U8单据添加自定义项并自动带出

问题：需要把一个账套里的销售定单等单据打印模板导出导入到另一个账套里，如何操作？
解决：
1）登岸账套后打开基础设置，单据设置，单据格式设置，表头点导出，系统设置引出工具，点特色单据，分类，选择要导出的单据模板，点确信，导出，命名后确信导出。

完成。

2）登岸账套后打开基础设置，单据设置，单据格式设置，表头点导入，系统设置引入工具，点打开，选择要导入的模型数据文件，打开后，选择实体对象。

选择追加或覆盖导入。

完成。

从头登岸有新单据模板。

目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1.2界面功能说明 (2)2、其他入库单操作 (3)3、材料出库单操作 (4)4、其他出库单操作 (4)5、调拨单操作 (5)5.1调拨单打开 (6)5.2界面功能说明 (6)库存管理操作流程1、采购入库单操作适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料）1.1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2.1录入：必录项目表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库）表体：存货编码、数量图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。

单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图52、其他入库单操作适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务注意事项：制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库”扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件组入库”委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司必录项目表头：仓库、入库类别、加工单位表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－其他入库单图8“修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。

注意事项：制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用”扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用”生产领用：产品生产领料。

出库类别只能选择“生产领用出库”非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库”必录项目表头：仓库、出库类别、部门表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－材料出库单图124、其他出库单操作适用业务范围：外协加工时的材料出库，委外加工材料出库，材料调给工业园、八分厂和东莞公司等注意事项：外协加工时的材料出库：出库类别必须选择“外协材料出库”委外加工材料出库：出库类别必须选择“委外材料出库”材料调给工业园、八分厂和东莞公司等：出库类别必须选择“调给分子公司”必录项目表头：发料仓库、出库类别、收货单位表体：存货编码、数量、自动带出计划价库存管理－业务出库－其他出库单（图13）图135、调拨单操作调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。

3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。

4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。

2、通过存货核算核算材料领用成本。

3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。

4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。

5、每月进行成本费用的归集。

6、计算产品。

7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。

生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。

2、按照约定的领料方式进行领料出库。

3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。

4、进行半成品、产成品的入库。

二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。

材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。

总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。

2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。

3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。

5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。

6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。

U8开发之单据列表控件U8单据列表控件摘要单据列表控件是供业务单据展⽰列表数据以及编辑处理的，并且集成了部分单据列表公共按钮、快捷过滤、翻页功能。

同时也⽀持直接通过单据列表编辑录⼊数据。

概念说明公共按钮是指单据列表固有的⼀些操作，如：查询、条件格式设置、布局等等；快捷过滤是⼀种更加直接快速的常⽤查询项⽬过滤，主要区别在于可以直接在列表主界⾯录⼊常⽤过滤项⽬内容进⾏查询；翻页功能集成则是指列表控件⾃带了翻页处理，业务模块使⽤时可以不⽤专门处理翻页的逻辑。

⽬标本⽂主要介绍单据列表控件的业务应⽤及相关注意事项，⽅便各类U8产品开发⼈员更好的使⽤⾼效开发产品。

⽂档内容⼀、列表控件(V11.0)增加的特性：1.集成【快捷过滤】功能；类似原来各列表界⾯⾥toolbar上的查询\刷新\[滤设]功能。

查询按钮下拉查询⽅案：默认操作兼容原有功能。

查询⽀持⽅案和快捷条件详细设置：【快捷过滤】相关的业务组代码调整：调整过滤对象的查询⽅法（UFGeneralFilter.FilterSrv.OpenFilter）调⽤,修改为调⽤过滤对象初始化⽅法(UFGeneralFilter.FilterSrv. InitBaseVarValue)，参数传递与过滤对象查询原来的⽅法（UFGeneralFilter.FilterSrv.OpenFilter）兼容。

然后调⽤新单据列表控件的快捷过滤初始化⽅法（VouchList.InitFlt），把初始化好的过滤对象传⼊(如果没有过滤对象，也可以直接传⼊过滤对象ID或过滤对象名称+⼦系统号)。

代码修改前后对⽐⽰例如下（灰⾊字体部分是已经被注释的修改前的代码，下同）：…（引⽤的是服务协议列表代码修改模型）Set m_opub = CreateObject("UFGeneralFilter.FilterSrv")' bSuccess = m_opub.OpenFilter(g_Login,"6729D410-233A-4674-A48A-2C34C17B82F6", "", "", ErrInfo)'lliang_2011-11-22_[单据列表]:快捷过滤bSuccess = m_opub.InitBaseVarValue(g_Login,"6729D410-233A-4674-A48A-2C34C17B82F6", "", "", ErrInfo)…Call VouchList.InitFlt (g_Login, m_opub, "", "", "", "", Err)参数1：Login对象参数2：过滤对象参数3：条件的Key参数4：过滤的名称参数5：⼦产品号参数6：返回的错误信息返回值：如果返回为False表明出现失败说明：你可以⽤参数2，忽略参数3、4、5或⽤参数3⽽忽略参数2和4、5或⽤参数4、5⽽忽略2和3.注意事项：调⽤此初始化⽅法的时机要求在Form_Load事件⾥，⽬前⼤部分产品的过滤对象调⽤（m_opub.OpenFilter）都是在相应的类模块或其他⾮窗体模块处理，所以需要各模块根据实际情况把过滤对象变量有效传递到窗体然后在Form_Load事件⾥调⽤。

u8c固定资产卡片增加项目
一、应用背景：
目前在U8C固定资产卡片上系统预制了一些字段,例如进项税\抵扣进项税,但是录入原始卡片上却没有这些字段，下面介绍将这些字段加入到卡片项目上的方法。

如果预制的字段也没有的话，可以启用自定义项。

二、启用预制字段-操作步骤：
1、查询卡片样式
登录集团-企业建模平台-资产信息-资产类别，看对应的卡片样式
2、修改卡片样式
登录集团-企业建模平台-资产信息-卡片样式，看对应的卡片样式，点击修改，增加项目
点击确定后，保存。

在录入原始卡片或者新增资产的时候，就可以看到新增加的属性信息。

三、启用自定义项字段-操作步骤：
1、自定义项设置
定义自定义项，路径：集团-企业建模平台-自定义项-定义自定义项
引用自定义项
2、在卡片项目中导入自定义项
在卡片样式中增加上面步骤中增加的自定义字段
3、在新增卡片处可以看到自定义项。

用友U8+汽车行业－寄售管理操作手册用友软件股份有限公司一、背景汽车配套厂和大型的供应链核心厂商在销售业务上大量采取寄售的方式进行管理，纷纷将自有仓库或者租赁仓库设置在核心厂周边进行及时供货。

由此形成了按照客户的实际消耗确认实际收入的协作销售模式。

目前实施在对此类问题基本上采取委托代销的销售模式进行管理。

在结算上，基本上按照期间确认的消耗清单进行结算清单编制。

此方案的缺陷，在于委托代销发货单是结算的依据，属于事后的发货清单的确认凭证。

所以系统中无法获得对配套企业下游的库存情况。

难以了解寄存在客户处的期初库存、期间入库、出库、结存、已消耗未结算的存量信息。

二、业务流程与客户签定寄售合同根据客户的要货单填制销售订单外寄仓有种管理方式，一种是客户直接管，另一种是第三物流协管发货单填制的依据：客户每天返回的消耗清单；第三方物流每天返回的送货单结算依据：客户的消耗清单汇总；第三方物流的送货汇总；结算价格可能在开始合同中签定，也可能在结算时候确定生成调拨单（从正常仓库调出，调入外寄仓）填制发货单，发货只能从外寄仓发货每月固定时间与客户进行结算，结算同时开票，记应收款发货同时，生成出库单三、功能说明●客户向企业的销售部门提出要货申请，可以视同为销售订单，在U8销售类型基本档案中增加“寄售”类型，编码固定使用“CC”，针对此销售类型的销售订单，可以参照订单作寄售调拨。

●寄售出库采用调拨方式，根据寄售订单，自动生成调拨单，调拨到客户寄售仓库。

●客户生产领用寄售物料以后，将会定期和企业销售部门确认生产耗用的品种和数量，形成寄售对帐单。

●企业销售部门将依据跟客户确认的耗用品种和数量进行结算和开票；●财务根据开票金额形成应收账款。

●提供寄售仓库收发存报表、存量报表、结算情况报表，满足企业：能够随时知道，不同客户，不同部门的以发货未消耗的物料品种、数量。

能够随时知道，不同客户，不同部门的已消耗未开发票的物料品种、数量和金额四、功能列表五、操作说明5.1U8API基础档案启用U8API资源管理器：1.程序位置：开始菜单下程序用友U8XX.XX（版本信息）下UAP子菜单下U8API资源管理器。

第一部分系统管理内容提要：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；5、上机日志；6、帐套数据备份和恢复；7、年度帐数据的备份和恢复；8、新建年度帐和年度帐结转。

重点掌握：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、帐套数据备份和恢复；5、年度帐数据的备份和恢复（一定明白两种备份的区别）；6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作一、建立本单位帐套点击“开始 程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。

点击“帐套->建立”开始建立帐套：第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目）；选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。

第四步：客户、供应商、存货是否分类；是否有外币核算业务。

点击“完成”第五步：确定分类编码方案（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”。

第六步：确定数据精度（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”本单位创建帐套成功了。

二、操作员管理及操作员赋权：点击“权限->操作员”。

增加操作员（可以设置操作员的密码），修改操作员，删除操作员点击“权限->权限”：1、设置本单位帐套主管的权限：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然后帐套主管打勾。

销售管理操作手册一、发货签回流程自动生成出库单↑销售订单→发货单→签回单→损失处理↓签回否损失处理：1.不处理2.企业自担销售发货单→损失处理→退货单→红字销售出库单↓其他出库单3.运输商承担销售发货单→损失处理→退货单→红字销售出库单↓发货单→销售出库单注：出库单已审核，发货单不能更改二、发货签回节点设置三、发货签回操作流程形成销售订单然后形成发货单自动形成出货单，发货签回单参考发货单操作签回流程。

注：发货单的表题设置要把需要签回设置好发货签回，如上图三种处理模式，不处理，运输商承担，企业自担三种处理方式。

四、销售流程分类销售相关启用自动生成出货单价格管理在销售选项卡中可以选择最新售价，就是把上一张订单的同产品价格自动声称在下一张订单中，最新成本加成既从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价＝存货最新成本×（1+销售加成率%），可修改。

出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。

价格政策分为两种，促销价阶梯取价促销价既商品按照固定折扣进行取价，阶梯取价按照不同的数量给予不同的折扣率。

价格管理启用相关批量打折控制折扣但不控制价格销售选项---价格管理 --- 批量折扣价类设置销售管理---价格管理--- 价类设置---基础档案 --- 客户档案 ---信用 --- 价格级别存货调价单折扣设置功能启用 --- 销售选项 --- 价格管理--- 客户属性+存货价格改成是大类折扣销售管理 --- 价格管理 --- 大类折扣最低售价启用设置存货档案 --- 价格成本 ---最低售价 --- 销售选项 --- 价格管理--- 最低售价标准销售流程报价单、合同、预售订单--销售订单--发货单--出库单--销售发票委托代销启用委托代销销售选项委托代销业务勾选委托代销流程销售订单（业务类型委托代销） --- 委托代销发货单（业务类型委托代销）--- 销售出库单 --- 委托代销结算单（修改结算数量）--- 调整结算价格 --- 委托代销结算单 ---委托代销退货单（参照委托代销销售单） --- 委托代销结算退回允限销相关流程控制信用管理销售选项 --- 信用控制--- 信用对象--- 信用维度 --- 信用检查点控制信用单据--- 额度检查公式等公式 ---信用审批人（非必选设置流程销售管理设置信用审批人）--- 部门人员等档案设置信用额度等级天数定金管理销售订单表头栏目拉出定金相关栏目销售订单（定金保存）--- 收款单录入（销售定金）--- 销售订单审核允许超定量发货销售选项--- 勾选超定量发货 --- 存货档案--- 控制 --- 发货允许上限（小数位10%=0.1）发货控制销售管理--- 选项 --- 可用量控制--- 允许非批次超可用量发货（允许发货数量超过库存量）仓库档案-- 可用量控制方式（同样可以实现发货控制）。

序号英文表名中文表名字段名字段名1 AA_Bank银行档案bComdFixLen企业账号是否定长2 AA_Bank银行档案bIndFixLen个人账号是否定长3 AA_Bank银行档案cBankCode银行编码4 AA_Bank银行档案cBankName银行名称5 AA_Bank银行档案cIndUnitcode单位编码6 AA_Bank银行档案iComAccNoLen企业账号长度7 AA_Bank银行档案iIndAccNoLen个人账号长度8 AA_Bank银行档案iIndAutoInputLen自动带出的个人账号长度9 Accessaries成套件档案cAccCode单件子编码10 Accessaries成套件档案cAccPCode配套件编码11 Accessaries成套件档案cAComUnitCode辅计量单位编码12 Accessaries成套件档案iCost单件成本13 Accessaries成套件档案iNum单件数量14 Accessaries成套件档案iPiece单件辅计量数量15 Accessaries成套件档案iPrice单价16 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine1自定义项117 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine10自定义项1018 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine11自定义项1119 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine12自定义项1220 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine13自定义项1321 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine14自定义项1422 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine15自定义项1523 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine16自定义项1624 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine2自定义项225 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine3自定义项326 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine4自定义项427 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine5自定义项528 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine6自定义项629 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine7自定义项730 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine8自定义项831 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine9自定义项932 AdjustPVouch货位调整单主表cDepCode部门编码33 AdjustPVouch货位调整单主表cMaker制单人34 AdjustPVouch货位调整单主表cMemo备注35 AdjustPVouch货位调整单主表cPersonCode业务员编码36 AdjustPVouch货位调整单主表cVouchCode货位调整单号37 AdjustPVouch货位调整单主表cWhCode仓库编码38 AdjustPVouch货位调整单主表dDate单据日期40 AdjustPVouch货位调整单主表VT_ID单据模版号41 AdjustPVouchs货位调整单子表AutoID货位调整单子表标识42 AdjustPVouchs货位调整单子表cAPosCode调整后货位编码43 AdjustPVouchs货位调整单子表cAssUnit辅计量单位编码44 AdjustPVouchs货位调整单子表cBarCode对应条形码编码45 AdjustPVouchs货位调整单子表cBatch批号46 AdjustPVouchs货位调整单子表cBPosCode调整前货位编码47 AdjustPVouchs货位调整单子表cBVencode供应商编码48 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine22表体自定义项2249 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine23表体自定义项2350 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine24表体自定义项2451 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine25表体自定义项2552 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine26表体自定义项2653 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine27表体自定义项2754 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine28表体自定义项2855 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine29表体自定义项29 Page 1结果56 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine30表体自定义项3057 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Ap_CloseBill收付款单主表bPrePay预收预付标志86 Ap_CloseBill收付款单主表bReceived是否接收87 Ap_CloseBill收付款单主表bSend是否发送标志88 Ap_CloseBill收付款单主表bStartFlag期初标志89 Ap_CloseBill收付款单主表bSure银行确认标志90 Ap_CloseBill收付款单主表bToBank导出银行标志91 Ap_CloseBill收付款单主表cBank对方银行92 Ap_CloseBill收付款单主表cBankAccount银行账号93 Ap_CloseBill收付款单主表cCancelMan核销人94 Ap_CloseBill收付款单主表cCancelNo现结线索95 Ap_CloseBill收付款单主表cCheckMan审核人96 Ap_CloseBill收付款单主表cCode结算科目编码97 Ap_CloseBill收付款单主表cCoVouchID对应单据号98 Ap_CloseBill收付款单主表cCoVouchType对应单据类型99 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine1自定义项1100 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine10自定义项10101 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine11自定义项11102 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine12自定义项12103 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine13自定义项13104 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine14自定义项14105 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine15自定义项15106 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine16自定义项16107 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine2自定义项2108 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine3自定义项3109 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine4自定义项4110 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine5自定义项5111 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine6自定义项6Page 2结果112 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine7自定义项7113 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine8自定义项8114 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine9自定义项9115 Ap_CloseBill收付款单主表cDeptCode部门编码116 Ap_CloseBill收付款单主表cDigest摘要118 Ap_CloseBill收付款单主表cexch_name币种名称119 Ap_CloseBill收付款单主表cFlag应收应付标志120 Ap_CloseBill收付款单主表cItem_Class项目大类编码121 Ap_CloseBill收付款单主表cItemCode项目编码122 Ap_CloseBill收付款单主表cNatBank本单位银行名称123 Ap_CloseBill收付款单主表cNatBankAccount本单位银行账号124 Ap_CloseBill收付款单主表cNoteNo票据号125 Ap_CloseBill收付款单主表cOperator录入人126 Ap_CloseBill收付款单主表cOrderNo订单号127 Ap_CloseBill收付款单主表cPerson业务员编码128 Ap_CloseBill收付款单主表cPreCode预收付科目编码129 Ap_CloseBill收付款单主表cPZid凭证线索号130 Ap_CloseBill收付款单主表cRPMan出纳签字人131 Ap_CloseBill收付款单主表csItemCode结算科目项目132 Ap_CloseBill收付款单主表cSrcFlag结算单来源133 Ap_CloseBill收付款单主表cSSCode结算方式编码134 Ap_CloseBill收付款单主表cVouchID单据编号135 Ap_CloseBill收付款单主表cVouchType单据类型编码136 Ap_CloseBill收付款单主表dVouchDate单据日期137 Ap_CloseBill收付款单主表iAmount本币金额138 Ap_CloseBill收付款单主表iAmount_f原币金额139 Ap_CloseBill收付款单主表iExchRate汇率140 Ap_CloseBill收付款单主表iID主表标识141 Ap_CloseBill收付款单主表iPayForOther代付标志142 Ap_CloseBill收付款单主表iPeriod会计期间143 Ap_CloseBill收付款单主表iRAmount本币余额144 Ap_CloseBill收付款单主表iRAmount_f原币余额145 Ap_CloseBill收付款单主表VT_ID单据模版号146 Ap_CloseBills收付款单子表bPrePay预收预付标志147 Ap_CloseBills收付款单子表cCusVen客户或供应商编码148 Ap_CloseBills收付款单子表cDepCode部门编码149 Ap_CloseBills收付款单子表cKm科目编码150 Ap_CloseBills收付款单子表cPersonCode业务员编码151 Ap_CloseBills收付款单子表cXm项目编码152 Ap_CloseBills收付款单子表cXmClass项目大类编码153 Ap_CloseBills收付款单子表iAmt本币金额154 Ap_CloseBills收付款单子表iAmt_f原币金额155 Ap_CloseBills收付款单子表ID子表标识156 Ap_CloseBills收付款单子表iID主表标识158 Ap_CloseBills收付款单子表iRAmt_f原币余额159 Ap_CloseBills收付款单子表iType款项类型号160 Ap_Detail应收应付明细账Auto_ID自动编号161 Ap_Detail应收应付明细账bPrePay预收预付标志162 Ap_Detail应收应付明细账cCancelNo处理标识符163 Ap_Detail应收应付明细账cCode科目编码164 Ap_Detail应收应付明细账cCoVouchID对应单据号165 Ap_Detail应收应付明细账cCoVouchType对应单据类型166 Ap_Detail应收应付明细账cDefine1自定义项1167 Ap_Detail应收应付明细账cDefine10自定义项10 Page 3结果168 Ap_Detail应收应付明细账cDefine11自定义项11169 Ap_Detail应收应付明细账cDefine12自定义项12170 Ap_Detail应收应付明细账cDefine13自定义项13171 Ap_Detail应收应付明细账cDefine14自定义项14172 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bom_croutingres客户BOM对应的工艺路线各工序的资源资料ResId资源ID495 bom_croutingres客户BOM对应的工艺路线各工序的资源资料ResSeq行号496 bom_opcomponentloc子件定位符资料Loc定位符497 bom_opcomponentloc子件定位符资料LocationId子件定位符资料标识Id 498 bom_opcomponentloc子件定位符资料OpComponentId子件Id499 bom_opcomponentloc子件定位符资料SortSeq行号500 bom_opcomponentopt子件选项资料AccuCostFlag累计成本501 bom_opcomponentopt子件选项资料DrawDeptCode领料部门502 bom_opcomponentopt子件选项资料MutexRule互斥原则503 bom_opcomponentopt子件选项资料Offset偏置期Page 9结果504 bom_opcomponentopt子件选项资料OptionalFlag是否可选505 bom_opcomponentopt子件选项资料OptionsId子件选项资料标识Id506 bom_opcomponentopt子件选项资料PlanFactor计划比例507 bom_opcomponentopt子件选项资料Whcode仓库代号508 bom_opcomponentopt子件选项资料WIPType供应类型509 bom_opcomponentrmk子件备注资料OpComponentId子件Id510 bom_opcomponentrmk子件备注资料Remark备注说明511 bom_opcomponentrmk子件备注资料RemarkId子件备注资料标识Id512 bom_opcomponentrmk子件备注资料SortSeq序号513 CA_ACR按产品录入约当产量系数表cPPID ibasecoid514 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iAuxQuo辅助费用约当产量系数515 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iDirQuo直接人工费用约当产量系数516 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iManQuo制造费用约当产量系数517 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iMatQuo材料费用约当产量系数518 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iOnQuo在产品约当产量系数519 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iOthQuo其他费用约当产量系数520 Ca_ACR_DetailMau按制造费用明细录入约当产量系数表autoid自动编号521 Ca_ACR_DetailMau按制造费用明细录入约当产量系数表cAmoID费用明细编码522 Ca_ACR_DetailMau按制造费用明细录入约当产量系数表cPPID ibasecoid 523 Ca_ACR_DetailMau按制造费用明细录入约当产量系数表iManQuo制造费用约当产量系数524 CA_ACR_InvC按产品录入产品权重系数表autoid自动编号525 CA_ACR_InvC按产品录入产品权重系数表cInvCCode存货大类编码526 CA_ACR_InvC按产品录入产品权重系数表cPPID ibasecoid527 CA_ACR_InvC按产品录入产品权重系数表iInvCQuo产品权重系数528 CA_AmoCt产品费用汇总表autoid自动编号529 CA_AmoCt产品费用汇总表bFixed是否期初固定项530 CA_AmoCt产品费用汇总表cAmoID费用明细编码531 CA_AmoCt产品费用汇总表cAmotype费用明细类型532 CA_AmoCt产品费用汇总表cBatch批号533 CA_AmoCt产品费用汇总表cPPID irealcoid534 CA_AmoCt产品费用汇总表iFinPdtUnitAmo完工产品单位费用535 CA_AmoCt产品费用汇总表iFinqua负担完工数量536 CA_AmoCt产品费用汇总表iOnpTotalAmo在产品总成本537 CA_AmoCt产品费用汇总表iPeriod会计期间538 CA_AmoCt产品费用汇总表iQua耗量539 CA_AmoCt产品费用汇总表iRation分配率540 CA_AmoCt产品费用汇总表iTotalAmo总费用541 CA_AmoCt产品费用汇总表OnpRation在产品分配率542 CA_AssCW辅助费用耗用表autoid自动编号543 CA_AssCW辅助费用耗用表cBatch批号544 CA_AssCW辅助费用耗用表cDeptID成本中心编码545 CA_AssCW辅助费用耗用表cPPID irealcoid546 CA_AssCW辅助费用耗用表cProcedureID辅助服务编码547 CA_AssCW辅助费用耗用表cSerID工序编号548 CA_AssCW辅助费用耗用表cUnit计量单位549 CA_AssCW辅助费用耗用表iPeriod会计期间550 CA_AssCW辅助费用耗用表iQua耗量551 CA_ComPD完工产品处理表autoid自动编号552 CA_ComPD完工产品处理表cBatch批号553 CA_ComPD完工产品处理表cPPID irealcoid554 CA_ComPD完工产品处理表iIntoAmo入库数量555 CA_ComPD完工产品处理表iIntoAmo_Auxi辅计量入库数量556 CA_ComPD完工产品处理表iLosingIn损失记入待处理557 CA_ComPD完工产品处理表iLosingInCost损失记入当期成本558 CA_ComPD 完工产品处理表iPeriod会计期间559 CA_ComPD完工产品处理表iRate入库数量换算率Page 10结果560 CA_ComPS完工产品产量统计表autoid自动编号561 CA_ComPS完工产品产量统计表cBatch批号562 CA_ComPS完工产品产量统计表cPPID irealcoid563 CA_ComPS完工产品产量统计表iPeriod会计期间564 CA_ComPS完工产品产量统计表iQua产量565 CA_ComPS完工产品产量统计表IQua_Auxi辅计量产量566 CA_ComPS完工产品产量统计表iRate换算率567 CA_ComPS完工产品产量统计表iWasteQua废品数量568 CA_ComPS完工产品产量统计表IwasteQua_Auxi辅计量废品数量569CA_DaCPS完工产品产量日报表autoid自动编号570 CA_DaCPS完工产品产量日报表cBatch批号571 CA_DaCPS完工产品产量日报表cPPID irealcoid572 CA_DaCPS完工产品产量日报表dDate日期573 CA_DaCPS完工产品产量日报表iQua产量574 CA_DaCPS完工产品产量日报表IQua_Auxi辅计量产量。

财务模块1凭证合并规则对应模块： 财务会计-应收款管理解决方案：系统选项"凭证页签"中增加"凭证合并规则"，细分分为科目、辅助项、摘要、结算方式、票据号、表头自定义项项1-16默认科目、辅助项为置灰必选，不可修改，其他几项可多选。

当选择后，单据制单时，判断选择项是否一致，如果一致，表头科目合并；如果不一致，则表头科目不合并。

2修改税额时是否改变税率对应模块： 财务会计-应付款管理业务参数： 修改税额时是否改变税率解决方案：是：当税额变动时，系统反算税率，不进行容差控制。

否：则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。

容差是可以接受的误差范围。

在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否超过容差：超过则不允许修改。

单笔容差：默认为0.06，用户可录入修改。

修改税额超过容差时，系统提示超出容差范围，取消修改，恢复原税额。

默认为0.36，用户可录入修改。

保存单据超过合计容差时，系统提示，返回单据。

3改变税额是否反算税率对应模块： 财务会计-应收款管理业务参数： 改变税额是否反算税率解决方案：是：当税额变动时，系统反算税率，不进行容差控制。

否：则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。

容差是可以接受的误差范围。

在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否超过容差：超过则不允许修改。

单笔容差：默认为0.06，用户可录入修改。

修改税额超过容差时，系统提示超出容差范围，取消修改，恢复原税额。

默认为0.36，用户可录入修改。

保存单据超过合计容差时，系统提示，返回单据。

4汇兑损益、是否借方对应模块： 财务会计-网上报销业务参数： 使用单据生成凭证解决方案：在有外币发生时，因为借款与报销，时间差上面的原因，产生的汇率差异入账的科目以及科目的方向。

选项说明： 是否借方，指定汇兑损益科目的方向。

选中此项，则无论生成的汇兑损益科目金额正负如何，都在借方显示。

不选中此项，则会按照汇兑损益金额的正负调整显示方向。

总账-设置-选项凭证页签1.“制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。

修改规则：可随时修改。

2.支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。

选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”才能进行。

在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在在支票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。

相关影响：总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。

使用方法：①制定科目中，制定银行总账科目②结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。

修改规则：可随时修改3.赤字控制——资金及往来科目应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。

选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。

控制方式：“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务;“严格”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。

修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制——全部科目应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。

控制方式：同上修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制。

4.“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”应用背景:为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其他系统（存货、总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用。

但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收应付系统制单生成凭证时又有控制（应收只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目），如不勾选，制单是系统提示不能使用[应收/应付系统]的受控科目。

用友U8使用指南用友u8使用技巧集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server 组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql 按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

U872自定义报表实例操作手册建立日期: 2009-03-09修改日期: 2009-04-22作者:吴观华目录1. 概述 (3)2. 报表实现 (3)2.1 我的报表—自定义报表实例范例 (3)2.1.1 功能描述 (3)2.1.2 实现 (3)2.2 UAP报表-生产入库统计表 (12)2.2.1 功能描述 (12)2.2.2 实现 (12)1.概述在U8开发和维护的过程中我们经常要根据用户的需求开发各式各样的报表,尽管我们很努力但依然不能及时满足用户的要求。

怎样解决这个问题呢？是否可以让用户自己设计需要的报表？即便由程序员来开发报表，其开发效率又如何提高？基于此目标，U8系统提供了自定义报表及UAP报表两种报表设计工具，能够快速实现客户化需求。

用户可通过本手册提供的几个简单范例学习，能够快速掌握这两种报表工具的使用。

2.报表实现2.1我的报表—自定义报表实例范例2.1.1功能描述主要透过一个非常简单的例子来说明U8自定义报表功能。

该功能阐明用U8内置的数据实体作为数据源来实现报表。

实现效果如下：2.1.2实现第一步进入我的报表在系统每个模块都有我的报表菜单，本例将自定义报表放在销售模块，如图：用鼠标选中我的账簿后，按［新建］按钮新增新的报表，进入下一步。

第二步 进入我的报表接下来这步很重要，定义报表数据源，自定义报表有三种定义数据源的方式，分别是：1)系统内置实体(可视化实现); 2)SQL 语句;3)存储过程，具体用哪种方式，这取决于客户需求的复杂程序。

由于范例很简单，在本例中以第一种方式来实现。

如图：1、选择自定报表存放位置下可自由选择报表需要的字段，再从菜单或工具栏中选择生成SQL及运行。

效果如图：定义好报表数据源及报表字段后，关闭报表数据源定义视窗，将报表按自已需要命名。

如图：按下来，运行该报表，可进行下步动作。

第三步设置报表格式及列表条件点击［格式］按钮，进行报表格式调整及条件设置设置报表条件：关闭报表设计视窗，运行报表可以看到已现出现过滤条件选择视窗了，如图：我们已经看到报表运行效果了，有没有注意到该报表存货只有编码而没有品名及型号规显示，那必须要将它们也要显示出来。

U8开发之单据控件摘要单据控件是U8ERP 业务单据不可或缺的功能组件。

是一个标准的OCX 控件，使用符合OCX 控件规范。

方便业务组快速开发应用单据。

什么是单据控件？基本概念及其关系单据[Voucher]单据工具栏Voucher Toolbar标题拦[Caption Band]单头[Header]单体[Detail]单尾[Footer]助手视图[Side Panel] 快速功能[Quick button]单体工具栏[Detail Toolbar]主题[Subject Panel]1..n0..10..n10..10..10..n0..11排版与布局规范➢单据工具栏作为单据界面的一部分，放置在顶部，用R IBBON工具栏风格。

➢单据C APTION B AND紧邻单据工具栏下方，单据C APTION水平居中。

➢单据定位搜索等快速功能放在单据C APTION B AND有侧。

(V11特性)➢单据内容显示空间自C APTION B AND之下开始。

➢单头自动紧贴单据内容空间左上角开始显示。

➢单头栏目列数=可用空间宽度/默认列宽（取整），各列自动缩放适应显示空间。

➢单尾在显示空间底对齐。

➢单尾栏目列数和自适应与单头相同。

➢单体自动填充剩余空间。

➢单体自适应空间时，各列优先按照默认宽度显示，尽量显示更多列。

(V11特性)➢单体支持最大化功能，此时单体占据整个单据内容显示空间。

(V11特性)➢单体相关功能按钮直接放在单体表格上方，用单行W INDOW T OOLBAR风格。

(V11特性)➢助手视图右侧，可停靠或者悬浮。

助手在单据内容空间内显示。

目标本文主要介绍单据控件的基础知识，应用过程及相关注意事项，方便各类U8产品开发人员更好的使用单据控件，更高效的开发产品。

单据控件特性(V11.0)单据控件实现各业务产品组中各种单据的分层处理。

单据控件以OCX提供给各个业务模块使用（包括WEB组）业务组在使用前初始化单据控件，最终业务模块从单据控件取得数据按各自的业务规则检查合法后保存。