4 1 16 否 √
求
工模未上好导致产品批 鋒, 影響產品功能及安 2 3 2 12 否 √
全要求
注塑 2. 模鎖不緊批鋒, 影響產 2 3 2 12 否 √
上模
品功能及安全要求
鏍絲鎖不緊模具受損, 影響產品功能及安全要 2 3 2 12 否 √
戶需要注意的事項
采购单
√
生产时没认真核对订单
资料
送货单 货仓部 IQC 来料检查报
告
库存环境不善，温湿度 定期进行仓库湿湿度检 采购单
控制不到位；堆放过高 查；不同性质物料分开存 送货单
√ √ √ 过重；没有先进先出， 放；张贴限高 2 米指示； 来料检查报 货仓部 IQC 超过贮存期限后没有重 做到先进先出；定期检查 告 检或分开摆放。 贮存期限，并分类重检。
交货日期太紧或操作工
采购单 工程部/采购
√
由 IQC 核对样办检查
人疏忽
来料检验报 部/品质部
告
工程资料出错或没按照
采购单/来料 工程部/采购
√
对照工程签办
工程样板做货
检验报告 部/品质部
第3页共8页
IQC 检查
尺寸不对，影响产品功
螺丝、扭
2 5 2 20 否 √
能
簧
注塑 1.
配色
TPE 手变形影响产品功 2 4 1 8
√
产品开发
要求
对客户标准，产品要求
不了解
2 41 8 否 √
√
对出口国家及地区现行
的法律法规及测试要求 4 4 1 16 否 √
√
不够了解
啤机调整不当

产品风险评估分析表加工过程得风险1
产品风险评估分析加工过程得风险2
怡富包装(深圳)有限公司
区域、设施等安全得风险评估3
怡富包装(深圳)有限公司虫鼠危害等得风险评估4
产品储存、运输得风险评估5
怡富包装(深圳)有限公司
监视与测量设备安全得风险评估6
怡富包装(深圳)有限公司
工作服防护服等得风险评估7
产品监测得风险评估8
怡富包装(深圳)有限公司个人卫生得风险评估9
产品放行得风险评估10
不合格品出货
现场品质管理项不
合格:外观、规格、重
量、包装、标示等项
目不合格,使消费者
产生抱怨等
1、现场品管按规定方法与频次
进行检测,并由品管主管签字放
放;
正常生产中,每个产品; 品管部
低风险。

序号 生产流程 因素
风险 环节 部门
****工艺礼品厂 2019年产品风险评估记录表
2019年1月10日
可能导致的产品质量风险
可 能 性 （H） （M） （L）
严 重 性 （H） （M） （L）
实际风险控制措施评估（支持文件）
最终风险 判定
预防措施
是否关键 控制点
原材料检验
品管
人为疏忽对来料未认真检验入库导致不良
可控，风险 避免
保持执行
是
、灯管、污
染源、生物
7.A.注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处理，发现异常必
装配作业 7、人为疏忽导致不良品流入下道工序
L
M
须上报并及时处理
可控，风险
B.公司有巡检，如实做巡查记录，发现严重问题按《矫正护施及预防 避免
保持执行
否
措施作业程序》执行
装配作业
8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉入产品里 致产品划伤
包装作业指 导书
N/A
是
指导书供参考。
包装部 2、环境脏乱差影响产品品质
L
L 2.环境整洁、物料摆放有序；
可控，风险 避免
保持执行
否
包装部
3.生产区和检验区光线暗淡容易损伤产品和 产品的误判
L
L 3.车间亮度经测试达标（400Lx以上）可控，Leabharlann 险 避免保持执行是
包装部 4、化学品使用不当污染产品
L
仓库
各环节防污措施不彻底导致产品污染
L
M 仓库干净、整洁，并定期进行整理清洁，无漏雨、浸湿情形
可控，风险 避免
保持执行
否
生物
仓库
1.虫鼠损害及污染产品 2.苍蝇粪便、尸体污染产品