信息技术设备研发及制造项目
计划书
xxx（集团）有限公司
摘要说明—
视觉人工智能行业是一个研发技术密集型行业，相关人员的专业
素质和服务水平是衡量市场竞争力的关键因素之一。随着视觉人工智
能行业市场竞争的加剧，专业企业对高级技术人才、熟练的专业服务
人员和新技术研发人才的需求也日益迫切。但由于相关人才储备有限，要想取得长远发展，必须完善培训制度，吸引中国及全球优秀人才，
最终提高人员技术水平以及综合素质。
视觉人工智能产业由技术驱动，而技术的核心在于数据、算力和
算法三个方面。21世纪，随着互联网浪潮兴起，数据储量急剧增加，
而深度学习算法的出现恰好能够将数据集归纳出逻辑，实现精准的物
体识别和场景识别。GPU和AI专用芯片的出现突破了传统CPU的算力
瓶颈，数据运算速度和处理规模爆发性增长，从而为大数据的分析提
供硬件上的支撑。在数据、算力、算法并行驱动下，世界视觉人工智
能产业得以迅速发展。根据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国计算机视觉行业市场前景及投资机会研究报告》，2017年中国视觉人
工智能市场规模达到41.0亿元，较2016年增长259.6%。随着视觉人
工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计2020年中国视觉
人工智能市场规模将进一步扩大，达到755.5亿元。目前国内视觉人
工智能相关算法已达到国际先进水平，已经成为人工智能领域最火热
的细分领域，相关技术广泛应用在智能手机、智能驾驶、IoT等相关场景。视觉人工智能本身商业落地场景广阔，能够有效解决应用行业的痛点，市场发展空间巨大。
全球智能手机出货量呈现持续增长的态势。受印度、非洲等新兴市场出货量增长的影响，预计至2022年，全球智能手机出货量将由2017年14.65亿台增长至16.54亿台。从出货量份额来看，2018年全球智能手机前五大厂商已经占据全球手机出货量67.10%的市场份额，智能手机行业市场集中度进一步提高。三星继续保持全球出货量第一的位置，2017年至2018年，三星的全球手机出货量份额维持在20%左右，而华为、小米、OPPO、维沃（vivo）等国产手机的市场份额呈现增长的态势。
该信息技术设备项目计划总投资18790.96万元，其中：固定资产投资15737.06万元，占项目总投资的83.75%；流动资金3053.90万元，占项目总投资的16.25%。
达产年营业收入24805.00万元，总成本费用19058.02万元，税金及附加321.64万元，利润总额5746.98万元，利税总额6861.31万元，税后净利润4310.23万元，达产年纳税总额2551.07万元；达产年投资利润率30.58%，投资利税率36.51%，投资回报率22.94%，全部投资回收期5.86年，提供就业职位529个。
报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关
规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总
额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
项目概况、建设背景及必要性、项目市场空间分析、项目建设内容分析、项目选址、项目工程设计说明、项目工艺及设备分析、项目环境分析、项目职业安全、风险应对说明、项目节能分析、进度计划、项目投资估算、经济收益、评价及建议等。
第一章概况
一、项目建设单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发
设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公
司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户
提供更多更好的优质产品。
公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业
经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相
生互动、良性循环的业务生态效应。公司依托集团公司整体优势、发展自
身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务
咨询服务。
视觉人工智能产业由技术驱动，而技术的核心在于数据、算力和
算法三个方面。GPU及AI专用芯片的出现突破了传统CPU的算力瓶颈，
数据运算速度和处理规模爆发性增长，从而为大数据的分析提供硬件
上的支持。越来越多的应用领域正持续积累着日趋丰富的大数据，海
量的图像和视频内容为深度学习提供了有力的数据支撑。深度学习的
出现极大推动了视觉人工智能行业的发展。2015年，视觉人工智能系
统识别项目ImageNet比赛中，ResNet以3.57%的识别错误率首次超越
人类视觉的5.1%。目前人脸识别准确率已经提升至97%以上。目前，
视觉人工智能在全球范围内的应用集中于智能消费和智能制造等领域，成效显著，细分领域不断扩大。随着技术的不断发展，视觉人工智能
能够识别信息的种类从最初的文字信息，到人脸，人的体态，以及各
种不同的物体的识别。识别精度也从最初的1：1比对，到用于门禁系
统等的1：N比对，以及用在黑名单监控等场景的M：N动态监控，同
时数据标注的自动化程度极大提高，进一步提高识别效率，降低识别
成本。
视觉人工智能产业由技术驱动，而技术的核心在于数据、算力和
算法三个方面。21世纪，随着互联网浪潮兴起，数据储量急剧增加，
而深度学习算法的出现恰好能够将数据集归纳出逻辑，实现精准的物
体识别和场景识别。GPU和AI专用芯片的出现突破了传统CPU的算力
瓶颈，数据运算速度和处理规模爆发性增长，从而为大数据的分析提
供硬件上的支撑。在数据、算力、算法并行驱动下，世界视觉人工智能产业得以迅速发展。根据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国计算机视觉行业市场前景及投资机会研究报告》，2017年中国视觉人工智能市场规模达到41.0亿元，较2016年增长259.6%。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计2020年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到755.5亿元。目前国内视觉人工智能相关算法已达到国际先进水平，已经成为人工智能领域最火热的细分领域，相关技术广泛应用在智能手机、智能驾驶、IoT等相关场景。视觉人工智能本身商业落地场景广阔，能够有效解决应用行业的痛点，市场发展空间巨大。
智能设备的生物识别解锁功能已经构成消费者使用体验的重要一环，指纹识别相关技术和产品在过去的几年得到快速的发展。伴随着智能手机全面屏浪潮的普及，传统电容电阻指纹识别技术难以满足市场需求，屏下指纹识别技术逐渐受到市场关注。目前，屏下指纹识别主要有光学、超声波和玻璃基电容三种方案。其中，光学指纹识别方案性价比最高，适用范围最广，综合竞争力最强，是目前屏下指纹识别技术研发的重点。未来光学式屏下指纹技术会不断发展，应用场景不断丰富，将在智能手机、智能家居、智能汽车等诸多领域拥有巨大
的市场潜力，也为智能视觉算法技术及相关解决方案提供了一个巨大的应用舞台。
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入15430.62万元，同比增长19.64%（2533.28万元）。其中，主营业业务信息技术设备生产及销售收入为12568.05万元，占营业总收入的81.45%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3712.02万元，较去年同期相比增长455.44万元，增长率13.99%；实现净利润2784.01万元，较去年同期相比增长396.84万元，增长率16.62%。
上年度主要经济指标
二、建设背景及必要性
1、我市主动适应把握引领经济发展新常态，实施工业强桂战略，深入
推进工业供给侧结构性改革，工业总量实现翻番，产业结构进一步优化，
高技术产业取得长足进步，工业化信息化融合水平居西部前列，工业化持
续加快，为推动工业高质量发展奠定了良好基础。同时，我们清醒地看到，
当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。过去5年，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革，很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。当前中国特色社会主义进入新时代，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。但前进的道路不会一帆风顺，2018年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结构性矛盾仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。面对新问题新挑战，必须坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。
强化创新引领，加快发展先进制造业，瞄准智能制造打造两化融合升级版，实施新一轮重大技术改造升级工程，持续升级和扩大信息消费，释
放数字经济潜能。我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加速壮大。但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级压力较大。未来，我国
将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升
产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。
2、未来我市必须把准未来趋势方向，继续发挥在制造业领域的特色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从中低
端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。制造业是国民经济发展
和国防建设的基础性、战略性产业。新中国成立以来,特别是改革开放40
年以来,我国制造业持续快速发展,取得了举世瞩目的成就。但与先进国家
相比,我国在关键核心技术、基础配套能力、高端制造装备等方面还存在明
显不足。作为整个国家未来经济发展命脉基础的制造业,要灵活适应快速变
化的市场环境,提升竞争力和盈利能力,需要做出改变。
到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显
提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示
范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。
3、深入贯彻党的十八大以来中央、省、市系列重要会议精神，重构工
业产业体系，建设产业新城，构建产业生态圈，营造良好产业发展环境，
走出一条“创新驱动、绿色发展、军民融合、互联网+”的发展路径，力争
成为我市工业绿色发展的样板区、全省军民融合创新示范区和一流的产业
强市。实施“一带一路”建设的历史机遇，共建“一带一路”倡议，是我
国主动应对全球形势深刻变化、统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，对推进我国新一轮对外开放和沿线国家共同发展意义重大。“一带一路”沿线国家基础设施建设和产能合作，与我市的产业高度契合。依托中
国重大技术装备制造基地和高端装备制造优势，引导重点优势企业通过对
外承包工程、境外投资等方式，建设一批境外生产基地和产业合作基地，
向境外延伸产业链条。充分发挥资金、技术优势，积极采用EPC、BOT、PPP 等多种方式，与具备条件的国家合作，形成合力，为共同开发第三方市场
创造良好的条件，实现重点优势企业集群式“走出去”。伴随着经济发展、科技进步以及商业模式的创新，特别是信息网络技术的广泛应用推动生产
方式的深刻变革，产业边界日趋模糊，工业化与信息化、制造业与服务业、产业发展与城市建设的融合趋势日益增强，柔性制造、敏捷制造、虚拟制
造等智能发展模式将成为工业转型升级的重要方向，研发设计、文化创意、现代物流、现代金融等生产性服务业将有力引领制造业转型升级，特别是
针对部分传统产业领域产能过剩，企业之间协同制造、协同创新更为紧密，专业化分工和社会化协作更为深入，产业组织形态将更多由大规模批量生
产向大规模定制生产转变，由集中生产向网络化异地协同生产转变，由传
统制造企业向跨界融合企业转变。作为我市而言，更需精准把握发展趋势，推进工业经济向智能化、融合化、服务化、网络化方向发展，更好引领带
动工业转型升级。
把握国家产业政策导向，顺应投资趋势变化，强化重大项目支撑。围绕农副产品、中药材、石墨、天然气等优势资源和现有产业配套补缺、延伸产业链，储备包装、实施一批重大工业项目。到2020年，累计新开工投资超亿元项目80个，其中超5亿元的15个；实施投资超3000万元的项目150个，竣工投产项目100个。
第二章项目基本情况
一、项目设立组织形式
项目承办单位为xxx（集团）有限公司（有限责任公司）
公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。
二、项目投资规模
该信息技术设备项目主要从事信息技术设备投资建设，计划总投资18790.96万元，其中：固定资产投资15737.06万元，占项目总投资的
83.75%；流动资金3053.90万元，占项目总投资的16.25%。
三、产品规划
项目主要产品为信息技术设备，根据市场情况，预计年产值24805.00
万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。通过
对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多
样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对
项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
视觉人工智能行业是一个研发技术密集型行业，相关人员的专业
素质和服务水平是衡量市场竞争力的关键因素之一。随着视觉人工智
能行业市场竞争的加剧，专业企业对高级技术人才、熟练的专业服务
人员和新技术研发人才的需求也日益迫切。但由于相关人才储备有限，要想取得长远发展，必须完善培训制度，吸引中国及全球优秀人才，
最终提高人员技术水平以及综合素质。
视觉人工智能产业由技术驱动，而技术的核心在于数据、算力和算法三个方面。21世纪，随着互联网浪潮兴起，数据储量急剧增加，而深度学习算法的出现恰好能够将数据集归纳出逻辑，实现精准的物体识别和场景识别。GPU和AI专用芯片的出现突破了传统CPU的算力瓶颈，数据运算速度和处理规模爆发性增长，从而为大数据的分析提供硬件上的支撑。在数据、算力、算法并行驱动下，世界视觉人工智能产业得以迅速发展。根据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国计算机视觉行业市场前景及投资机会研究报告》，2017年中国视觉人工智能市场规模达到41.0亿元，较2016年增长259.6%。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计2020年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到755.5亿元。目前国内视觉人工智能相关算法已达到国际先进水平，已经成为人工智能领域最火热的细分领域，相关技术广泛应用在智能手机、智能驾驶、IoT等相关场景。视觉人工智能本身商业落地场景广阔，能够有效解决应用行业的痛点，市场发展空间巨大。
全球智能手机出货量呈现持续增长的态势。受印度、非洲等新兴市场出货量增长的影响，预计至2022年，全球智能手机出货量将由2017年14.65亿台增长至16.54亿台。从出货量份额来看，2018年全
球智能手机前五大厂商已经占据全球手机出货量67.10%的市场份额，
智能手机行业市场集中度进一步提高。三星继续保持全球出货量第一
的位置，2017年至2018年，三星的全球手机出货量份额维持在20%左右，而华为、小米、OPPO、维沃（vivo）等国产手机的市场份额呈现
增长的态势。
四、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积56628.30平方米（折合约84.90亩），其中：净用
地面积56628.30平方米（红线范围折合约84.90亩）。项目规划总建筑面
积94002.98平方米，其中：规划建设主体工程68013.45平方米，计容建
筑面积94002.98平方米；预计建筑工程投资7639.86万元。
（二）产能规模
项目计划总投资18790.96万元；预计年实现营业收入24805.00万元。
五、工艺说明
（一）工艺技术方案要求
在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降
低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害
物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利
用可再生资源和可重复利用资源。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的
原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须
针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配
备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及
自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布
局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物
资流向。
（二）项目技术优势分析
六、设备选型方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目承办单位通过对相
关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，
并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等
环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。
项目计划购置设备共计141台（套），主要包括：万用表、风枪、风筒、恒温烙铁、温度计、小螺丝刀、大螺丝刀、剪钳5寸、尖咀钳、电批平衡器、电脑、引风机等，设备购置费4571.72万元。
七、厂房土地
（一）建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是
企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统
工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品
牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；
经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更
大的价值。
（二）控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.76%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度185.36万元/亩。
土建工程投资一览表
八、人力资源配置
项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员529人。
人力资源配置一览表