食堂盘点报告（最终版）第一篇：食堂盘点报告（最终版）食堂盘点报告上月25日财务部安排相关人员对公司食堂和小卖部进行抽样盘点，在盘点过程中发现了一些问题，后对食堂采购、验收、入库、领料和库存管理进行了较全面的调查和了解，现将相关情况报告如下：1.食堂采购一般应由2人完成，以确保价格最优和品质最高，但目前食堂采购员只有张道新一人。
2.公司的所有采购都应有询价、比价的过程，食堂也不例外，但目前食堂没有，且最终价格也没有和市场价格进行核实的手续。
3.验收程序流于形式化，多是事后凑人补签字，没有做到真正的实时验收。
比如一次面粉入库后才发现是过期的面粉。
4.销货清单（或入库单）只有两联，按照管理要求应该至少三联，验收人验收时要核对数量、规格、质量、金额要和询价结果进行比对，并且当场签字，明确责任，不能只流于形式。
5.一般食堂仓库保管员，应由专人管理，以明确责任和货物安全，但目前公司仓库保管员由江锦一人兼职，他同时是领料员和厨师，不利于食堂的管理。
6.所有的领料单，应该完整填写原材料名称、规格或型号、单位、请发数量以及实发数。
但目前领料单大都比较笼统，内容不完整。
7.食堂仓库没有日进日出的明细台账。
食堂也没有日进日出的汇总表。
财务人员盘点时没有库存表，只有供应商的销货清单和领料单。
8.食堂的各级管理人员要确实履行管理职责，从调查情况看，食堂部分管理人员没有完全履行监督职责。
9.建议公司工会成立的价格、质量监督委员会。
以加强对食堂的卫生、价格和质量的监督，让广大员工更满意。
10.建议财务部不定期抽查食堂台账的登记情况，检查手续是否齐全，防止事后补单的情况。
财务部2012年8月17日第二篇：食堂食品库存盘点制度开县敦好镇中心小学食堂食品月末库存盘点制度1、学校食堂仓库根据规定不得有过多的积存但要有足够的供应，确保食品质量和新鲜，规定每月末进行盘点，发现问题及时解决。
2、食品入库要验收、登记、编号、挂牌，牌上必须注明食品生产日期、进货日期及保质期限等，食品进库要做到“先进先出”。
学校食堂库存物品出入库登记表（大米）
编制单位（盖章）：
时间摘要单位入库出库库存备注
数量单价金额数量单价金额数量单价金额
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合计包0----00----00----0
负责人：
仓库管理
说明：
学校食堂库存物品出入库登记表（糯米）
编制单位（盖章）：
入库出库库存备注时间摘要单位
数量单价金额数量单价金额数量单价金额
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合计斤0----00----00----0
负责人：
仓库管理
说明：
学校食堂库存物品出入库登记表（食用油）
编制单位（盖章）：
时间摘要单位入库出库库存备注
数量单价金额数量单价金额数量单价金额
0 0
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合计瓶0 ---- 0 0 ---- 0 0 ---- 0
负责人：仓库管理员：制表：
说明：关注库存量，适量进货。
学校食堂库存物品出入库登记表（）
编制单位（盖章）：某学校食堂
时间摘要单位入库出库库存备注
数量单价金额数量单价金额数量单价金额
合计0 ---- 0 0 ---- 0 0 ---- 0
负责人：仓库管理员：制表：。
存货盘点制度目录一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
四、盘点时间1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
六、盘点程序1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
