材料申购表

学校技能训练耗材计划、采购及管理办法为了加强我校技能技能训练耗材的计划、采购及管理工作，保证技能竞赛训练工作的顺利进行，实现计划合理、采购严谨、管理科学的目的，特制订本办法。

第一条为进一步加强学校技能竞赛训练耗材的监督与管理，建立严格的责任制度，明确技能竞赛训练耗材的计划、购置、使用、回收和报废各个环节实施办法与责任。

做到预算目标管理，采购合符规范，验收严肃认真，进出手续清晰，帐卡记录健全，回收环保勤俭、定期核对检查。

耗材的保管人员，应力求稳定，工作必须调动时，应认真办理交接手续。

第二条本《办法》所称的技能竞赛训练耗材是指参加各类技能竞赛日常集训、竞赛期间，以及承办技能竞赛所使用的不属于固定资产的物品及物资，包含日常技能教学时由学校支出的耗材。

第三条本《办法》所称的耗材，具体包括训练材料和易耗品。

1 ．训练材料：指一次使用后即消耗或者不能复原的物资。

如：各种原材料、气体、金属、非金属、机油、燃料、食材、调料品等。

2 ．易耗品：不够固定资产标准又不属于材料的物资。

如：切削刀具、电子元器件、维修零配件、电池、电源插座、灯泡、手套、护目镜、焊条等。

第四条每学年末在制订下一学年竞赛计划时，由各竞赛项目主教练根据竞赛任务和目标， 5 月底前编制下一学年将参加的竞赛项目及所需要使用的《技能竞赛耗材申购表》(附件 1 )、《大宗(大额)耗材采购论证报告》(附件 2 )，由各系进行汇总，上报教务科审核。

第五条耗材预算计划和经费预算计划经教务科审核后，报学校分管副校长及校长审批。

经校长办公会通过后，方可作为本学年正式的实施计划。

第六条计划一旦被批准后，原则上不得更改。

若遇特殊情况，不能如期申报耗材计划，由各系另行提出，并报分管副校长及校长审批，经校长办公会批准后方可追加耗材(经费)计划。

第七条耗材的采购工作，应遵循公开、公正、公平的原则，严格按照有关法律、法规和程序办事，在保证质量的前提下，努力为学校节约资金。

第八条大宗及批量耗材(单项或者批量预算超过 30 万元)购置，教务科根据采购计划，进行审核，然后报龙岩市政府采购办，采取公开招标、竞争性谈判或者网上询价等采购方式进行招标采购，遵循公开、公正、公平的原则确定供货单位。

餐饮原材料申购制度1. 背景为了保障餐饮产品的质量和安全，确保食品安全和消费者的健康，公司建立了餐饮原材料申购制度，规范餐饮原材料采购和使用流程，以确保食品符合相关标准。

2. 申请流程2.1 申请部门餐饮部门或餐饮运营中心提出原材料申请。

2.2 填写申请表按照公司规定的申请表格式，填写申请表，申请表中应包括以下内容：•原材料名称及规格要求•数量和预算•供应商名称和联系方式•申请理由和用途2.3 提交申请填写完毕的申请表需要提交给采购中心，由采购中心对申请进行审批。

2.4 审批流程•采购中心根据申请的规格要求和预算情况，评估申请的合理性。

•确定供应商后，向供应商发出询价或邀请竞标。

•采购中心对供应商发来的报价进行审核，确定最终的采购价格，以及签订合同。

•审批通过后，将申请表和采购合同分别由餐饮部门和采购中心归档备案。

3. 审核标准3.1 安全规格标准原材料必须符合国家和行业标准的要求，采购前应核查相关证书，确保原材料符合安全规格标准和品质标准。

3.2 价格合理性采购原材料的价格必须在市场的合理价格范围内。

采购中心应根据市场行情、品质和供需等因素进行评估，确保价格的合理性。

3.3 供应商可靠性采购中心回顾供应商的历史生产经验，积极参与采购会议，提高合作伙伴的整体能力。

推荐同质产品到供应商区域提供信息和示范，提高吸引力。

避免常用的较高价位的供应商，从质量、价格和服务等方面选出较好的供应商。

4. 管理要求4.1 资金管理原材料的采购要求预算预算。

采购部门必须使用财务科目进行采购清算，确保采购开支符合公司财务要求。

4.2 质量管理餐饮部门应及时跟进使用原材料的情况，确保原材料符合食品安全标准，质量得到保障。

餐饮部门应制定操作规程、记录管理制度、时效要求以及品管标准，确保产品的口感、色泽、气味、味道、质量和效能满足要求。

如有问题尽早通报采购部门协调供应商解决。

5. 总结建立餐饮原材料申购制度，对于确保餐饮产品的质量和安全具有重要意义，禁止混标和不合格原材料入库，完成原料管理是更好地服务消费者提供健康、美食的关键。

企业茅台酒申购流程引言概述：茅台酒是中国著名的白酒品牌，备受国内外消费者的喜爱。

企业茅台酒申购流程是指企业通过特定的渠道向茅台酒公司申请购买茅台酒的一系列流程。

本文将从五个大点来详细阐述企业茅台酒申购流程。

正文内容：1. 了解申购条件1.1 企业资质要求：企业茅台酒申购流程首先要求企业具备合法注册、经营的资质，如营业执照、税务登记证等。

1.2 申购数量限制：茅台酒公司对每个企业的申购数量有一定的限制，一般情况下，企业可以根据自身需求申购一定数量的茅台酒。

2. 提交申购材料2.1 填写申购表格：企业需要填写茅台酒公司提供的申购表格，包括企业基本信息、申购数量等。

2.2 提供相关证明文件：企业需要提供相关证明文件，如企业营业执照、税务登记证、法人身份证等，以证明企业的合法身份和资质。

3. 缴纳定金3.1 企业需缴纳一定比例的定金：茅台酒公司要求企业在申购茅台酒时缴纳一定比例的定金，以确保企业的购买意愿和诚意。

3.2 定金支付方式：企业可以通过银行转账、支付宝等方式支付定金，确保资金的安全和到账及时。

4. 等待申购结果4.1 茅台酒公司审核：茅台酒公司会对企业的申购材料进行审核，确保申购的企业具备合法资质和申购条件。

4.2 申购结果通知：茅台酒公司将通过邮件、短信等方式通知企业申购结果，包括申购成功、申购失败等。

5. 收货与付款5.1 茅台酒发货：茅台酒公司会按照企业申购的数量和要求进行发货，确保产品的准确性和质量。

5.2 企业付款：企业在收到茅台酒后需要按照茅台酒公司的要求进行付款，一般可以通过银行转账等方式完成。

总结：综上所述，企业茅台酒申购流程包括了了解申购条件、提交申购材料、缴纳定金、等待申购结果以及收货与付款等环节。

企业在申购茅台酒时需要具备合法注册、经营的资质，并按照茅台酒公司的要求填写申购表格、提供相关证明文件，并缴纳一定比例的定金。

茅台酒公司会对企业的申购材料进行审核，并通过邮件、短信等方式通知申购结果。

原材料申购作业指导书一、申购流程概述原材料申购是指企业为满足生产和运营需求，向供应商购买所需的原材料的过程。

为了确保申购流程的顺利进行，以下是申购流程的详细指导。

二、申购流程步骤1. 申购需求确认1.1 申购部门负责人与生产部门沟通，确认原材料的种类、数量、规格等详细需求。

1.2 根据需求确认结果，编制申购计划，并提交给采购部门审批。

2. 供应商选择与评估2.1 采购部门根据申购计划，制定供应商选择的标准和流程。

2.2 采购部门与供应商进行沟通、洽谈，了解供应商的产品质量、价格、交货时间等信息。

2.3 采购部门根据供应商的综合评估结果，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。

3. 申购单填写与提交3.1 采购部门根据申购计划，填写申购单，包括申购物品的名称、规格、数量、单价等信息。

3.2 申购单需由申购部门负责人审批后，提交给财务部门进行预算审核。

4. 预算审核与批准4.1 财务部门对申购单进行预算审核，确认申购金额是否符合预算要求。

4.2 预算审核通过后，财务部门将申购单交给负责人审批。

4.3 负责人审批通过后，申购单提交给采购部门。

5. 采购执行与跟踪5.1 采购部门根据申购单的内容，与供应商进行订单确认和交货时间安排。

5.2 采购部门与供应商保持沟通，跟踪订单的执行情况，确保按时交货。

5.3 采购部门对采购过程进行记录，包括供应商的交货时间、物料验收情况等。

6. 物料验收与入库6.1 生产部门接收到采购的原材料后，进行物料验收，确认物料的质量和数量是否符合要求。

6.2 物料验收合格后，生产部门将物料送至仓库进行入库操作，并及时更新库存信息。

7. 申购流程结束7.1 采购部门将申购流程相关文件进行整理归档。

7.2 采购部门与财务部门对申购流程进行结算，确保采购费用的准确性。

三、申购流程注意事项1. 申购部门需与生产部门充分沟通，确保申购需求的准确性和及时性。

2. 采购部门应与供应商保持良好的合作关系，及时沟通和解决问题。

养护材料管理办法（HBWH-YH-06)1 目的为保证所管养公路养护工程质量，加强源头控制和对养护材料的采购、贮存、防护管理,确保采购的材料符合规定标准,特制定本办法。

2 适用范围本办法适用于我处所有养护材料的采购、验证、贮存、防护、交付过程及不合格材料的控制.3 职责3。

1养护中心职责养护中心负责融雪剂、灌缝胶和沥青等重要的大宗的养护材料的采购。

一次性采购原材料5万元以上50万元以下,由养护中心提出采购申请，养护所审批。

3.2养护中心职责3.2。

1养护中心负责小宗的、一般养护材料的采购。

一次性采购5万元以下的养护材料，由养护中心按采购程序自行采购。

3.2。

2贯彻执行材料管理的有关规定，落实和完成处下达的各项材料管理要求.3.2。

3负责养护材料的分配及使用.3.2.4做好养护材料的原始记录和统计资料的积累,及时准确地反映养护材料管理情况，按时填报各种报表.3。

2。

5负责材料的使用、防护，并负责原始资料的管理和使用过程中的技术资料的收集、整理、编制和保管。

3。

2.6掌握各种材料的消耗和需求量，确保施工的需要。

4 采购程序4。

1一次性采购原材料超过50万元的，采用招标方式采购。

4。

2一次性采购原材料在50万元以下的，由养护中心或养护中心负责采购4。

2.1一次性采购5万元以上50万元以下养护材料,由养护中心提出申请,经养护中心审核批准后，由养护中心负责或养护中心委托养护中心进行采购.4.2。

2一次性采购5万元以下的养护材料，由养护中心按采购程序自行采购,每月将购买材料情况汇总后报养护中心备案。

4。

2。

3合格供应方的评价与选择1)市场调查，合格供应方的主要条件:a)单位合法b）具备提供合格产品的能力c）具有良好的供应业绩d）质量合格e）价格合理f）售后服务良好g）结算方便2）合格供应方的评价与选择实施采购前,养护中心和养护中心应调查供应方的情况（同种材料的供应单位一般不少于两家）,收集供应方的相关资料（营业执照、资质证明、质量合格证明等，砂石料等地材应有试验报告）,对供应方进行评价。

养护材料管理制度1 总则1.1 为保证高速公路养护工程质量，加强源头控制和对养护材料的采购、贮存、防护管理，确保采购的材料符合规定标准，结合本路段的实际情况，特制定本制度。

1.2 本制度适用于高速公路所有养护材料的采购、验证、贮存、防护、交付过程及不合格材料的控制。

2 采购方式养护中心（工区）按照《采购管理办法》，在规定时限内上报材料采购计划，养护材料不能满足日常养护工作需求，应提前 30 日填写《情况报告》，后附《养护材料申购表》，经养护部门负责人审核同意后实施采购。

3材料进场验收材料进场后由养护中心（工区）进行验收，材料质量符合《招标文件》或《比选文件》的质量要求，并填写《物资采购验收单》报养护部门核备。

4 材料管理4.1 新购及领用剩余材料入库管理4.1.1 材料验收合格，检验无误后，由养护中心（工区）人员填写《入库单》，并由库管员签字，材料入库。

4.1.2 如发现所购材料与实际材料不符，应马上通知采购或退回材料部门，并拒收。

4.2 材料的领用、出库管理值班负责人签发《维修保养通知单》后，根据通知单所需材料数量填写《出库单》经领料员、库管员和中心负责人签字后，材料出库。

材料领用，按照先进先出的原则，结合实际维修数量和进度出库，避免出现现场材料供应不足或退库数量过大的现象。

4.3 材料的保管4.3.1 仓库应配备相应的灭火器材，并保证灭火器材经常处于良好的使用状态。

4.3.2 仓库应具备完善的防火、防盗措施，保管员要经常性的检查，确保仓库安全。

4.3.3 库管员要加强库存物品的日常管理工作，库存物品必须做到：标识清晰、摆放整齐、规范有序，新旧材料合理放置、出入库方便。

库管员应对材料的存放、出入库时间心中有数，并合理安排库存，材料数量不足时，应及时通知领导，有使用期限的材料应在使用期内使用完毕。

4.3 材料调拨4.3.1 各养护中心（工区）之间根据工作需要，相互之间借用材料时，应办理相应的调拨手续，并报养护部门核备，各养护中心（工区）之间不得私自处理。

企业公司材料申购标准作业规程为了规范企业公司材料申购流程，保证采购效率和采购质量，制定以下企业公司材料申购标准作业规程。

一、申购流程1.需求部门填写材料申购单，注明材料名称、规格、数量及使用目的等信息；2.需求部门将材料申购单交给采购部门；3.采购部门根据材料申购单中的信息，制定采购方案，包括询价、比价、招标等采购方式；4.采购部门进行供应商的评估和选择，签订采购合同，同时将采购进展及结果及时反馈给需求部门；5.采购部门按照采购合同的约定及时收货、验收、入库，并保证材料质量符合要求。

二、申购单填写要求1.材料申购单每一栏信息均需填写完整、明确，不得缺漏；2.材料申购单需加盖需求部门和采购部门章，以确保申购单的合法性和准确性；3.材料申购单必须注明使用部门、使用目的、材料编号等关键信息，以确保采购方案的准确性。

三、采购方案制定要求1.采购方案应该综合考虑价格、质量、供应周期等因素，确保企业采购的材料价格透明化、公正化、信息化；2.采购方案应该在满足需求的前提下尽量节约采购成本；3.采购方案应该及时向需求部门汇报采购进展、结果等信息，确保需求部门对采购情况有及时的了解；4.在采购方案制定过程中，采购部门应该综合评估各种采购方式和供应商的适用性，力求选择最优方案。

四、供应商评估和选择要求1.供应商的评估应该综合考虑综合实力、信誉度、配送周期、售后服务等因素；2.采购部门应该建立供应商的评估体系，确保评估过程的客观性和准确性；3.采购部门应该从多个供应商中选择合适的供应商，并签订采购合同，明确供应商的责任和义务；4.采购部门应该及时向需求部门汇报供应商的评估和选择情况，确保需求部门对供应商的了解。

五、收货验收和材料质量控制要求1.收货验收应该及时、准确地完成，确保材料的数量和质量符合采购合同规定；2.材料的质量控制应该从采购方案制定、供应商选择和收货验收全过程加强，确保企业采购的材料质量符合国家相关标准和企业要求；3.如发现不合格现象，应在第一时间采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。

主题：材料申请、仓库领料及物品借用规定发文：材料组发送：项目部各部门、各施工班组抄送：审批：为规范材料申请以及仓库领料流程，严格控制领料的合理性，降低材料消耗，合理控制成本，特制订以下材料申购、领用和借用制度。

一、生产用大宗材料申购和验收规定及流程各部门使用物料及生产材料的申购必须要有一定的前瞻性，原则上材料申请须提前一个星期以上，以便于合理安排材料采购，降低材料采购成本。

所有生产用材料《材料需求计划》和《采购申请单》必须清晰明确标明材料的使用部位。

生产材料的《采购申请单》以材料组收到申请单当日为准，默认回货周期为7-15天。

1.生产用原材料必须由申请人填写《材料需求计划表》，该表一式三份（存根、成控和采购各一份），由部门经理或主管审批后，按该表所涉及的签署部门进行逐项审批，审批完成后将此表分别交由项目材料组和成控组。

2.材料申请人填写《采购申请单》，由相应负责人签名确认后，将该表交由材料组仓库管理员，由仓库管理员核实申请的材料库存数量，并复印两份（申请人、采购、仓库各一份），并交由材料组主管统一安排采购。

3.申请材料回货后，仓库管理员核对该批次到货材料的《采购申请单》所申请的内容，并由仓库收发员通知材料申请人和申请部门主管到收料现场进行材料数量和质量的验收（材料申请人必须通知申请部门主管一起进行材料验收，申请部门主管不得以任何理由推迟或者拒绝验收，未经验收合格的材料，仓库一律不得入库），材料验收合格后，申请人和仓库收发员在送货单上签名确认。

4.仓库管理员凭申请人和收发员签名确认的供应商送货单，开具材料《入库单》，确认材料合格入库，并附上此批材料的《采购申请单》作为入库附件，交由材料主管或采购员核对入库明细并签署材料《入库单》。

5.完成材料申购及入库流程。

6.附：生产用大宗材料申购及验收流程图申请人填写《材料需求计划表》《材料需求计划表》相关人员审批通过申请人填写《采购申请单》按《采购申请单》审批条件审批通过申请人和收发员验收材料到现场材料主管安排采购仓管员核实库，复印申请单交材料组办理入库手续完成材料入库大宗材料申购入库流程二、零星材料申购规定及流程为简化零星材料申购手续及流程，缩短材料回货周期，零星材料申购分为两万以上和两万两种情况。

材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部(工程、整改类)1。

1工程合同价款超过2万（含2万)元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单;1。

2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》，采购总计划一式三份（总经理、财务部、留底）;1。

3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1。

4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元(含）以上由董事长签批；1。

5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2。

1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核,总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现，采购总计划一式三份（总经理、财务部、留底）;2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2。

3紧急材料的申购:维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息,采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10％的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。

超出正常价格20%的需报总经理核定。

购买材料后应在2日内填写《申购单》。

2。

4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2。

5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整,但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商，对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中，与之签订《采购协议》后进入实质性合作。