下载文档原格式
Science &Technology Vision 科技视界文献资源建设是高校图书馆工作的基础,是高校教学科研和学科建设的重要保障,而纸质图书采购是其中非常重要的、不可或缺的一项工作,是衡量一个图书馆的藏书体系能否实现信息资源利用和发挥图书馆整体效益的决定性因素。
图书馆藏书体系建设的核心是文献配置质量,如何通过新思想、新手段、新方法来改善文献配置质量,更好地满足读者需求是图书馆学服务的永恒主题。
东北林业大学图书馆(以下简称“我馆”)的图书采购目前以书目预订为主,这种采购模式弊端较多,时间周期长,到货时间滞后,到书率低,不能充分满足读者的需求,且随着文献数量的急剧增加及各学科内容的细化,采书馆员的工作量逐步增加,工作难度加大。
我馆的图书采购以读者荐购为辅。
由于采访馆员所学专业有局限,不可能精通各学科门类,通过读者的推荐,可以很好地了解读者的需求方向,补充专业知识的短板。
“读者荐购”构建了馆员与读者互动交流的网络平台,受到了广大读者的欢迎。
笔者对我馆近五年(2013—2017年)入藏中文纸质图书的分类、学科、出版社、借阅情况进行了统计分析,对中文荐购图书进行了订购及借阅统计分析,并以此为基础提出了图书采购模式优化策略。
1近五年馆藏数据统计分析1.1图书分类结构在本馆各类图书分布中,工业技术、文学、经济三类图书占了本馆一半的馆藏量。
从结构来看,本馆的社科类图书中除A 类和E 类入藏相对较少外,其余类别品种占比均在1.5%以上;自科类图书中仅N 类、V 类及Z 类品种占比不及1%。
T 大类图书中TP 类图书占比较高,册数占比为11.13%,种数占比为11.04%,其次为建筑科学类,册数占比为7.15%,种数占比为7.07%。
I 类(文学类)图书的入藏率偏高,是因为此类图书比较受读者欢迎,一直有较高的借阅率。
F 类和TP 类图书入藏率偏高,主要是因为近年来国内图书市场大量出版此类图书,图书出版同质化严重,今后图书馆在采购图书时应注意筛选,适当减少购买比例。
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本制度的目的是规范公司采购流程，提高采购工作效率，为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围：本制度适用于本公司范围内采购管理。
三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三）采购流程图如下：采购需求审批流程→寻找供应商→询价比价议价→采购洽淡→签采购合同付款审批流程→下采购订单→交货验收验收合格验收不合格→计划对帐→入库→退、换货→财务结算。
四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写采购申请单，按照公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审批准后报采购部门。
图书招标书模板(总10页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--日南通航运职业技术学院中文图书采购招标书第一章招标公告为了规范我院图书采购行为，维护学院利益、学生利益和招标投标当事人的合法权益，保证图书质量，根据《中华人民共和国招标投标法》，结合《南通航运职业技术学院教材图书采购招标暂行办法》，我院决定对“南通航运职业技术学院图书馆中文图书采购”进行招标，欢迎合格的投标方前来投标。
我院将按照公正、公平、公开的原则组织招标投标活动。
1．项目名称：南通航运职业技术学院图书馆国内版中文图书采购项目。
2．招标方名称：南通航运职业技术学院。
3．招标内容：新书50万元实洋，原则上每一中标方不少于10万码洋，具体金额视合作情况进一步确定。
4．招标方式：采取公开招标的方式，最后确定2~3个中标单位。
5．报名时间：投标截止日前有效投标即视为报名，招标文件自行下载。
6．投标地点：南通航运职业技术学院纪检监察室（办公楼301室）。
标书接收人：杨胜法。
7．投标截止时间：2007年5 月30 日北京时间十七时。
逾期投标文件，恕不接受。
8．开标时间：2007年6 月4 日。
9．开标地点：南通航运职业技术学院办公楼202室。
10．联系方式详细地址：江苏省南通市新建路1号邮编：226006联系人：杨胜法、邵永强联系电话：05、第二章投标方须知一、说明1．适用范围1．1 本招标文件涉及范围为南通航运职业技术学院图书馆国内版中文图书的订单采购和现场采购。
现场采购范围原则上应为新近上市图书，除招标方的特定要求以外，不包括陈年旧书、调剂图书及特价图书。
1．2 招标方不保证南通航运职业技术学院图书馆的所有国内版中文图书均由中标方负责采购。
1．3 投标保证金贰万元整。
投标方在递交投标文件的同时，须到我院财务处缴纳投标保证金，或通过银行转帐，户名：南通航运职业技术学院，开户行：建行南通分行营业部，账号：3200632。
图书管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）图书企业仓库管理业务操作流程加强仓库管理，规定仓库管理业务操作，特制定本规定，仓库管理人员必须严格按此规定进行业务操作:一、收货管理。
收货就是图书购进部门接收发货单位所发图书并清点入库的整个过程。
图书收货包括以下步骤:1、仓位安排。
此项工作后由仓库主管具体负责。
仓库主管应根据春、秋两季不同品种、不同数量和业务采购部门的进货计划，提前安排好图书摆放仓位，设计好仓库图书摆放的示意图，做好收货前的准备工作。
仓库安排应做到有计划，有安排。
避免临时乱摆乱放的现象发生。
2、收货登记。
该工作由仓库主管确定专人负责实施，主管对其工作要进行监管、检查。
(1)图书商品到库后，首先要认清包件上所注明的收货单位是否明确，然后按货运单逐一清点应收包件总件数。
(2)检查图书包装有无残损，发现有破包、散包、破损、受潮等情况，应当时向运输部门进行交涉，并按实际收货情况进行签收，发现有包件数量短缺和质量不符合要求的，应及时向采购业务部门反映，并做好差错记录，以备查处。
(3) 认真填写好收货入库记录，对收货时间、总件数、收货人、发货单位，货运部门等均要按登记表进行详细登记。
3、开包验货。
此项工作由主管负责实施，或由主管分派的人员实施。
(1)总件数收清后，即可开包验货，验货时，要按发货单逐个品种进行验收，要认真核对书名、版别、定价、册数。
验收完毕后应由验货人在发货单位上签上姓名和收货日期。
(2)收货中发现差错，一是在原始发货单上做好记录，二是及时向采购部门反映，由采购部门及时向发货单位或运输部门查询、传真查询、信件查询等形式，查询时间不能超过2天。
差错查询要做到件件有交待，事事有结果。
(3)开包验货时，按易清点、不损书的原则进行摆放，不得破坏图书的封面、书腰、书签、光盘、磁带等，不许在图书上做任何记录，不许将图书直接放在地面上，防止图书污、损、残等现象发生。
北京首科软件及系统集成有限责任公司
采购任务书
项目名称：项目编号：
产品名称：产品型号：
编制：
项目的开始时间：年月日
项目的终止时间：年月日
评审方式：□会议□会签
一、编制依据
(《项目计划书》、价目表、产品材料清单、库存材料清单、物料申请使用单等)
二、外协外购件要求
（根据管理部归档的技术文件图纸执行）
三、采购任务
(建议采用EXCEL表，可按《库房管理规范》的物资分类分别编制)
四、采购预算
(建议采用EXCEL表，依据《物资价目表》，按物资分类与项目分别编制预算，之后汇总成总预算)
五、采购进度
(建议采用甘特图并附加说明。
注意控制外协时间，应包括运输、物料检验、备料与出入库、首件检验等工作。
)
六、其它
（与项目采购相关的其他事宜）。
信息工程学院《数据库课程设计》论文题目：学校教材购销系统数据库设计学号:2020012834专业班级:计算机科学与技术102班姓名：指导老师:李书琴完成日期：2012-1-13教材购销系统数据库设计姓名：张勇（信息工程学院计算机科学与技术10级2班）摘要：通过了解，现在市场上很多学校的教材购销还处于人工管理阶段，存在着效率低下，耗费人力教材购销的业务模式简单,操作流程却复杂。
教材购销系统是典型的进销存系统，它是针对改善当前人工管理的诸多缺点而设计的，能够处理进书、销书、存储管理等业务，包括有出版社管理、采购退书管理、学生购书管理、顾客退书管理、商品储存管理等功能，并且通过使用触发器、存储过程、视图等数据库技术，使得系统具有安全、实用、方便、基本业务功能完备等特点，基本上解决了人工管理的缺点,有助于实现学校的现代化、信息化、高效化、规模化。
关键字：数据库；SQL语言;索引；视图；触发器;教材；仓库目录1．需求分析 (1)1.1引言 (1)1。
2.系统任务概述 (1)1。
2。
1目标 (1)1。
2。
2用户的特点 (2)1.3．需求规定 (2)1.3。
1对功能的规定 (2)1.3.2对性能的规定 (3)1.4．运行环境规定 (3)1.5。
数据流程、功能描述和设计 (3)2．数据库结构设计 (6)2.1 概念设计 (6)2。
1.1 分E-R图建立 (6)2.1。
2 全局/整体E—R图 (9)2。
2 逻辑设计 (10)2。
2。
1建立关系模式 (10)2.2.2 关系模式规范化处理 (12)2。
2.3 用户子模式建立 (13)2。
2。
4 关系模式逻辑结构定义 (13)3．数据库物理设计 (14)4．数据库实施与测试 (15)4。
1 数据库实施 (15)4.1.1 数据库及数据库对象建立 (15)4。
1.2 数据入库 (30)4。
2 数据库测试 (30)5．总结 (30)6．附录 (31)1．需求分析主要包括内容：处理对象及组织；信息处理及系统功能；数据库系统性能需要，数据库系统开发环境需求等。
2023图书资料管理制度2023图书资料管理制度1一、做好图书登录工作：图书应全部进行财产登记包括书刊总括登录和个别登录。
二、做好图书分类工作：图书分类使用。
三、做好书刊著录：图书著录应采用《普通图书著录规则》，期刊著录应使用《连续出版物著录规则》进行著录。
四、健全目录卡片。
五、做好图书借出工作：应建立健全科学的借出制度，向村民开放全部书刊；借还图书时要查看缺损情况，分清责任，并登记在册，借书人损坏、丢失图书应视后果严重程度以图书现价标准的1—5倍酌情赔偿。
六、做好图书阅览工作：图书室应建立健全科学的阅览制度，向村民提供阅览场所和书刊，个人书刊不允许带入阅览室，损坏室内设备及图书者要按不低于现价的标准赔偿。
七、图书资料要定期清点，每年至少清点二次，发现问题及时处理并记录报废报损情况。
八、藏书结构要科学合理。
该下架的书刊要及时下架。
下架书刊和报废设备应经村委会同意并报镇文化服务中心批准。
九、做好图书资料的保管工作，需要整理、修补、合订的要及时处理。
2023图书资料管理制度21、技术图书资料、报刊杂志的购置、保管，统一由业务室负责。
2、因工作需要的技术图书资料、报刊杂志由各室申请，业务室制定购置计划，站长批准后订购，入库登记、编号、办理借阅（用）。
3、、参加外单位学习班（培训、研讨班）所购图书、资料，返回须一律交业务室验收后方可报销。
4、外出人员购买所需专业图书技术资料，回站要交业务室登记、存档、签字后方可报销。
5、技术图书杂志资料的借阅：6、科技书籍一次借阅不得超过3册，借期1个月，期刊借期二周。
期满未还需办理续借手续，否则按丢失处理。
7、工具书（含手册、字典、标准汇编等），独份资料只供查阅，特殊情况由站长批准。
8、各种图书、资料一般不外借。
9、借出图书资料丢失，按稀缺程度以原价的1—5倍赔偿。
丢失者应在规定时间内交款，逾期未交者，通知财务从本人工资中扣除。
10、人员调离本站必须交还所借全部资料、书刊，否则不予办理调离手续。
推荐设备清单设备采购表项目名称：填报黉舍（加盖公章）：负责人签字：申报日期：年月日通信地址：邮政编码：接洽人：接洽德律风：手机：：电子邮件：设备采购清单填报说明1．采购设备的种类应严格遵守项目目标和项目扶植内容填写。
2．采购表中“预算单价”一栏，仅作为编制采购预算时的参考依照，黉舍填报的设备总计金额应为设备总预算（省拨资金+自筹资金）。
3．黉舍如需填报目次外的仪器设备，必须具体列明设备的名称、规格型号、技巧指标以及配件、备件等要求。
对个别确切难以提出技巧指标的设备，黉舍可提出参考型号及厂家。
4．部分设备中可选的部件（如数控机床的数控体系、机床的规格及配件）请黉舍在采购汇总表专门要求一栏中注明。
机床专业设备采购清单机床类专业设备采购目录技巧要求附件3－1 通俗车床C6140型重要技巧指标1 型号：C6140（1000/1500）。
2 床身上最大年夜工件反转展转直径：400mm。
3刀架上最大年夜工件反转展转直径：220mm。
(刀柄截面尺寸最大年夜:25mm×25mm)4 最大年夜工件长度：750mm/1000mm/1500mm。
5 主轴内孔（通孔）直径：52mm。
6 主轴孔前端锥度：莫氏6号。
7 正转转速范畴：（9～1600）r/min,≥16种8 纵向进给量范畴（93种）8.1 标准：（0.063～2.52）mm/r。
8.2 细进给范畴：（0.028～0.056）mm/r。
8.3 加大年夜进给范畴：2.86～6.43mm/r。
9 刀架纵向/横向的快速移动速度：≥4.5m/min、≥1.9m/min。
10 公制螺纹范畴：（1～224）mm,48种。
11 英制螺纹范畴：（1/8～72）牙/寸,48种。
12 模数螺纹范畴：（0.5～112）mm,42种。
13 径节螺纹范畴：1～56,45种。
14主电机功率：7.5kW。
15变速、变螺距切削时，不消改变挂轮方法，直截了当调剂手柄操纵16机床精度按国度相干标准履行。
大宗商品采购流程流程图 负责部门工程部、项目部 采购部 采购部 工程部、项目部 各相关部门 工程部、项目部、资产部、各部门 董事长采购部采购询价流程询价采购主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本。
为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，就物资采购询价程序进行如下建议。
一、询价准备阶段1、进行采购计划分析采购部门在受理使用部门委托的采购计划后，要对使用部门提出的采购计划，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析。
2、制定采购方案，确定采购货物清单对经分析、论证后的采购方案，采购部门要会同使用部门及相关技术专工确定最后的采购清单，明确有关技术要求和商务要求。
3、编写询价单根据采购清单及有关技术要求编制询价单。
询价单主要应包括以下内容：①询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
②采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
③报价单位须知：包括询价单的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价单的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价单评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
④报价文件格式：主要包括报价单、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。
4、询价单的确认询价单编制完成后，须送使用部门审核确认，经使用部门负责人及技术专工签字后，方可正式印制。
采购申请单办理流程采购申请单就是ERP系统中，第一步采购物品时提交的单据，采购申请单包括采购申请单基本信息与采购物品基本信息，填写好后需要通过审批才能进一步采购。
小编给大家整理了关于采购申请单流程，希望你们喜欢!采购申请单流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：(1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
图书购置合同5篇篇1甲方（购书方）：____________________乙方（供书方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购置图书事宜，经友好协商，达成以下协议：一、合同目的甲乙双方确认，本合同的目的在于明确双方关于图书购置的权利和义务，保障甲乙双方的合法权益。
二、图书的规格与数量1. 甲方需要购置的图书种类、名称、版本、数量等详见附件一《图书采购清单》。
2. 乙方应按照甲方提供的《图书采购清单》进行供书，确保图书的规格、数量等符合甲方要求。
三、价格与支付方式1. 乙方应按照附件一《图书采购清单》中列明的价格进行供书。
2. 甲方应在收到图书并确认无误后，按照约定支付图书款项。
3. 支付方式：____________________（如：现金、银行转账等）。
4. 乙方账户信息：____________________。
四、交货时间与地点1. 乙方应在合同签订后______天内，将图书交付至甲方指定的地点。
2. 交货地点：____________________。
3. 如有特殊情况，双方应友好协商解决。
五、图书质量与检验1. 乙方应保证所供图书的质量符合国家相关标准。
2. 甲方有权在收到图书后进行质量检验，如发现图书存在质量问题，有权要求乙方进行更换或退货。
3. 图书质量争议的解决方式：双方协商解决，如协商不成，可提交相关部门进行鉴定。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和机密信息。
七、违约责任1. 若一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约金的计算方式：按照未履行部分的金额的一定比例（如：30%）计算。
八、合同的变更与解除1. 本合同一经签订，双方应严格遵守。
图书馆图书采购工作总结5篇图书馆图书采购工作总结篇1上半年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下：一、完成工作方面完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。
在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。
提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
与各供应商建设立并保持良好的关系，下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。
建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。
工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照我司的标准供应产品。
上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。
供应商供货时也要求其提供必要的资料。
二、采购工作的体会公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。
围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。
加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择最优且具有战略伙伴的供应商。
逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。
在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。
在纸质图书采购中采用PDA模式的探讨作者：李伟伟来源：《科技资讯》 2014年第13期李伟伟(临沂市图书馆山东临沂 276000)摘要:读者决策采购(PDA)模式是近年来在美国图书馆兴起的一种基于读者使用需求的重要馆藏资源建设模式。
大量图书滞架造成的资源浪费,是当前图书馆最急需解决的问题。
本文探讨了在纸质图书采购中如何采用PDA模式,及可能出现的问题。
关键词:读者决策采购图书采购纸质图书中图分类号:G253 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)05(a)-0214-02PDA(Patron-Driven Acquisitions)即读者决策采购,又称DDA(Demand-Driven Acquisitions)即需求驱动采购,是一种新兴的图书采访模式,根据读者的实际需求与使用情况,由图书馆确定购入。
PDA参照传统的纲目购书或阅选购书(Approval Plan)方式设定购书范围,即首先由图书馆与书商确定符合购书政策的预设文档。
之后一般做法是,书商提供符合预设文档要求的图书MARC记录,图书馆把MARC记录导入图书馆自动化系统,读者通过OPAC查到书目记录后,或者点击链接直接阅读电子书,或者要求提供印刷本,由图书馆统一付费购买。
PDA的营销模式因书商而并,主要不同在于电子书订购的触发机制与订购类型[1]。
PDA模式目前主要用于电子书方面的采购,并取得了巨大的成功。
但在纸质图书的采购方面,一直没有取得实质性的进展。
本文将对在传统纸质图书的采购中如何使用PDA模式进行探讨。
1 纸质图书的滞架是采用PDA模式的原因“书是为了用的”,图书馆的书更是如此。
但在近年来,由于电子技术、网络技术的发展,电脑、手机等新兴阅读工具的出现,微博、电子图书等新媒体的兴盛。
读者的阅读习惯逐渐从纸质阅读,向电子阅读、微阅读和掌上阅读过渡。
纸质图书的需求量在逐渐减少,图书馆中的图书滞架情况始终得不到改善。
例如:美国丹佛大学2010年的馆藏利用报告显示,该馆有53%的图书该年度内没有流通过,24%的图书只流通过一次;布朗大学2005—2009年纲目选书和订单所购图书则有40%从未流通过;26%只出借过一次,12%只出借过两次[2]。
