特殊过程工艺验证记录表

特殊过程的确认与再确认Particularity course affirm and cross-check摘要：本文简明叙述了特殊过程确认中的各种解释，提出了对特殊过程确认的一种思路，对于特殊过程确认程序加以介绍，希望对各单位的特殊过程确认工作有帮助。

Abstract:1. 背景ISO9000认证开始，特殊过程的确认工作未开展，2004年才编制了《特殊过程的确认与再确认管理程序》文件，至2008年4月为止，关于特殊过程确认的不符合项或问题共计10多个。

因为没有相应的国标或专业标准，各检查专家也各有不同的理解，造成检查中队特殊过程确认的提出问题相对较多。

因此需对GB 19001、GJB 9001 重新理解，并相应增加KJB 9001的内容，将《特殊过程的确认与再确认管理程序》文件进行换版的工作已势在必行。

2. 各有关部门对特殊过程确认的解释2.1 国防科技工业质量与可靠性研究中心的解释有一些生产和服务提供过程所形成的产品或服务的特性不能由过程结束时的测量、检验来验证是否达到了输出要求，其问题可能在后续的生产和服务过程乃至在产品使用或服务交付后才显露出来。

组织应识别并确定本组织是否存在这样的过程。

为确保这些过程的输出能持续满足要求，除进行过程的监视与测量外，还应采用过程确认的手段，证实这些过程有能力达到过程策划中预期要实现的结果。

组织应根据这些过程及其所形成的产品特性的特点，明确规定过程确认的内容和方式，适用时可采用以下手段：a) 规定过程评审和批准的准则；b) 对设备能力进行鉴定并对操作人员的资格进行考核和认可；c) 使用针对这类过程的特定方法和程序；d) 必要的记录，如：能证实设备认可、人员资格鉴定、过程能力评定等活动的记录；e) 必要时考虑再次安排确认，可考虑在材料变更、产品参数变更、设备大修等情况下对过程再次确认，或定期确认。

2.2 总装备部电子信息基础部技术基础局的解释：2.2.1 需要确认的生产和服务提供的过程的范围需要确认的生产和服务提供的过程是指其过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程。

Q/KJWX X X X X X X X X X X X公司企业标准Q/KJWXG06014012019代替：无特殊过程工艺参数管理办法2019 - 00 - 00发布2019 - 00 - 00 实施XXXXXX公司发布目次前言 (II)1 目的 (3)2 范围 (3)3 术语定义 (3)4 职责 (3)5 工作流程 (4)5.1 焊装车间过程参数验证流程 (4)5.2 焊装特殊过程工艺参数监控流程 (10)5.3 涂装车间过程参数验证流程 (10)5.4 涂装过程常规工艺参数监控流程 (11)5.5 热处理过程工艺参数验证流程 (12)5.6 热处理过程工艺参数监控流程 (12)6 流程图 (13)6.1 焊装车间过程参数验证流程 (13)6.2 焊装工艺参数监控流程 (15)6.3 涂装车间过程参数验证流程 (15)6.4 涂装工艺参数监控流程 (16)6.5 热处理过程参数验证流程 (17)6.6 热处理工艺参数监控流程 (18)7 支持文件 (19)8 表单模板 (19)特殊过程工艺参数确认报告 (21)工艺参数更改/验证记录表 (22)凸焊机参数表 (23)CO2焊工艺参数设定卡 (23)悬挂点焊机固定点（凸）工作参数记录表 (24)焊装车间 CO2/MIG/TIG 焊接参数记录表 (25)焊装车间 CO2/MIG/TIG 焊焊接参数检测表 (26)焊装车间点（凸）焊焊接参数检测表 (27)焊装车间螺柱焊焊接参数检测表 (28)热处理质量检测报告 (29)前言本标准是根据XXXXXXXXXXXXXXXX公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司生产制造部提出。

本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司标准化部归口管理。

本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司生产制造部负责起草。

本标准主要起草人：XXXXXXXX本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字特殊过程工艺参数管理办法1 目的强化对焊接、涂装、热处理等特殊过程的控制，确保这些过程的影响因素受到严格的控制，并使过程处于受控状态。

的，以及顾客所引用的标准和规范。并且确保这些标准及规范为最新的，这些标 准和规范包括但不限于由SAE,AIAG,ASTM,ASME,AWS,ISO，通用汽车，本田，福 特，丰田以及克莱斯勒等发布的相关文件材料，组织必须有一个过程来确保所有 来自顾客的或行业的技术标准/规范能得到及时的评审，分发和实施，并且能根据 顾客所要求的计划进行更改，评审应尽快执行，且不得超过两个工作周，同时， 组织必须将评审，实施的过程文件化，应明确顾客和行业文件是如何获得，在组 织内部如何维护，当前的状态如何建立，有关信息如何在两周内被传递到生产现
质量经理或得到授权的人是否 1.17 对隔离状态材料的处理进行了 质量经理或得到授权的人负责批准对被隔离材料的处理记录。
批准？
1.18
包括在焊接过程中的焊接人员必须得到程序或作业指导书，这些程序或作业指导 定义在焊接过程中的焊接员是 书必须包含对潜在紧急情况（例如停电)的处理方法，设备重启，设备关闭，产品 否可获得程序或作业指导书？ 隔离（见2.8），产品检验，产品安全性，清洁整理以及一般操作程序，同时，这
可疑产品或不符合的产品应被严格控制，以预防粗心大意的错发运或批次的混
2.4
是否有程序足以阻止不符合的 淆，必须有适当的程序用于阻止不符合的产品进入生产系统，在解决适宜的排列
产品进入生产系统？
布置，产品标识，所掌控区域内材料进出的跟踪中，都必须有适当的程序，不符
合产品所占有的区域必须明确地指定，以维护这些材料的隔离。
个特殊过程编制。在任何情况下，控制过程必须覆盖从零件接收到零件发运的所
1.8
焊接过程控制计划是否得到更 新，以反映当前的过程状态？
有过程步骤，并识别所有使用的设备以及由相关过程表所定义的，所有重要的焊 接过程参数以及由供应商与顾客认可的非重要参数，控制计划必须由一个包含生 产操作者在内的多功能小组来开发，控制计划必须与所有相关联的文件材料，诸

1 目的使公司产品实现过程中的特殊/关键过程得到有效管理和控制，确保这些过程能够持续达到预期的结果。

2 范围适用于公司产品的实现过程中所有特殊和关键过程/特殊和关键工序的管理和控制。

3 定义特殊过程：指产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；产品质量进行破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的过程；不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露的过程。

如：本公司的压接、打胶等。

关键过程：对生产企业及其产品而言，精度高、价值大、重要或不可缺少的过程。

一般包括形成关键特性、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定易造成重大经济损失的过程等。

如：本公司的装配等。

4 职责4.1 技术部负责特殊/关键工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件，负责组织特殊/关键工序的工艺验证。

4.2 生产部负责对特殊/关键工序所用设备进行设备的认可，以及对特殊/关键工序所有设备的验收、鉴定及定期维护，并负责特殊/关键过程工艺装备的控制与管理，各车间配合管理，按工艺文件要求实施特殊/关键工序。

4.3 品质部参与特殊/关键工序的验证并对过程实施情况进行监督和质量管理。

负责对特殊过程中工装、模具、设备等监督和检验。

4.4综合部负责组织安排对特殊/关键过程操作、检验和实验人员的培训并进行资格确认。

5 过程乌龟图6工作流程和要求7 附加说明无8 引用文件CHDQ/QP803 《不合格控制程序》CHDQ/QP807 《纠正与预防措施控制程序》CHDQ/QP602 《设备管理程序》CHDQ/QP603 《工装管理程序》CHDQ/QP404 《记录控制程序》CHDQ/QP710 《标识和可追溯性管理程序》9 相关记录9.1特殊/关键过程确认报告9.2工艺纪律检查表9.3关键和特殊过程明细表过程名称：项目名称：产品名称：规格/型号：报告编号：内容1．特殊/关键过程确认最终结论2．特殊/关键过程确认分项结果3．附件1·人力资源相关资料4．附件2·设备能力验证维护记录表5．附件3·原材料合格证明6．附件4·过程监控记录7．附件5·产品检验记录及理化性能检测报告1、特殊/关键过程确认最终结论注：各项结论在该项前一栏打√2．特殊/关键过程确认分项结果注：检查情况在相应栏内打√3．改进措施清单及建议3.1 待关闭事项（文件、设计、工艺等）3.2 改进建议4．相关文件5．参加人签署。