外部提供过程、产品和服务控制程序
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1 目的
为确保能够采购到产品所需的合格产品及服务,并对采购渠道、价格、质量、周期、售后、风险等方面进行合理控制而制定本程序。
2 范围
适用于本公司所有外购产品(含外包方提供的产品)。
3 定义
无
4 职责
4.1、总经理负责对采购合同的审批。
4.2、采购部负责从合格供应商名录中选择适宜的供应商,并负责对采购合同的拟定。
4.3、采购部负责对采购合同履行全过程进行跟进。
5 工作程序
5、程序内容
5.1、采购部依照生产任务与仓库进行库存状况核对,如有库存直接告知在仓库领料;
如果没有库存,将请购单递交总经理确认是否购买。
5.2、采购员将确认的《请购单》在《合格供应商名单》中选择确定供应商,谈妥价
格、交货期、付款方式、交货地点、验货方式、争议处理等主要商务条款;
5.3、采购合同经总经理批准后交财务部盖合同专用章生效;
5.4、采购员负责将相关信息(商品的名称、型号、数量、质量要求(包括标准)、
交货期、供应商名称、项目/销售合同号)通知相关部门(生产、仓库、质量管
理部门);以确保采购批次的可追溯性。
5.5、采购员根据合同条款履行付款手续,根据合同条款及财务部的相关规定,在请
款时准备并核对好相关的资料;合同规定交货验收后支付货款的,在请款时必
须附上入库单;付款审批程序遵照财务部相关规定。
5.6、如仓库反馈收货中有短缺或不良品,采购员和质量管理部门负责与供应商立即
联系(依据《不合格品控制程序》执行)。
5.7、采购合同文件应长期保存;
5.8、与所有供应商所发生的合同纠纷应该首先通过友好协调解决。如有必要采取申
请仲裁或向法院提起诉讼等行为须得到公司总经理的批准。
6 引用文件
6.1 QP-10.2-01不合格品控制程序
6.2 QP-8.4-02合格供方选择与评定控制程序
7 质量记录
7.1《请购单》
8 附录
附录流程图
采购控制程序流程图