GJB9001程序文件——管理评审控制程序

GJB9001质量信息控制程序1 范围为使质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保质量信息按照规定的方法和程序在受控状态下进行。

本程序规定了质量信息的分类、收集、传递、分析、处理、归档的过程。

本程序适用于公司内外部质量信息的管理与控制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量信息的归口管理部门，负责内外部质量信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作，负责对质量部下达的纠正及预防措施的跟踪验证并组织对重大质量信息分析。

3.2 销售部负责公司外部质量信息的收集、反馈。

3.3 设计研究所负责公司外部质量信息的收集、反馈，负责处理顾客因设计原因造成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术归零报告）。

3.4 物资供应部、总经理办公室负责公司外部质量信息的收集、反馈。

3.5 各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。

3.6 质量副总经理对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的分析、协调及处理。

4 控制要求4.1 工作流程质量信息的分类收集传递质量信息的处理归档4.2 信息的分类4.2.1 外部信息4.2.1.1 产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；4.2.1.2 市场动态；4.2.1.3 顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等；4.2.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；4.2.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。

4.2.2 内部信息4.2.2.1 生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等；4.2.2.2 其他内部信息（如员工的建议等）。

4.3 质量信息的反馈形式4.3.1 质量信息可以通过报告、记录、电子媒体等方式进行。

文件控制程序1 目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。

2 范围本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。

3 职责3.1 总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。

3.2 管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。

3.3 综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订；负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。

3.4 技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。

并参与现有体系文件的定期评审。

3.5 生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。

4 工作程序4.1质量体系管理文件分类公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。

4.1.1 质量文件a) 质量手册；b）程序文件。

4.1.2 管理文件a）规章制度b）报告类c）通知类d）纪要类4.1.3 技术文件a) 产品技术标准等；b) 产品图样；c) 工艺文件；d) 作业指导书、规范或规程。

4.1.4 外来文件a) 法律法规；b) 产品的国家标准、行业标准；c) 供方提供的文件。

4.1.5 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。

4.2文件编号4.2.1 质量文件编号4.2.1.1 质量手册编号：Q/YL.QM-01-XXXX注：“Q”-- 企业标准代号；“YL”-- 公司名称代号；“QM”-- 质量手册代号；“01”-- 顺序号；“XXXX”-- 年份代号。

4.2.1.2 程序文件编号：Q/YL.QP-XX-XXXX注：“Q”-- 企业标准代号；“YL”-- 公司名称代号；“QP”—程序文件代号；“XX”—顺序号，从01开始依序编号；“XXXX”-- 年份代号。

4.2.2 管理文件编号：Q/YL-GXX-XX-XXXX注：“Q”-- 企业标准代号；“YL”-- 公司名称代号；“GXX”—G表示管理文件；XX表示文件类别号（01、02、03……）01代表规章制度；02代表报告类；03代表通知类；04代表纪要类；“XX”-- 顺序号，从01开始依序编号；“XXXX”-- 年份代号。

XXXXXXXXXXXXXX公司
纠正和预防措施控制程序
1. 目的
公司通过有效地持续改进体系、过程及产品，不断地增强顾客满意度，持续提高绩效，提升公司的市场竞争力。

2. 适用范围
公司的质量管理体系、过程、产品的持续改进。

3. 职责
3.1综合部负责公司质量管理体系持续改进的控制。

3.2其他相关部门负责相应的纠正和预防措施的原因分析、制定并实施计划。

4. 内容及要求
4.1公司通过内部审核、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，及公司质量方针、质量目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。

4.2纠正措施
4.2.1纠正措施的确定
4.2.1.1 公司对发生的不合格进行评审，以判定不合格的性质及其影响程度，确定是否对其采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生。

4.2.1.2在下列情况应采取纠正措施：
a) 内部审核和外部审核发现的不符合项；
b) 管理评审报告中提出的改进要求；
c) 不合格批处置决定；
d) 顾客的抱怨、投诉；
e) 设计评审、验证和确认提出的问题：
f) 连续发生故障的过程：。

文件制修订记录1.0目的规定对产品质量评审控制办法，以保证产品质量满足顾客要求。

2.0范围适用于研究院高技术型号类项目产品的质量评审，其他产品可参照执行。

3.0职责3.1高技术与质量处负责把质量评审活动纳入研制计划。

3.2质量办负责质量评审活动的组织工作。

3.3项目负责人负责提供评审所需的文件和记录，并保证其完整性和准确性，相关人员对评审组提出的相关问题进行解释或补充说明，落实评审意见。

3.4评审组职责：A）审阅评审文件，提出需要被评审方回答的问题；B）听取被评审方的报告和答辩，提出评审意见；C）总结评审提出的问题和建议，形成评审结论。

4.0术语与定义4.1产品质量评审产品质量评审：在产品检验之后、交付之前，对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。

4.2质量检查确认通过提供客观证据，证实规定要求已得到满足所进行的系统的、有计划的活动。

5.0要求5.1一般要求5.1.1产品质量评审项目的确定一般可分为系统、分系统、重要设备和合同要求项目，具体产品质量评审项目根据合同要求和研制需要确定。

5.1.2应将质量评审项目纳入研制计划并提供必要保证条件；军品和顾客有要求的产品未经质量评审，产品不得交付。

5.1.3根据产品研制计划的安排，对产品质量和研制过程的质量保证工作进行评审。

产品质量评审应给出能否出厂的结论意见。

5.2评审条件产品质量评审应具备的条件一般包括：A）产品按要求已通过设计评审、工艺评审；B）产品经检验、试验满足顾客要求；C）提交的产品质量评审的文件应完整、齐全。

5.3评审依据产品质量评审依据一般包括：A）研制任务书（技术协议）、合同及其他设计输入等文件；B）研制中的图纸和技术文件；C）试验或验收的依据性文件；D）质量保证大纲等产品实现策划的文件；E）产品质量检验，性能测试、试验的原始记录；F）适用的标准、规范、法规及有关质量体系文件；G）顾客的有关要求。

5.4评审文件5.4.1提交文件产品质量评审提交文件为产品研制质量分析报告。