材料申购单

材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。

超出正常价格20%的需报总经理核定。

购买材料后应在2日内填写《申购单》。

2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。

材料部工作流程：目的：规范公司采购制度，保证采购材料或设备按实际技术要求保证质量，并按工程进度及时采购进场，材料申请购买一、申购单1．各部门到公司会计领取申购单，会计记录“领取人”“编码”“日期”，并需领取人签字。

每个部门每次只允许领取一本。

待下次领取时，需提供前一次全部填写完的申购单才能领取。

不得丢失，否则处以200元罚款。

由各部门主管承担。

二、申购单填写与审批1．填写：由记录员或部门主管填写申购人：申购材料使用人或记录员部门：申请采买所在部门申购日期：实际申购表填写日期（现购材料应提前4日前。

异地采购不少于12日。

定制材料或设备不少于15日，如遇加工周期较长的材料或设备，部门主管应与采买主管及时沟通根据实际情况提前填写申购日期，以确保材料及时采购进场。

）使用日期：实际或预计使用日期。

不能有过大误差，以免造成资金占用的浪费。

内容：①物品名称：需统一规范，以保证物品出入库的核对与统计工作。

②单位③数量：准确数量，避免采购数量不足影响工作，或采购数量超量，给公司造成不必要的损失。

④规格型号：填写详细的规格及型号，便于采买员能按实际要求准确购买。

⑤用途：请标注清楚，利于领导及相关部门了解使用去向。

⑥备注：质量要求或相关技术参数要求等特殊情况，备注清楚。

三、确认审核1．部门主管审核：该项审核签字，由各部门主管确认审核，各部门主管需要根据实际情况，认真审核，并承担相应审核责任。

如因部门主管失职，造成的一切损失由部门主管承担相应责任。

2．公司领导审核：由公司领导确认、审核，以便了解公司各部门材料申请使用情况。

3．物资部主管：物资部主管确认签收，并根据现有库存实际情况，资金情况，采买实际情况，确认签收，如有不明或其他问题，应及时与领导或其他部门及时沟通并保证相应材料，保质、保量、及时、准确进场。

四、申购表填写流程申购表一式三份①申请部门②领导审核③物资部确认签收，都需保证，三份复写，不允许单页撕取。

保证三份各部门逐一填写完毕后，撕页留存。

原材料申购管理制度第一章总则为规范公司原材料的采购和管理工作，提高采购效率，降低采购成本，特制定本管理制度。

第二章采购流程1. 申请阶段：各部门根据实际需要填写原材料申购单，并提交给采购部门；2. 审批阶段：采购部门对申购单进行审查，必要时与相关部门进行确认，完成审批手续；3. 询价比价：采购部门根据实际情况选择合适的供应商，进行询价比价，并选择最适合的供应商；4. 签订合同：与供应商协商签订合同，确定供货时间、价格、质量标准等内容；5. 收货验收：收到货物后，相关部门对货物进行验收，如发现问题及时与供应商沟通解决；6. 入库管理：验收合格的货物进入库房进行分类管理，并做好库存记录；7. 结算付款：按合同约定完成结算付款手续，确保及时支付。

第三章申购人员的责任和义务1. 申购人员应真实填写申购单上的内容，确保所填写的信息准确、完整；2. 申购人员应积极配合采购部门完成审批和采购手续，对审批过程中的问题及时协助解决；3. 申购人员应对所申购的原材料负责，保证原材料的合理使用和保管；4. 申购人员应对原材料使用过程中的问题负责，及时与相关部门沟通解决。

第四章采购部门的责任和义务1. 采购部门应对收到的申购单进行及时审批，确保审批程序的顺利进行；2. 采购部门应根据实际情况选择合适的供应商，并与供应商进行充分沟通，确保采购质量和价格的合理；3. 采购部门应严格执行合同约定，确保交货时间和货物质量的符合标准；4. 采购部门应对货物的验收工作进行监督，发现问题及时与供应商协商解决；5. 采购部门应对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性和及时性。

第五章其他相关规定1. 任何部门不得私自采购原材料，必须按照规定流程办理采购手续；2. 采购部门应定期对申购流程进行检查和总结，及时发现问题并加以改进；3. 部门之间应配合协作，共同完成好原材料的采购和管理工作；4. 各级领导应加强对原材料申购工作的管理和监督，确保制度的执行和效果。

序号品名型号规格单位数量产地/品牌安装的特殊要求(色温/外观颜色/照射角度/燃点位置/其他要求)备注（与预算不符
请在此栏注
明）供应部核量
1
2
3
4
5
6
电气工程师
审核
设计师
审核
市场负责人
审核
采购部
审核
工程部经理
审批
7.供应部对以上审核有疏漏或疑义提出预警，并进一步落实材料进场的合理时间，并下单采购；
8.合同外及有异议的需工程部经理或总经理审批后方可采购。

2.申请人依据合同的预算材料清单，根据项目的施工进度合理申报采购计划；
3.事务部负责检查各栏的填写完整并负责按顺序传递到各部门的审批；
4.电气工程师除审核材料的的品名、规格、数量，还应根据项目的施工进度，核实材料申购的合理性；
5.设计中心对灯具的特殊要求进行审核；
备注: 1.所需材料的工程项目必须为签约项目，非签约项目的材料申购需经总经理特批；
6.市场负责人、工程总监对材料的品名、规格、数量、品牌、材料进场时间需严格把关，对有异常的材料申购需严格控制；
*****公司
（施工）材料申购单
No ： 项目名称：
申请日期：。

主题：材料申请、仓库领料及物品借用规定发文：材料组发送：项目部各部门、各施工班组抄送：审批：为规范材料申请以及仓库领料流程，严格控制领料的合理性，降低材料消耗，合理控制成本，特制订以下材料申购、领用和借用制度。

一、生产用大宗材料申购和验收规定及流程各部门使用物料及生产材料的申购必须要有一定的前瞻性，原则上材料申请须提前一个星期以上，以便于合理安排材料采购，降低材料采购成本。

所有生产用材料《材料需求计划》和《采购申请单》必须清晰明确标明材料的使用部位。

生产材料的《采购申请单》以材料组收到申请单当日为准，默认回货周期为7-15天。

1.生产用原材料必须由申请人填写《材料需求计划表》，该表一式三份（存根、成控和采购各一份），由部门经理或主管审批后，按该表所涉及的签署部门进行逐项审批，审批完成后将此表分别交由项目材料组和成控组。

2.材料申请人填写《采购申请单》，由相应负责人签名确认后，将该表交由材料组仓库管理员，由仓库管理员核实申请的材料库存数量，并复印两份（申请人、采购、仓库各一份），并交由材料组主管统一安排采购。

3.申请材料回货后，仓库管理员核对该批次到货材料的《采购申请单》所申请的内容，并由仓库收发员通知材料申请人和申请部门主管到收料现场进行材料数量和质量的验收（材料申请人必须通知申请部门主管一起进行材料验收，申请部门主管不得以任何理由推迟或者拒绝验收，未经验收合格的材料，仓库一律不得入库），材料验收合格后，申请人和仓库收发员在送货单上签名确认。

4.仓库管理员凭申请人和收发员签名确认的供应商送货单，开具材料《入库单》，确认材料合格入库，并附上此批材料的《采购申请单》作为入库附件，交由材料主管或采购员核对入库明细并签署材料《入库单》。

5.完成材料申购及入库流程。

6.附：生产用大宗材料申购及验收流程图申请人填写《材料需求计划表》《材料需求计划表》相关人员审批通过申请人填写《采购申请单》按《采购申请单》审批条件审批通过申请人和收发员验收材料到现场材料主管安排采购仓管员核实库，复印申请单交材料组办理入库手续完成材料入库大宗材料申购入库流程二、零星材料申购规定及流程为简化零星材料申购手续及流程，缩短材料回货周期，零星材料申购分为两万以上和两万两种情况。

一、目的为了规范申购单的编制、审批、使用和管理，提高申购工作效率，确保申购信息的准确性和完整性，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有申购业务的申购单编制、审批、使用和管理。

三、申购单模板设计1. 申购单模板应由相关部门根据申购业务的特点和需求进行设计，确保模板内容的全面性和准确性。

2. 申购单模板应包含以下基本要素：- 申购部门及负责人- 申购物品名称、规格、型号、数量- 申购用途- 申购预算- 申购时间- 申购物品的供应商及联系方式- 申购单编号- 申购人签字- 审批人签字3. 申购单模板应简洁明了，便于填写和查阅。

四、申购单编制1. 申购人应根据申购需求，填写完整的申购单，确保信息的真实、准确、完整。

2. 申购人应在申购单上签字确认，并附上相关证明材料。

3. 申购人应将填写好的申购单提交给申购部门负责人审核。

五、申购单审批1. 申购部门负责人对申购单进行审核，确认申购单内容的合理性、合规性。

2. 审核通过的申购单，由申购部门负责人签字批准。

3. 对于预算超出规定范围或特殊情况，申购部门负责人应上报上级部门审批。

六、申购单使用1. 申购单经审批后，由申购部门负责人将申购单及相关证明材料提交给采购部门。

2. 采购部门根据申购单进行采购，确保采购物品的质量和数量。

3. 采购部门在采购完成后，将采购凭证及发票等材料返回申购部门。

七、申购单管理1. 申购单应妥善保管，确保申购信息的安全。

2. 申购单的保存期限根据公司相关规定执行。

3. 申购单的查阅、借阅、复印等行为，应遵循公司相关规定。

八、监督检查1. 公司定期对申购单的编制、审批、使用和管理情况进行监督检查。

2. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

九、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责补充和完善。