开深圳住宿费发票

员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。

申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。

紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。

需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

4s店员工出差管理制度 4s店员工出差管理制度 为规范出差管理，提高出差工作效率，节约出差费用，特本规定。 出差定义：因各类工作需要，须离开本市24小时以上办理公事。 出差类型： 会议出差：指应FTMS要求必须离开本市参加的各类会议; 培训出差：指经FTMS号召，由员工自行提出培训请求，经批准后的异地培训(或本地封闭式、24小时以上的培训);

外出调车/送车出差：指因车辆销售需要，需出本市进行调车/送车; 市场调查/调研/采购/招投标出差：指因工作需要，需出本市进行市场调查/调研/商品采购/招投标工作;

售后服务/技术服务出差：指因业务开展需要，离开本市对客户进行售后服务或技术服务出差。

出差申请流程 出差人填写《出差申请表》(表样见附件)报部门负责人签字确认(审核出差的必要性、时间安排、交通方式)，行政部审核(核定交通方式)，财务部复核(核定借支费用)，报总经理批准;

申请培训出差的员工须前置审批《员工外训申请表》，获准后，将《员工外训申请表》FTMS的培训通知作为附件，按上述留存办理出差申请;

申请会议出差的员工需将FTMS的会议通知作为附件按上述流程办理出差申请。

出差审批 副总级(含)以下员工出差由各子公司总经理批准; 总经理出差的，一律要报集团董事长批准; 各公司以下人员出差前，综合行政部需在收到符合要求的`出差申请单备案后，第一时间通报集团总部总裁办主任，需通报总部人员包括：子公司总经理及副总经理、销售总监、服务总监、财务经理。 出差费用 交通工具原则上以汽车和火车为主，超过6小时行车距离的，可以选择火车硬卧，副总以上可以选择软卧，如确因工作需要，需乘坐飞机的，需提前由所在公司的总经理批准同意后，方可乘坐;

乘坐指定的交通工具，发生的交通费实报实销; 除特殊情况外，住宿费根据员工职级，按地区凭发票在标准内报销。具体住宿及补贴标准如下：

区分地域主管以下主管级部门经理/副经理副总以上 住宿费省内100元120元150元实报实销 省外(除北京上海广州深圳)100元150元200元 北京上海广州深圳150元200元250元 餐饮补贴国内20元30元50元80元 出差地市内交通费酌情报销实报实销 特殊情况下超过标准的住宿费可以申请特批，实报实销。出差当地提供免费住宿时，不支付住宿费。凡双人同性别出差时，如无特殊情况尽量住宿同一房间，住宿费限额按各人相应标准的60%计算;

一、网上报销申请单的正确填写：1、报销币种：人民币。

凡在国外差旅所发生的费用，金额一律换算为人民币填列，并须备注换算时使用的汇率。

2、报销类型共分为四种：①项目实施②营销③日常管理④笔记本电脑报销/租赁补助项目实施1) 外部收费项目项目名称根据HRMS中所立的项目来定。

费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用2) 汉得研发项目费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用营销与业务部门员工参与的预销售项目相关的费用以及销售部门员工所发生的营销费用，项目名称一般以“预销售-”开头1) 针对销售人员招待客户就餐，请选----餐费投标文件打印及合同装订等，请选---办公费出差补贴，请选----差旅报销（A&S)2) 针对业务部门员工费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用日常管理主要针对公司内部项目，项目名称一般以“汉得内部项目-”开头，主要包括：1) 汉得内部项目-日常管理--内部培训、(团队建设) 等行政管理人员因出差需要在外过宿的可以选择---差旅报销(A&S)，40元/天；非行政人员参加公司内部会务、培训、交流而出差在外住宿的，请勿选择---差旅报销A&S，出差补贴将在Timesheet填列完成后自动生成，40元/天2) 汉得内部项目-生日祝贺金费用名称选---福利费，只能报销100元/人，审批人HR 张琍敏3) 汉得内部项目-福利费报销组可填报：a. 因工作原因而无法参加公司组织的体检，自行安排体检发生的费用，费用名称选---福利费，需提供体检报告及原始发票，金额不得超出200元，审批人HR 吴琦；b. 个别外地档案管理费用，费用名称---福利费，需附有档案管理开具的发票，审批人HR 吴琦4) 汉得内部项目-Team Building，与年度旅游相关费用，每人限额750元/年，费用名称选---福利费，审批人HR 林金蓉5) 汉得内部项目-[ ]年公司年会可填列与年会相关费用6) 汉得内部项目-顾问培训可填列与培训生相关的费用7) 汉得内部项目--2015年招聘项目填列与新员工招聘相关费用8) 汉得内部项目--人才引进费用名称选---福利费，审批人HR林金蓉笔记本电脑报销新入职员工由公司统一提供笔记本电脑，入职满三年后可选择自行购买笔记本电脑并进行报销费用名称----笔记本电脑--总价、笔记本电脑--个人支付部分笔记本电脑租赁补助报销类型----日常管理员工入职满三年后如选择不购买新电脑，可以申请每月200元的租赁补贴。

差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，按照勤俭节约、从紧必需的原则，并结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于xxx公司所有员工。

第三条公司差旅费实行事前申请和事后报销监督相结合的管理模式。

第四条本制度差旅费包括境内出差的住宿费、长途车票费和补助费。

第二章出差申请第五条出差人员出差前钉钉提交《出差申请单》，注明出差地点、时间、事由、交通工具及费用预算，经部门负责人、总经理审批后可出差。

第三章差旅费报销标准第六条住宿费和交通费在规定限额内凭据报销，补助费实行包干定额制。

第七条出差人员的住宿费标准：单位：元/天A 类地区：北京、上海、广州、深圳B 类地区：直辖市、省会城市C 类地区：除A类、B类以外的其他地区第八条出差人员交通费报销标准：第九条出差人员包干补助标准：单位：元/天第十条机场、火车站、码头与差旅出发目的地之间的长途交通费依据正规发票实报实销，不在上述限额报销范围内。

第十一条出差期间因公携带的行李费等费用，依据正式的发票据实报销。

第十二条普通员工陪同重要客人出差的，需事前报告部门负责人或总经理，交通费、住宿费、市内交通费可以适当突破标准报销。

第十三条公司人员出差按照xx元/天的标准包干补助，依据出发日期起至返回日期止的天数随住宿费、车票费一起报销。

第十四条公司人员参加各类会议、培训，由会议组织方统一安排伙食和住宿费的，按实报销会务费和住宿费，不再另行报销xx元/天的补助费，报销时必须附《出差申请单》。

第十五条出差期间发生的业务招待费需单独报销，不得与差旅费合并报销。

第十六条出差期间报销有宴请招待的，出差补助按照xx元/天的标准报销。

第十七条因业务需要公司派往项目驻地长期工作的，驻地有公司宿舍的，需住公司宿舍，有公司协议宾馆的，需住协议宾馆。

第十八条多人一同出差，同性别者要合住标准间。

第十九条项目人员因临时紧急情况可采用自驾车方式出差，公司按照1元/公里给予油费补贴，自驾车出差地距离不得超过200公里，超过200公里应首选公共交通方式出差；自驾车出差须事先经部门负责人批准，钉钉提交《用车申请单》，注明出发时间、到达时间、出发地、目的地等，经部门负责人、总经理批准后可自驾车出差；出发前核定出差公里数，并拍取里程表；出差结束报销差旅费时须附里程表，随加油费、住宿费、路桥费等发票一同交于财务审核，财务按照里程核算油费补贴金额连同住宿费、路桥费一起报销。

出差管理及费用报销规定一、员工出差本市以外，出差前填写『出差申请表』（见附表）。

『出差申请表』由分管副总批准，副总出差由总经理批准。

其差旅费支付办法如下，但当日往返者不支给住宿费。

（一）出差按职位照下表规定标准支付（住宿费按夜数支付，但在火车上过夜者不得报支）。

1、国内交通工具标准如下表（超过标准需事先经分管副总核准）：* 乘坐火车从夜间8点至次晨7点之间，在车上过夜6小时及以上者，可购卧铺票。

* 主管级以下人员乘坐火车车程6小时或以上者，可购软座票。

2、国内每日住宿费、餐费、杂费标准：单位：人/人民币（二）出差地视情况决定搭出租车或公共交通工具，以时间、费用两者一齐衡量较经济为原则。

（三）交通费凭单据在限额内报销。

市内交通定额发票不得有连号，否则当次交通费按50%核报；二、出差人员返回后7日内提交出差报告，10日内必须办理报销手续。

（一）住宿费凭发票在限额内报销，发票项目要填写完整，住宿时间与出差时间相符，若为定额发票，则同一天相同金额的住宿费发票号码要连续，发现假票予以剔除并不再补报；（二）下级人员和主管一同出差，视工作情况宿同一酒店者，下级人员可按照上级主管之住宿标准申请报销。

（三）业务招待费用必须在开支前事先请示分管副总或总经理同意，报销时必须注明招待时间、人员、所办事宜并经公司同行人员签字证明并经事前同意的分管副总签字后方可交财务报销；（四）逾期不办理报销者，出差借款将从次月薪资中扣还，因个人原因未完成出差任务者不予报销当次差旅费。

三、出差人员须据实填写“差旅费报销单”连同“出差报告”出差申请单及各项单据送请各主管核实后经财务审核后，提交总经理批准，出纳人员方可给予报支。

四、出差期间不报支加班费，假日不补休。

五、本市外出办事人员，误餐补贴标准为：主管以上员工8元，主管以下员工5元，交通工具：以公司车辆和公交车辆为主，需搭乘出租车外出办事人员必须经部门经理审核分管副总批准后，方可向公司报销。

1、补助标准对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用、超支不补的原则；1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用）1、对本市市区内交通费用及其他费用采取：1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为）经理级别: 市级内：300 元/天；各地县200 元/天；技术人员：市级内：180 元/天；各地县100 元/天；（报销需提供有效发票）特注：两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销按照一间标准间的住宿标准报销（如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销180 元=每人90 元/人）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿费用的报销。

（特殊情况特殊处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴）2、市内交通餐补费用经理级别60 元技术人员40 元为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节约奖励，超支不补。

3、话费报销：因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。

4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销；员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个人承担。

2、两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；员使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能超过标准。

出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6 小时以内为硬座待遇；6 小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐6 小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票据差价）3、出差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。

差旅费用报销制度规定差旅费用报销制度规定为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度.以下是店铺整理的差旅费用报销制度。

差旅费用报销制度一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。

伙食补助40元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。

如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。

如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

差旅费规定[合集]第一篇：差旅费规定《差旅费管理办法》补充规定为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差旅费标准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按照飞机票价格予以报销，实行就低原则；2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。

如果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以报销，实行就低原则。

3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭据打印出来与飞机票一同交财务，否则，不予报销；4、出差人员外出培训，发生的来回交通费时间，必须与培训通知的报到时间与结束时间相一致（到达培训地点的时间为报到前一天，离开时间为培训结束后一天），在此期间外发生的来回交通费均不与报销。

二、《规定》第二章第九条，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，订（退）调，报领导审批同意。

3、出差人员报销差旅费时，需持人事部门开据的有效《出差证》，及相关的会议（或学习、培训）文件通知，连同合法票据，交财务室审核报销。

4、财务部门根据文件内容，严格审核差旅费报销，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。

对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。