2016年部门预算编制要求介绍

2016年部门预算编制说明目录第一部分部门概况一、主要职责二、机构设置第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况二、“三公”经费安排情况说明三、机关运行经费安排情况四、政府采购情况五、国有资产占有使用情况六、预算绩效信息公开情况第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责中共茂名市委组织部是市委的重要职能部门，内设13个科室。

主要职能承担全市各级领导班子、干部队伍、人才队伍、党的基层组织和党员队伍建设等重要职责，完成中央、省、市布置的各项党建及有关工作任务；市“两新”组织党工委挂靠在市委组织部，负责中共茂名市非公有制经济组织和社会组织工作；市委组织部信息中心隶属我部管理（非独立核算），中心的主要任务是：负责全市组织系统“12380”举报电话、举报网站举报受理、咨询、转办、反馈等举报信息管理工作，负责全市组织系统涉组涉干网络舆情的监测、研判和处置工作，负责对全市组织系统“12380”举报电话、举报网站的举报情况进行定期分析和专题分析，及时发现干部队伍和干部选拔任用工作中的有关问题并提出解决的意见和建议，负责全市组织系统“大组工网”和茂名组工网站的建设管理和维护工作，本部无下属单位。

二、机构设置市委组织部列入本部门预算编制的单位为市委组织部本级，无下属单位。

实有在职人员43人，离退休人员8人。

车辆实有数2辆。

第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2016年本部门收入预算848.89万元，比上年增加68.04万元，增长8%，主要原因是工作经费增加；支出预算848.89万元，比上年增加68.04万元，增长8%，主要原因是人员经费增加，工作任务增加。

二、“三公”经费安排情况说明2016年本部门“三公”经费预算安排39万元，比上年减少19万元，下降32%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少，接待任务减少。

其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费16万元，比上年减少14万元，下降46%，主要原因是公务用车保有量减少；公务接待费23万元，比上年减少5万元，下降17%，主要原因是预计接待任务减少。

2016年部门预算编制说明（一）主要职能1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；2、协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；3、承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

6、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。

8、指导各乡镇（街道)残联组织建设和业务建设，协助各乡镇（街道)管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、开展残疾人事业的对外交流与合作。

11、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

12、承担区委、区政府及市残联交办的其他工作。

（二）、部门决算单位构成情况本单位决算报表为本级决算报表。

二、2016年部门预算安排情况（一）收入预算449.72万元，具体为：一般公共预算拨款收入437.42，政府性基金预算拨款0，上年结转12.3万元。

（二）支出预算为449.72万元，具体为：1、按功能科目分类，教育支出70万元，社会保障和就业支出379.72万元。

2、按支出用途分类，基本支出236.25万元，项目支出213.47万元（三）“三公”经费安排情况三公经费预算为7.93万元，其中公务接待费0.94万元，公务用车运行费6.99万元，与去年预算持平，无增减。

2016年财政预算编报说明根据新修订的《中华人民共和国预算法》和中央、省、市关于深化财税体制改革，建立现代财政制度的总体要求，编制了阳江市阳东区2016年度收支预算。

一、编制2016年预算的指导思想2016年既是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神、全面深化财税改革的关键一年，预算编制要紧紧围绕深化财税体制改革的总体要求，落实区委、区政府的发展战略和工作部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，继续实施积极的财政政策，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理。

坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，着力改善民生，盘活财政存量，用好财政增量，严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。

继续深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理，全面推进预决算公开工作，提高预算透明度。

二、编制2016年预算的基本原则1、预算安排总体遵循统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡的原则。

2、收入预算编制坚持积极稳妥，实事求是的原则。

预算收入与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，收入预算将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒和少列。

3、推行综合预算编制的原则。

编制全口径财政预算，一般公共预算与政府性基金预算统筹编制，并结合存量资金的安排，以满足各项民生支出和社会发展所需支出。

４、预算安排资金讲求效率，减少资金存量的原则。

资金要用在刀刃上，对各项支出要做到据实细致，政策明确，项目可行的，按支出进度安排；政策不明确的、项目不确定的，不作安排，但可根据需要安排一定的前期经费。

做到当年支出当年安排，以提高资金使用效率。

５、预算支出编制坚持先急后缓、先重点后一般的原则。

预算支出在保证各项民生等基本公共服务合理需要的前提下，优先安排各项重点支出，严格控制好各部门、各单位的机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出。

2016年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区统计局内设21个科室，以及直属机构、事业单位1家。

单位主要职责是：（一）贯彻执行统计法律、法规、规章和北京市统计制度、统计标准，起草统计方面的行政规范性文件（草案）；监督统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况；负责组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（二）贯彻执行国民经济核算体系，负责组织全区国民经济核算和投入产出调查；核算全区生产总值，汇编全区经济数据资料。

（三）负责组织实施全区人口、经济等重大国情国力普查工作；会同有关部门拟订区情专项调查计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

（四）负责全区统计数据的发布及管理，加强对全区各部门统计工作的管理和规范。

（五）负责组织实施全区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区基本统计数据。

（六）负责组织实施全区能源、投资、价格、收入、人口、劳动力、旅游、社会发展等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（七）负责组织全区的经济、社会、科技、资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）审批或备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）指导本区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训，负责统计从业资格认定工作，会同有关部门组织管理统计专业资格考试工作。

（十一）负责对各统计所统计工作和统计人员的直接管理。

（十二）负责对各社区统计工作和专兼职统计人员的管理。

（十三）负责拟订全区统计信息工程建设规划，建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，负责全区统计数据库和网络的运行，统计信息化系统建设。

2016年度部门预算和“三公”经费预算公开及编报说明编撰说明：根据潭财预发〔2015〕6号《关于编制2016年市本级预算的通知》要求，在新《预算法》的具体要求下，按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的基本原则，以绩效评价为导向，提高资金使用效益为目标，我局2016年预算编制在积极稳妥的基础上，关注发展、保障重点、注重绩效，现将2016年度部门预算编制说明如下：一、单位机构、编制、科室分布、人员、部门职责及资产情况目前我局共有行政事业编制117个，其中：行政编制25个，其他事业编制92个，根据市编办文件规定，内设办公室、计划财务科、水政水资源科、建设管理科、城镇水务科、人事科技教育科（离退休人员管理科）、监察审计科等7个行政科室，防汛办、河道站、设计院、经济办、质监站、电排站、水资源管理局、水土保持监督站等8个事业站、办、院。

全局共有职工147人，其中：在职职工86人，包括行政人员25人,事业单位人员61人（参照公务员管理24人，事业单位人员24人，自收自支人员13人），离退休职工60人（离休人员5人，退休人员55人）。

单位临聘人员共6人，单位负担遗属5人。

本次预算编制按文件要求，列入预算的人员为行政单位人员25人，参照公务员管理人员24人和执行事业工资标准的24人，共73人；离休人员5人，退休人员55人。

我局公务用车编制8台，目前经市公务消费领导小组核定实有车辆8台。

部门职责：依据湘潭市机构编制委员会潭市编［2010］22号文件湘潭市水务局的主要职能、职责有：1、贯彻执行国家、省有关涉水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，起草有关实施细则等规范性文件并监督实施。

2、组织编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

负责提出水务固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。

南京市妇女联合会2016年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）部门单位构成南京市妇女联合会基层预算单位为南京市妇女联合会机关，单位性质为社会团体，实行行政单位预算管理。

（二）部门主要职责南京市妇女联合会是全市各族各界妇女在市委领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职责：1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

积极发展同各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（三）2016年部门工作任务及目标2016年，全市妇联系统将认真贯彻中央和省市委部署，落实总书记提出的保持和增强政治性、先进性和群众性的要求，推进妇联工作体制创新，不断提升各级妇联组织的引领力、服务力、凝聚力和创新力，在“迈上新台阶、建设新南京”的进程中奋发有为。

一是提升引领力，在服务全面深化改革中履行政治责任。

通过群众喜闻乐见的精神文化活动，将妇女群众凝聚在党的周围，充分体现妇联组织的政治性。

激发妇女创新创业热情，依托“金陵女子创梦空间”、“巾帼农荟”微信群、巾帼科技示范基地等各类平台和基地，鼓励女性参与大众创业、万众创新，为创业妇女提供小额贷款担保等融资需求服务。

深入开展家庭文明建设，实施“家和万事兴”项目，深化寻找“最美家庭”活动。

依托网上网下的家长学校、妇女儿童之家阵地，广泛开展传统文化、社会主义核心价值观、科学家庭教育、文明礼仪规范等各种宣传活动，做好“家”字文章，弘扬文明新风。

附件9：关于昆明冶金高等专科学校2016年部门预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作参照政府批准的“三定”方案,即定机构、定编制、定职能的思想，昆明冶专2016年重点工作为：以“质量立校、人才强校、特色兴校、文化铸校、创新发展”为基本原则，以坚持和完善党委领导下的校长负责制、全面深入落实学校《章程》为保证，以高素质技术技能人才培养为核心，以高水平师资队伍建设为重点，以优势和特色专业及专业群建设为龙头，以优质工科办学资源积淀和国家示范校建设成果为支撑，努力在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承等方面取得显著进展，进一步提高学校办学综合实力、核心竞争力，努力把学校建成与经济社会发展深度融合、发挥现代职业教育优势的全国一流现代高职特色名校。

二、部门预算编制情况昆明冶专编制2016年部门预算，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机结合，推进政府治理体系和治理能力现代化；以全面完整、统筹平衡、目标导向、法制规范等为基本原则，建立年度预算与中期财政规划衔接机制；按照全口径预算编制的方法，强化总量控制、优化支出结构，结合学校中长期发展规划和明年的计划任务，根据文件规定的预算标准和定额，以充分发挥资金的最大效益为目标来编制预算。

三、部门基本情况昆明冶专纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即：昆明冶金高等专科学校，为财政全供给单位。

部门在职人员编制1026人，即事业编制1026人。

在职实有954人，即财政全供养954人。

离退休人员458人，其中：离休12人，退休446人。

车辆编制30辆，实有车辆15辆。

四、2016年部门预算收支情况2016年昆明冶专财务总收入28650.15万元，其中：一般公共预算27350.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1300万元。

2016年财务预算编报方案目录第一部分：2016年预算编制概况与基本要求 (1)第二部分：2016年预算编报时间节点及编审程序 (4)第三部分：2016年财务预算编报部门及职责分配 (6)第四部分：2016年财务预算报表 (9)第五部分：2016年财务预算报表编制说明 (11)第一部分：2016年预算编制概况与基本要求一、2016年预算编制概况2016年公司财务预算编制内容为一号线、二号线，预算项目包括营业收入、成本费用预算，资产采购及专项预算，编制范围为公司各生产部门和职能部门。

2016年预算以不含税口径计算，凡涉及增值税应税项目的（开具增值税专用发票），换算公式为：不含税价=含税价/（1+税率），各项目税率相应参照2015年实际税率。

二、2016年预算编报的基本要求1、各部门预算编制时，首先须对下一年度的经济业务进行全面预测，按照“预测业务—核实费用—编制预算”三个步骤，对各项业务提前预想、逐一核实，确保预算项目无漏报。

2、为配合公司预算审核，各部提报所有预算数据，都必须列明编制依据、测算过程及计算方法，可采取报表备注、另附文稿说明、添加报表附件三种形式说明，充分支持预算数据。

对无依据、或测算不合理的预算，将予以核减。

分公司预算编制的依据包括但不限于以下几方面：1）国家有关政策法规和公司有关规章制度；2）分公司的年度经营目标；3) 国内同行业的先进水平及本单位历史水平；4) 年度生产经营计划，预算编制必须以生产经营计划为前提，相互协调、相互衔接；5) 公司制定的年度预算编制原则和要求。

3、各部门应分一号线、二号线分别填报预算，能直接明确线路的直接确认各线路成本费用；不能直接明确线路的，按合理的分摊比例确认各线成本费用。

4、预算的编制有严格的时间节点限制，并按编审程序要求顺次开展，请各部务必在规定的时间节点内完成预算编报工作，以确保分公司整体预算按时报出。

5、预算报表的上报格式：书面方式和电子版两种形式同时报送，书面方式封面必须经本部门预算员、部门负责人签字确认，并加盖部门章。

2016年支出预算编制情况说明1.个人经费主要指人员工资、津补贴、奖金、社会保险费、福利费等个人性支出部分。

个人经费严格按照县编办、人社局、财政局核定的实际人员数、现行工资标准和有关政策规定的补助标准、范围、比例等予以核定。

2.公用经费及“三公经费”预算办法认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照中省市的有关要求，进一步加强公用经费预算管理，将“三公经费”列入年初预算。

依据单位编制数及相应定额标准进行安排,采取综合定额和单项定额相结合的办法进行编制。

综合定额包括的科目在实际执行中，科目内可调剂支出，单项定额包括的科目按预算安排严格支出⑴综合定额(公用经费):第一类：县委、人大、政府、政协。

定额标准：按编制人均12000元的标准纳入部门预算。

第二类：各党政机关、部门。

定额标准：按编制人均6000元的标准纳入部门预算。

党、政、群等部门编制在5个以下的按5个编制计算标准公用经费。

第三类：二级预算单位。

定额标准：按编制人均4000元的标准纳入部门预算。

第四类：镇标准公用经费。

按编制人均8000元标准纳入部门预算。

第五类：公安局公用经费按在职在编人员每人年均30000元的标准核定。

法院、检察院公用经费按在职在编人员每人年均20000元的标准核定。

司法局公用经费按在职在编人员每人年均8000元的标准核定。

森林公安公用经费按在职在编人员每人年均20000元的标准核定。

公检法司、森林公安的公用经费的30％用于日常运行公用经费，70%用于办案及各类基础设施维修。

县纪检监察机关、政法委公用经费按在职在编人员每人年均12000元的标准核定。

各单位的公务接待费在公用经费中包干使用并合理安排，不再另行安排，并确保较上年“零增长”。

对于接待费的列支应严格按照相关的管理办法执行。

工会经费按照《工会法》的相关规定，按实发工资总额的2%拨交。

（2）单项定额：包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、镇级人大代表活动经费。

2016年部门预算编制说明凤凰办事处2016年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）单位构成南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。

其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。

（二）人员构成行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。

离休人员5人，退休人员31人。

事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。

二、单位主要职责南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。

主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。

指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

承办区委、区政府交办的其他事项。

三、年度工作任务一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。

扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。

二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。

进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。

三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。

2016年综合财务预算编制说明一、2016年预算编制的总体情况1、预算总收入是按照省财政厅、教育厅下达我校2016年预算控制额度收入数核定，包括财政拨款安排和学校事业收入两部分组成。

2、预算总支出优先安排人员工资福利支出、教学科研支出、后勤保障支出、学生奖助学金支出，严控公务接待费、差旅费、会议费等项支出。

3、预算采用“统一领导、分级管理、集中核算、责任到人”的实施机制。

二、执行预算的要求1、强化预算刚性约束。

预算编制执行过程中项目、金额不得变更，严格做到不追加，不调整。

2、加强财务监督的力度，确保资金支出严格规范。

加强国有资产监督管理，严格执行政府采购制度。

对没按规定进行招标的项目，财务处不予付款。

3、严禁在法定工作日期间或本职工作职责内，发放任何形式的补助、补贴。

各部门确因工作需要产生的补助，须经学校会议决定，并按规定取得税务部门发票后方可支出。

4、严控公务接待费用，全校公务接待实行接待登记审批制度，接待前严格按程序报院办审批，按标准执行。

无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

5、树立勤俭办学意识，年度内严控办公设备采购支出。

办公设备支出由国资后勤处统一管理，严格执行相关手续，杜绝重复购置。

6.项目资金严格按批复项目内容支出，全程落实财务监督，确保专款专用。

7、部门预算的执行严格按程序审批。

学校行政、教辅部门（含公共课教学部），预算支出实行部门领导负责制，每笔支出须经部门负责人审核，财务处核定，学校主管领导签字。

八个二级学院预算支出实行二级学院院长负责制，严格落实校党委《“三重一大”决策制度的实施办法》，预算支出3000元（含3000元）以上实行总支书记会签制。

固定资产的购置从申请到报销由校长审批。

8.预算执行完成情况纳入部门及部门负责人年度考核。

望各部门切实严格执行预算，严格遵守财务制度，科学筹划，合理规范使用各项资金，确保学校各项工作扎实有序推进。

2016年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责茂名市120急救指挥中心为全额拨款公益一类事业单位，正科级，设办公室、培训科、调度科。

主要任务是：负责医疗急救调度，收集卫生、疫情信息，指挥食物中毒、职业中毒应急处理，医疗救治指挥等。

没有下属单位。

二、机构设置实有在职人员11名，其中政府购买服务人员3名。

没有退休人员。

车辆实有数2辆。

第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2016年收入预算121.21万元，比2015年增加17.68万元，增加17%，主要原因是行政事业类项目增加6.6万元，人员经费增加11万元，其中：预算经费拨款（补助）121.21万元，缴入国库的非税收入拨款0万元。

2016年支出预算121.21万元，比上年增加2.48万元，增加2%，主要原因是减少人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明2016年本部门“三公”经费预算安排3.25万元，与上年保持不变。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费0.2万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费支出情况我中心属全额拨款事业单位，非参照公单位，没有该项支出。

四、政府采购支出情况2016年部门政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出6万元。

五、国有资产占用情况截至2015年12月31日，中心共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车是急救指挥车；单位价值200万以上大型设备1套。

六、预算绩效信息公开情况2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：项目绩效目标覆盖率75%；对比上年推进5%工作。

中共崇州市纪律检查委员会崇州市监察局2016年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和基本职能中共崇州市纪律检查委员会与崇州市监察局合署办公，属于行政单位，主要负责全市纪律检查和行政监察工作。

内设11个科室。

（二）人员情况崇州市纪委、监察局实有在职人员30人。

其中：在职28人，离退休人员2人。

二、收支预算说明（一）收入预算说明2016年部门预算收入总计466.29万元，比2015年397.55万元增加68.74万元，增加17.29%。

其中：公共财政预算收入466.29万元。

（二）支出预算说明2016年部门预算支出总计466.29万元，比2015年397.55- 1 -万元增加68.74万元，增加17.29%。

具体情况说明如下：1．基本支出预算318.20万元，比2015年250.91万元增加67.29万元，增加26.82%。

其中：财政拨款318.20万元。

基本支出包括：人员支出195.47万元，对个人和家庭的补助支出39.74万元，基本公用支出82.99万元。

增加的主要原因为基本工资、津补贴调标以及人员增加相应的基本支出增加。

2．项目支出预算148.09万元，比2015年146.64万元增加1.45万元，增加0.99%。

其中：财政拨款148.08万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向2016年项目预算148.09万元。

支持的主要项目如下：1．市政府特邀监察员、市纪委特邀监督员工作经费5万元。

主要用于特邀监察员、市纪委特邀监督员参加监察机关工作或者活动产生的开支。

2．党风廉政建设社会评价工作经费25万元。

主要用于开展党风廉政建设社会评价工作宣传活动以及相关资料、展板的印制。

3．党风廉政宣传教育会议、培训、测评等经费10万元。

主要用于党风廉政建设宣传工作。

4．廉政文化建设工作经费40万元。

主要用于制作廉政警示教育片及读本、创作投放廉政公益广告、智慧崇州网站运行维护- 2 -费等。

5．根据中央省市纪检干部培训要求，全市纪检干部参加各级纪检监察业务培训费15万元。

2016年预算编制说明2016年是十三五规划的开局之年，预算编制和财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，深化财税体制改革，发挥财税改革在整体改革中的基础和支撑作用；全面落实县委的决策部署，保持财政收入稳定增长；调整优化支出结构，推动经济转型升级、城镇化建设和民生改善，促进社会和谐稳定；加强绩效管理，提高财政资金统筹力度，清理专项，盘活存量。

根据上述总体要求及全县经济社会发展预期，2016年预算（草案）安排如下：（一）一般公共财政预算2016年全县一般公共财政预算收入安排49000万元，比上年决算数增长12%。

截至目前，上级预告知2016年一般性转移支付补助88268万元，专项转移支付0万元。

2015年结转311万元，政府性基金统筹调入1616万元。

按照收支平衡、略有节余的原则，2016年公共财政预算支出安排139195万元。

具体安排上，按照“统筹兼顾、突出重点”的原则统筹各项资金，集中财力办大事。

各项支出具体安排情况如下：——一般公共服务方面安排19126万元，主要用于各机关事业单位运行支出。

——安全稳定方面安排20277万元，主要用于公检法司等部门人员基本支出，办案及业务经费，各部门维稳经费等支出。

——教科文方面安排70253万元，主要用于教科文机构人员工资及运行经费，义务教育生均公用经费、伙食补助，中小学校舍安全、加固改扩建工程以及标准化建设达标，科技三项费、文化体育与传媒等支出。

——社会保障医疗卫生方面安排12898万元，主要用于社会保障及医疗卫生机构人员工资及机构运转等基本支出。

——农林水事务方面安排11237万元，主要用于农林水机构人员工资及运行经费，美丽乡村建设，“一事一议”财政奖补，农民家庭“一揽子”保险，政策性农业保险补贴资金，农田水利基础设施建设等支出。

——城市经济建设方面安排4524万元，主要用于城市基础设施建设，住房保障，利民实事，重点项目建设等支出。

曲靖市人民政府办公室关于2016年部门预算编制的说明正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 曲靖市人民政府办公室关于2016年部门预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

市政府办公室和相关挂靠单位的收支全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作按照“三定”方案规定，曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构，级别为正处级。

主要职责是：承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办；协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责市人民政府的应急值守工作，及时向市人民政府领导报告重要情况并协助市人民政府领导处理由市人民政府直接处理的各类重大紧急事项和突发事件；根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。

2016年部门预算编制说明2016年，我县财政工作以牢固树立和贯彻落实创新、绿色、开放、共享的发展理念，全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，按照县委、县政府的决策部署，确保全县的重点工作；坚持“保工资、保社保、保运转、保重点”的原则，加大对“三农”、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、生态保护、城镇化建设和社会管理创新等方面的支持力度，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，继续提高财政资金使用效益。

现将2016年部门预算各项支出情况报告如下：一、指导思想紧紧围绕实现“十三五”财政发展总体目标，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、省州委全体会议精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的总基调，实施加力增效的积极财政政策，加快推进财税体制改革, 紧紧围绕全县经济社会发展的总体思路和战略目标，优化财政支出结构，增收节支、提高绩效，大力推动供给侧的结构性改革，扶持支持大众创业、万众创新，不断激发经济发展的活力，重点保民生和生态支出，为打赢脱贫攻坚战提供强有力的财力支撑。

二、预算编制原则（一）及时性原则。

2016年日常公用经费较上年未做调整，即：行政一类人均1万元，行政二类人均0.8万元，行政三类人均0.7万元；事业类人均0.7万元；公检法司类人均1.2万元；乡镇类平均0.7万元。

单列车辆经费支出标准因车改等原因也未作调整：县委、政府每辆车运行经费3万元，人大、政协每辆车运行经费1.5万元，其他各行政事业单位每辆车运行经费1万元。

另外,根据车辆经费安排数与实际开支的需求，财政部门另行对全县行政事业单位的车辆保险费实行统一购买。

2016年继续推行对公务卡消费排序前十位的单位在公用经费中给予2万元奖励（部门预算中未作安排，年内追加解决），对未推进公务卡消费的单位将在核定后的基础上扣除5%的公用经费。

(二)坚持项目库原则。

2016年预算编制通知各部门：学校部门预算是学校各部门履行职责和学校事业发展的基础。

科学合理的预算是强化执行、提高资金使用效率和效益的保障。

根据中管财发【2015】149号和中管财发【2015】156号通知要求，学习领会财预【2015】43号《财政部关于推进中央部门中期财政规划管理的意见》和财预【2015】82号《财政部关于加强和改进中央部门项目支出预算管理的意见》的文件精神。

为深化预算管理制度改革，全面提高预算管理水平。

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按照《意见》相关要求，在编报2016年预算时，启动2016-2018年预算项目储备工作。

根据文件要求，为落实相关精神，对2016年预算报送工作做如下要求：一、根据财政部财文件精神，从编制2016年预算起，实行中期财政规划管理。

2015年始编制2016、2017、2018年三年支出规划，此后每年向后延伸一年。

为确保年度预算与中期规划紧密衔接，在编制2016年部门预算同时编制2016年-2018年中期规划。

2016年预算时要力求准确，2017年2018年规划在编制当年预算时可进行适当微调。

二、关于预算编制工作具体编制方法收入预算编制事业收入是学校收入的重要组成部分，请各部门按照实事求是的原则，参照2016年工作计划填报。

同时根据部门人员编制规划、学生招生计划、培训办学规模和后勤物业单位支付成本等基础信息编制2016年至2018年中期规划。

基本支出经费预算编制为提高预算的准确性和可执行性。

各部门在编制基本预算时，重点参照“十三五规划”和学校当年重点工作。

结合部门人员编制规划、学生招生计划、培训办学规模和后勤物业单位支付成本等基础信息编制。

基本支出经费预算，包括人员经费和所有与教学、科研、培训、学生工作、行政、教辅、后勤管理等有关的公务经费支出。

各部门根据实际情况，认真完成2016至2018年三年经费预算中期规划。

教学院系预算按照人均定额标准。

预算支出注明预算内容、用途、备注说明等。

2016年房管部门预算编制公开说明一、部门概况（一）部门主要职能1.贯彻执行国家有关住宅与房地产业的方针、政策和法律法规；研究制定本市房地产业政策，并指导实施；负责编制全市住宅与房地产业发展规划、年度计划。

2.推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调、推进本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。

指导全市住宅与房地产业的科学研究、技术进步、职工教育、专业培训工作。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。

拟订经济适用房、公共租赁房屋、限价房相关政策；组织并协调经济适用房、公共租赁房屋、限价房等保障性住房的建设和管理工作。

负责全市房地产行业管理，指导房地产协会工作等等。

4.负责全市房地产行业管理，指导房地产协会工作5.负责全市房屋安全鉴定、白蚁防治工作。

6.负责全市物业管理行业管理；制定行业发展规划、年度计划和实施办法，并指导实施；负责全市物业管理企业的资质管理工作；参与住宅小区规划审查和竣工综合验收工作。

负责住房维修资金的归集、监管和使用。

7.负责房地产监察工作。

8.承办市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成及人员情况本部门由机关本级和1个全额拨款单位、9个自收自支事业单位组成，人员情况如下表：二、2016年部门预算收支安排情况2016年部门本年预算安排收入总计8547.25万元，其中一般公共预算拨款3940.43万元其中包括财政全额拨款442.29万元，纳入国库管理非税收入3498.14万元，其他收入543.34万元及上年结余结转资金4063.48万元。

本年安排预算支出8547.25万元，其中基本支出3453.89万元，项目支出5093.36万元。

机关运行经费152.97万元，其中包括房管大楼办公室及业务大厅整体物业水电运转费用。

房管部门纳入预算管理共计11家单位，其中局机关及综合开发管理办公室2家单位经费来源是财政拨款，其余9家是经费自理单位，需要合理调节安排收入支出，结余款需作为预算收入调节基金用于弥补未来收入不能满足支出的差额部分。