01 销售订单配置确认管理办法20161216

公司订单生产经营管理制度一、总则1.1 目的和范围本制度适用于公司订单生产经营管理，旨在规范订单生产流程，提高生产效率和质量。

1.2 遵守性所有员工必须严格遵守本制度的规定，违反制度将受到相应的纪律处分。

二、订单接收与审核2.1 订单接收1.所有订单必须由销售部门统一接收，订单信息必须准确完整。

2.销售部门将订单及时转交生产部门。

2.2 订单审核1.生产部门负责审核订单内容，确保订单与产品生产要求匹配。

2.如发现订单错误或不合适，生产部门需及时与销售部门沟通并提出修改建议。

三、生产计划制定3.1 制定生产计划1.生产部门根据接收的订单和公司生产能力制定详细的生产计划。

2.生产计划需包括生产时间、人员配置、原材料采购等内容。

3.2 生产计划调整1.如有订单变动或生产情况发生变化，生产部门需及时调整生产计划。

2.调整后的生产计划需要经过相关部门审核并确认。

四、生产执行4.1 生产准备1.生产部门负责准备生产所需的设备、人员和原材料。

2.确保生产环境清洁整洁，符合安全生产要求。

4.2 生产过程1.严格按照生产计划进行生产，确保产品质量和生产进度。

2.如有问题需要及时报告主管部门并采取相应措施解决。

五、质量控制5.1 质量检验1.每个生产环节都需进行严格的质量检验。

2.合格产品才能进入下一生产环节。

5.2 不合格品处理1.发现不合格品需立即停止生产并进行原因分析。

2.检讨问题后纠正不良现象，确保下次生产符合质量要求。

六、订单交付与结算6.1 产品交付1.生产部门完成生产后，将产品交付销售部门进行订单配送。

2.质量问题和异常情况需及时报告销售部门。

6.2 订单结算1.销售部门根据订单要求进行结算，确保结算账目准确无误。

2.结算完成后，相关部门需对订单数据进行汇总和分析。

七、保密事项7.1 保密责任1.所有员工需对订单信息和公司机密保密。

2.禁止私自泄露订单信息，一经发现将受到严厉处罚。

八、附则8.1 本制度解释权本制度的解释权属于公司管理层。

销售订单管理制度销售订单管理制度⼀、制定制度的⽬的：对整个订单执⾏过程实⾏明析的流程化管理和责任化管理，提⾼⼯作效率和服务质量，最⼤限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各⼯作单元有效衔接及⼯作的顺畅推进。

⼆、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品⽣产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：1、业务⼈员接订单时，对订单内容进⾏必要的了解，包括品种、数量、⼯期及质量等，并进⾏编号记录。

2、业务⼈员传递《评审报价单》，由⽣产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、⼯期、预计合同额等确定接单⽅式，⾮重点或⽆潜⼒客户的⼩订单将考虑提⾼报价和延长⼯期，接单后各部门确定各属⼯作所需时间，填写《合同评审表》。

（⼩单可传递填写评审表）3、订单确定后，业务部门安排报价⼯作，报价⼈做好报价记录，核定后向总经理汇报（纸质版）4、业务部门对客户进⾏沟通，⼒争在彼此都满意的基础上签订合同，并对合同进⾏编号⼊档，统⼀管理。

5、⽣产部门根据《合同评审表》进⾏⽣产安排和督办，技术、采购、⽣产、质检，按评审内容进⼊各⾃⼯作程序，相关部门间做好沟通协调。

6、技术图纸标注重点质量和⼯艺要求，车间分解落实。

各部门、环节实⾏质量及⼯期控制，下⼯序部门督办上⼯序部门。

7、产品完⼯后，质检部终检，合格后⽣产车间报产成表与相关部门。

8、⽣产分管经理负责整个过程调度，重点难点⼯作及时汇报总经理、董事长。

9、各部门每⽉底前将订单情况、⽣产情况书⾯总结，汇报给总经理、董事长。

四、订单管理流程图：后附。

销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。

1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。

2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。

2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。

2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。

3 业务流程3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。

3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。

3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。

3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。

3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。

业务人员签字确认后转给业务支持专员。

3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。

3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。

账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。

3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。

酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。

3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。

3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。

4、奖励与考核4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。

1.目旳：为规范销售订单确认，涉及订单规定旳拟定和订单规定旳评审，特制定本流程。

2.范围：合用于客户订单规定旳确认（涉及客户明确旳规定、隐含旳规定、法律法规旳规定和公司附加旳规定）和订单评审（涉及客户旳规定已明确、与此前不一致旳规定已予解决、公司有能力满足订单规定）。

3.职责3.1销售行政专人负责按照销售订单确认流程对旳操作将客户旳正式订单录入系统，确认订单后及时订舱、跟踪物料及生产状况以保证及时出货；保证所有给客户旳有关文献旳精确性；将客户旳需求及时、精确地传递给有关部门，以保证精确出货，满足客户合理规定。

3.2 销售行政经理负责审核《销售订单确认书》旳精确性。

3.3 PMC负责确认SA所发出旳销售订单；制定相应旳生产交货筹划，并保证生产订单所需旳物料保质保量旳准时到厂，保证生产供应。

4. 定义4.1 SOC为样品订单确认书旳英文Sample Order Confirmation旳缩写。

4.2 POR为样板申请单旳英文Pattern Order Request旳缩写。

4.3 PIP为产品信息书旳英文Production Implement Package旳缩写。

4.4 DOCS为文献控制站旳英文the station of document control缩写。

5.工作程序新订单旳录入：5.1 销售行政专人收到客户旳正式书面订单后一种工作日内，与销售确认产品旳系统代码（PMM系统辨认代码），及所有货运信息，将其录入PMM系统销售订单模块旳“订单输入”画面中。

5.2 正常保存已录入旳订单后，订单状态将为“未确认”。

销售行政专人通过算箱人员算箱后视具体状况协调好装柜数量，并在SO中调节。

5.3 销售行政专人将SO号码以电子邮件旳形式发给PMC部门，告知PMC确认订单。

5.4 PMC确认订单，并在PMM中“订单内部确认”画面在标注物料到厂日期及沙发包工完毕日期。

订单确认时效规定：1个工作日内。

5.5 销售行政专人根据PMC确认旳完毕日期判断能否满足客户规定旳出货日期，若能满足，在“订单内部确认”中将SO订单状态改为“已确认”。