第30章 化工企业绩效考核全案

1 第30章 化工企业绩效考核全案 30.1 生产部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 生产计划达成率 季/年度 %100计划产量实际产量 生产部

2 内部利润达成率 季/年度 %100计划完成的内部利润额实际完成的内部利润额 财务部 3 劳动生产效率 季/年度 %100损失工时直接人工数量日工作小时标准工时产出数量 生产部 4 交期达成率 季/年度 %100总次数交货交货期无误次数 销售部 5 产品抽检合格率 月/季/年度 %100抽样产品总数实际合格数 品管部 6 生产成本下降率 季/年度 %100上期生产成本当期生产成本上期生产成本 财务部 7 生产设备完好率 年度 %100设备总数正常使用设备数 设备部 8 生产安全 事故次数 季/年度 考核期内生产安全事故发生的次数合计 安全部

30. 2 技术部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 开发计划 完成准时率 季/年度 %100计划开发周期实际开发周期 技术部

2 项目申请成功率 季/年度 %100项目申请总数项目申请成功数 技术部 3 技术成果 转化成功率 季/年度 %100现有的技术成果项数

成功转化的成果项数 技术部

生产部 4 技术方案差错率 月/季/年度 考核期内技术方案出现严重错误的次数 技术部

5 工艺改进 成本降低率 月/季/年度 %100工艺改进前生产成本改进后生产成本改进前生产成本 财务部

6 技改工作按 计划完成率 季/年度 %100数计划开展的技术项目项数实际完成的技术项目项 技术部 7 实验室安全 事故发生次数 月/季/年度 指实验室出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数及所造成的经济损失 技术部 8 售后技术 服务满意度 月/季/年度 用接受调研的对象对售后技术服务满意度评分的算术平均值来表示 销售部

9 项目成本 预算达成率 季/年度 %100成本预算费用实际研发及技术改造等 财务部 2

30.3 采购部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采购订单 按时完成率 月/季/年度 %100采购订单总数实际按时完成订单数 采购部

2 采购物资合格率 月/季/年度 %100采购物资总数量经检验合格的物资数量 品管部

3 采购成本 预算差异率 季/年度 %1001预算采购成本实际采购成本 财务部 4 物资短缺时间 月/季/年度 指原辅材料未能及时到库而影响到生产进度的小时数 生产部 5 应付账款周转率 年度 %100年应付账款余额年赊购金额 财务部

6 供应商交 货及时率 月/季/年度 %1001供应商交货总次数供应商延误交货次数 生产部 3

30.4 储运部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 储运部经理 部门 储运部 考核人姓名 职位 总经理 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 仓储费效比 15% 考核期内确保不超过 % 2 仓库面积利用率 10% 考核期内确保达到 %以上 3 存货周转率 10% 考核期内确保达到 %以上 4 库存货损率 10% 考核期内确保不超过 % 5 运输货损率 10% 考核期内确保不超过 % 6 出入库准时率 10% 考核期内确保达到 %以上 7 平均装卸成本 10% 考核期内确保不超过 万元/吨

8 库存盘点 账实相符率 10% 考核期内确保达到 %以上

9 部门管理费用 预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率不低于 % 10 绩效考核工作 协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到 分以上 11 部门培训计划 按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%按时完成 本次考核总得分

考核 指标 说明

被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 4

30. 5 设备部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 设备部经理 部门 设备部 考核人姓名 职位 总经理 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 设备有效利用率 15% 考核期内确保达到 %以上 2 设备负荷率 15% 考核期内确保达到 % 3 设备保养率 15% 考核期内确保达到 %以上 4 设备故障频率 10% 考核期内确保不超过 次/台时

5 大宗设备采购 成本节约率 10% 考核期内确保达到 %以上

6 设备故障 报修及时率 10% 考核期内确保设备故障100%按时报修 7 动力供应及时性 10% 考核期内动力供应不到位或中断的累计小时数不得超过 小时 8 部门管理费用 预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率不低于 % 9 绩效考核工作 协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到 分以上 10 部门培训计划 按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%按时完成 本次考核总得分

考核 指标 说明

被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 5

30.6 品管部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 品管部经理 部门 品管部 考核人姓名 职位 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 质检工作 及时完成率 15% 考核期内确保质检工作100%按时完成

2 原辅材料现场 使用合格率 15% 考核期内确保达到 %以上 3 产品质量合格率 15% 考核期内确保达到 %以上 4 产品质量 原因退货率 10% 考核期内确保不超过 % 5 客户投诉改善率 10% 考核期内确保达到 %以上 6 质量整改项目 按时完成率 10% 考核期内质量整改项目100%按时完成

7 质量成本占 销售额比率 5% 考核期内确保不超过 % 8 质量体系认证 一次性通过率 5% 考核期内确保达到 %以上 9 部门管理费用 预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率不低 % 10 绩效考核工作 协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到 分以上 11 部门培训计划 按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%按时完成 本次考核总得分

考核 指标 说明

被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 6

30.7 安全部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 安全部经理 部门 安全部 考核人姓名 职位 总经理 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 安全检查计划 按时完成率 20% 考核期内确保安全检查工作100%按计划完成，及时消除安全隐患，保证安全生产 2 千人负伤率 20% 考核期内确保不超过 % 3 安全隐患整改率 15% 考核期内安全隐患整改工作100%按时完成 4 安全事故发生起数 10% 考核期内发生安全事故的总起数少于 起 5 安全培训覆盖率 10% 考核期内确保达到 %以上 6 安全事故及时处理率 10% 考核期内确保安全事故100%得以及时处理 7 部门管理费用预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率不低于 % 8 绩效考核工作协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到 分以上 9 部门培训计划按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%按时完成 本次考核总得分

考核 指标 说明 安全检查计划按时完成率 %100数计划完成的安全检查次数实际完成的安全检查次率安全检查计划按时完成

被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 7

30.8 化工企业绩效考核制度 制度名称 化工企业绩效考核制度 受控状态 编 号 第1章 总则 第1条 绩效考核目的 1.绩效考核是在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，以进一步激发员工的积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质。 2.绩效考核使各级管理人员充分了解员工的工作状况，通过对员工在考核期内的工作业绩、态度以及能力的评估，充分了解其工作绩效，并在此基础上制定相应的薪酬调整、股权激励、人事变动等激励手段。 第2条 绩效考核作用 1.了解员工对组织的业绩贡献。 2.为员工的薪酬决策提供依据。 3.为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据。 4.了解员工对培训工作的需要。 5.为人力资源部规划提供基础信息。 第3条 绩效考核原则 1.公开的原则，即考核过程公开化、制度化。 2.客观性原则，即用事实标准说话，切忌带入个人主观因素或武断猜想。 3.反馈的原则，即在考核结束后，考核结果必须反馈给被考核人，同时听取被考核人对考核结果的意见，对考核结果存在的问题做出合理解释或及时修正。 4.时限性原则，即绩效考核反映考核期内被考核人的综合状况，不溯及本考核期之前的行为，不能以考核期内被考核人部分表现代替其整体业绩。 第4条 绩效考核时间安排 绩效考核包括月度绩效考核、季度绩效考核和年度绩效考核。 1.月度绩效考核适用于勤务系列、技术系列（不含副总工）、管理系列的主管人员（不含销售人员）。 2.季度绩效考核适用于副总工、各部门经理、副经理和主管（不含销售管理人员）。 3.年度考核：适用于本制度适用的所有人员。 第5条 考核小组组成 1.组长由总经理担任，负责提出年度绩效考核总体要求。 2.副组长由分管人力资源副总经理担任，负责监督考核过程并负责处理考核中出现的突发事件。 3.执行组长（负责日常业务的执行）由人力资源部经理担任，负责组织安排各部门负责人为部门各岗位做绩效考核。 4.组员由其他高级管理人员担任，负责按时完成对直接下属的绩效考核，指导并监督本部门绩效考核工作的开展。 5.人力资源部作为办事机构，负责收集整理各部门考核结果并统一备案。 第6条 考核小组职能 1.成立考核小组是为了组织、实施、监督绩效考核工作。 2.小组成员负责按时完成对适用于副总工、各部门经理、副经理和主管（不含销售管理人员）的绩效考核，指导并监督本部门绩效考核工作的开展，审查批准分管部门的考核结果。 3.考核小组不定期抽查部门考核结果，并针对不合理的考核结果及时提出建议并纠偏。 4.负责修正公司现有考核制度与考核实际情况可能存在的矛盾，从而使绩效考核制度简明有效并易于操作，最终提高被考核人的工作业绩。 5.负责处理考核过程中被考核人的申诉工作，以确保绩效考核工作公平、公正、公开地开展。