2019-本市的住宿费发票可以进差旅费吗-精选word文档 (5页)

差旅费报销制度多篇2019年差旅费标准2020差旅费报销制度·1财政部近日发布《关于印发中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表的通知》，对机关工作人员赴地方差旅住宿费标准做出明确。

通过梳理发现，部级领导到不同地区出差，费用标准在1200元/人·天到500元/人·天之间，司局级最高750元/人·天、最低300元/人·天，其他人员530元/人·天到200元/人·天之间。

中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表对不同级别中央和国家机关人员到不同地区出差都做出了具体标准。

例如，按照该通知的规定，中央和国家机关人员来北京出差，部级是1100元/人·天，司局级是650元/人·天，其他人员是500元/人·天。

部级、司局级、其他人员出差上海分别执行1100元/人·天、600元/人·天、500元/人·天的标准。

此外，对于中央和国家机关人员不同季节到地方出差，也根据旅游旺季实行不同标准。

例如，旅游胜地三亚在10-4月期间，部级、司局级、其他人员分别执行1200元/人·天、720元/人·天、480元/人·天的标准，明显高于平日的标准。

从不同级别来看，部级领导到不同地区出差，费用标准在1200元/人·天到500元/人·天之间，司局级最高750元/人·天、最低300元/人·天，其他人员530元/人·天到200元/人·天之间。

其中，中央和国家机关人员人员每人每天差旅费达1000元的只有北京、上海，以及几个旅游城市的旺季期间。

具体来看，部级领导出差北京、上海，执行同样的标准，即1100元/人·天;出差海南三亚的部级领导是1000元/人·天;此外，河北、内蒙古、河南、广西、海南、西藏、青海几个省份的个别旅游城市在旺季期间，部级领导也达到1000元/人·天以上。

出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新公司出差费用报销标准1、根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。

2、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

出差报销差旅费标准差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。

出差报销范围及标准如下：差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

企业出差报销差旅费标准根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。

员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。

差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。

差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

报销流程如下：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。

各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

差旅费报销标准1、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

住宿费发票科目
住宿费发票的科目通常会根据不同的会计体系和公司内部会计政策而有所不同。

一般情况下，可以将住宿费的发票归类到以下几个科目中：
1. 费用科目：可以选择一个适当的费用科目，例如"住宿费用"、"差旅费用"等，根据公司内部会计准则进行分类。

2. 交通运输费用科目：如果住宿费与交通运输直接相关，可以将其归类到"交通运输费用"科目中，以便更好地管理和追踪相关成本。

3. 差旅费用科目：如果住宿费是由于员工差旅引起的，可以将其归类到"差旅费用"科目中，这样可以更好地控制和分析差旅成本。

4. 其他相关科目：根据实际情况，您还可以考虑其他相关科目，例如"业务招待费用"、"企业福利费用"等。

请咨询您所在公司的财务部门或会计师事务所，以确保正确归类。

差旅费管理办法（2019年修订版）第一章总则第一条为加强和规范学校差旅费管理，根据《高等学校深化落实中央八项规定精神的若干规定》（教党〔2016〕39号）等文件精神，按照精简高效、厉行节约的原则，结合学校实际，制定本办法。

第二条差旅费是指教职工及相关人员因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

常驻地指廊坊市区、开发区及廊坊市属各辖县市范围。

第三条本办法适用于学校各分院、机关部门、直属单位等（以下简称各单位）。

第四条差旅费使用和管理职责如下：出差人是差旅费的直接负责人，对差旅费支出和原始凭证的真实性、合法性、合规性承担直接责任。

出差人应了解并遵守有关财经法律法规和本办法规定，据实报销差旅费。

各单位对本单位差旅费使用承担审批和监管责任，应加强政策宣传，督促出差人和经费负责人合理、合规报销差旅费。

财务处负责差旅费的会计核算和财务管理，制定和完善学校差旅费管理办法。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员到出差目的地有多种交通工具可供选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，出差人员应当选乘经济便捷的交通工具出行。

第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远（乘坐火车超过24小时）或出差任务紧急，乘坐火车来不及的，经学校主管财经工作校长审批方可乘坐飞机出行（机票折扣后相当于火车票价）。

乘坐飞机的，原则上选择乘坐普通舱，乘坐火车的原则上选择普通二等座以下，乘坐轮船的，原则上选择二等舱以下。

第八条未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

如果乘坐高于规定等级的交通工具所发生的费用低于所对应等级交通工具费用的，可以按“孰低”原则报销。

第九条因发生城市间交通费而产生的订票费、签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费等相关费用可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次限购交通意外保险一份。

住宿费报销标准一、背景介绍。

住宿费是指在出差、旅行或其他工作需要时，因在外地临时居住而发生的费用。

对于企业或单位来说，规范住宿费报销标准，不仅有利于财务管理，还能保障员工的合法权益，提高工作效率。

二、住宿费报销范围。

1. 出差住宿费，指因公出差而发生的住宿费用，包括酒店、宾馆、招待所等住宿场所的费用。

2. 会议住宿费，指参加会议、培训等工作需要而在外地临时居住的费用。

3. 其他住宿费，指因工作需要在外地临时居住而发生的其他相关费用。

三、住宿费报销标准。

1. 城市类别划分。

根据不同城市的物价水平和消费水平，将城市划分为一线城市、二线城市、三线城市和其他城市。

对于不同城市类别，住宿费报销标准也会有所不同。

2. 报销标准制定。

（1）一线城市，指北京、上海、广州、深圳等一线发达城市，住宿费报销标准为每晚不超过600元。

（2）二线城市，指成都、杭州、武汉、西安等二线城市，住宿费报销标准为每晚不超过400元。

（3）三线城市，指中小城市，住宿费报销标准为每晚不超过300元。

（4）其他城市，指偏远地区或特殊地区，住宿费报销标准为每晚不超过250元。

3. 特殊情况处理。

对于特殊情况下的住宿费用，如会议期间酒店涨价、临时住宿场所费用较高等情况，可由审批人员根据实际情况进行适当调整，但需提供有效的费用凭证和说明材料。

四、住宿费报销流程。

1. 出差人员在完成出差后，需按照公司规定的报销流程，将相关的住宿费用凭证和报销单据提交给财务部门。

2. 财务部门对提交的住宿费用进行审核，核对费用凭证和报销单据的真实性和合规性。

3. 审核通过后，财务部门将住宿费用报销款项返还给出差人员，并在财务报销系统中进行相应的记录和归档。

五、注意事项。

1. 出差人员在选择住宿场所时，应当合理控制费用，选择符合公司规定标准的住宿场所。

2. 提交住宿费用报销时，需保留完整的费用凭证和报销单据，确保报销的真实性和合规性。

3. 对于超出标准的住宿费用，需提前向审批人员进行说明和申请，获得书面批准后方可报销。

差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国差旅费开支管理，适应公司开展的需要，特制订此制度。

二、围本规定适用于本公司各部门。

三、出差管理1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单〞及“出差报告〞，报销时应将其附在费用报销单据前。

出差申请单应填写完整、详细，注明出差人XX、出差事由、时间、地点〔县、市〕和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。

经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。

2、行政部负责统一订票及预订酒店。

出差途中及返程票无法当时确认时间的，可通知行政部购票。

3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承当。

4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天将公司统一购置的票据交给行政部。

5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天填写?差旅费报销单?并交由财务部。

6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。

1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票〔含机场建立费、保险费、往返机场大巴〕、火车票、长途汽车票等。

员工可选择乘坐飞机经济舱、动车〔包括高铁〕二等座〔特殊情况可坐一等座〕、长途汽车。

2 、差旅费标准2.1 说明：①城市分类标准〔见附件4〕一类城市：规定的一线、二线城市二类城市：规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准。

③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。

原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。

超出标准的费用一律自理。

3 、交通补贴交通补贴报销应以实际发生的出租车票、地铁票、公共汽车票、小巴票等作为报销的票证。

4、住宿费4.1 住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含其它餐费、费、上网费、超市购物等费用。

公务差旅费报销标准公务差旅费报销是指国家机关、事业单位、社会团体等单位因公出差所发生的费用，按照相关规定可以向单位申请报销的费用。

为了规范公务差旅费报销行为，保障单位财务资金的合理使用，制定了一系列的差旅费报销标准。

下面将详细介绍公务差旅费报销标准的相关内容。

一、差旅费用的范围。

1. 交通费，包括往返交通费用、市内交通费用等；2. 住宿费，包括差旅期间的住宿费用；3. 餐费，包括差旅期间的伙食费用；4. 通讯费，包括差旅期间的电话、传真、上网等通讯费用；5. 其他费用，包括差旅期间的会议费、材料费等。

二、差旅费用的报销标准。

1. 交通费，根据不同的交通工具，报销标准有所不同。

一般情况下，火车、飞机的票价以经济舱为标准，汽车的报销标准按照实际发生的费用为准。

2. 住宿费，根据差旅地点的不同，住宿费用有所差异。

一线城市和二线城市的住宿费用标准不同，一般情况下，一线城市的住宿费用标准相对较高。

3. 餐费，根据差旅地点的不同，餐费标准也有所不同。

一线城市和二线城市的餐费标准存在差异，一般情况下，一线城市的餐费标准相对较高。

4. 通讯费，差旅期间的通讯费用报销以实际发生的费用为准，需提供相应的发票或凭证。

5. 其他费用，差旅期间的其他费用报销需提供相关的费用发票或凭证，费用标准按照实际发生的费用为准。

三、差旅费用报销的相关规定。

1. 报销时限，差旅费用的报销一般应在出差后的15个工作日内办理，逾期未报销的费用将不予报销。

2. 报销材料，差旅费用的报销需提供相关的费用发票或凭证，并填写完整的报销申请表格，报销材料不完整的将不予受理。

3. 报销审批，差旅费用的报销需经过单位相关部门的审批，审批程序严格，未经审批的费用将不予报销。

4. 报销限额，差旅费用的报销标准有一定的限额，超出限额部分的费用将不予报销。

四、差旅费用报销的注意事项。

1. 差旅费用的报销应当符合实际出差情况，不得虚报、套取；2. 差旅费用的报销应当符合单位相关规定，不得超标准报销；3. 差旅费用的报销应当提供真实、完整的报销材料，不得提供虚假材料；4. 差旅费用的报销应当严格按照相关程序办理，不得违规操作。

出差住宿费报销标准公司对差旅费进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。

以下是小编为你整理的出差住宿费报销标准，希望能帮到你。

从2014年6月1日起，各学校(单位)实行新的差旅费报销标准。

现将主要事项告知如下，请各位及时告知单位领导人，6月1日前的出差仍按老规定执行。

一、住宿费1、标准：住宿费实行限额凭据报销。

直辖市、省会城市(含杭州市)、计划单列市(如宁波市)、经济特区等市区每人每夜限额标准为200元，衢州市以外的其他地区150元，县外市内120元，县内需住宿的80元。

2、规定：①同一次出差可按平均每天住宿费计算报销，实际住宿费超过限额标准部分都由个人自负。

(原规定是个人自负30%)。

②出差：原则上两人一个标间，但确有单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。

③培训：参加住宿费自理的培训班，住宿费只按标准凭据报销，单数人员也同样标准。

(继续教育学分、课时培训按原规定执行)。

二、公杂费(包括市内交通费及通讯费等)1、标准：衢州市外，每人每天最高限额30元，市内县外，限额15元。

2、规定：①经批准坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用及每人每次一份的人身意外伤害保险费可另行凭据按实报销。

市内交通费必须取得当地的交通票据。

②参加县内外会议、各种培训班、到基层实(见)习、挂职锻炼或支援工作的，在会议和培训期间，不得报销公杂费。

即来回途中时间可报销每日限额的公杂费，但在途天数，省外的最高不超过4天，省内的最高不超过2天。

三、伙食补助费：1、出差：省外，每人每天50元，省内市外30元，市内县外15元。

2、培训：3个月以内培训，学习期间省外25元，省内市外15元，市内县外10元。

3个月以上培训，学习期间按3个月内的标准减半发给。

伙食非自理的培训学习不发伙食补助费，学习班所在地人员不发伙食补助费。

差旅费的范围与标准制度范围差旅费是指在公务出行过程中，为了完成任务而发生的费用，包括但不限于以下方面：交通费差旅同志的交通费包括往返车票或飞机票费用、公务用车或租车费用等。

往返车票或飞机票费用往返车票或飞机票费用指的是差旅同志从驻地到目的地，以及从目的地返回驻地所产生的铁路、航空、汽车等交通工具的车票或机票费用。

针对公务出行的航班或列车，差旅同志应购买经济舱或硬座/硬卧等经济型的车票或机票。

公务用车或租车费用差旅同志在公务出行过程中需要使用公务用车或者租车时，其费用应按照财务规定进行报销。

比如，若差旅需要使用出租车接送，则应按照当地公务出行标准报销。

住宿费这里的住宿费指的就是差旅同志在公务出行中产生的食宿费用。

差旅同志在安排住宿时，应选择行政级别与出行目的相符的酒店，并按照当地差旅出行标准进行报销。

餐费差旅同志在公务出行过程中三餐的费用可在财务规定下进行报销。

标准制度各地都制定了差旅费用报销标准，根据不同的地区、级别以及任务性质的不同，其差旅费用的标准也各有不同。

一般来讲，差旅费用的标准由政府部门或者公司财务部门根据当地的物价水平、人力成本等因素综合考虑后制定。

下面简单概括一下。

交通费对于往返车票或飞机票费用，在本地铁路或航空部门定价的基础上进行报销。

一些城市的带有基于距离的票价，比如，上海市的地铁票价就有三种类型：6公里内票价为3元，6公里以上至16公里票价4元，16公里以上至28公里票价5元。

公务用车或租车费用在多数情况下都按照当地的差旅出行标准进行计算并报销。

住宿费不同级别的旅馆、酒店有着不同的差旅费用标准。

对于出行目的较为在意住宿档次的情况下，差旅同志可自提高差旅报销标准报销。

餐费餐费的报销标准通常是每人每餐不超过50元。

但是需要注意的是，公车文明旅行，吃喝量应当适量，并在指定场所就餐。

结语差旅费的范围和差旅费用的标准在不同的领域和不同的地区有所不同。

本文主要是介绍一些基本规定，但具体的细节仍然需要根据本地或单位的制度进行规定和执行。