公司业务招待费管理规
定
文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
公司业务招待费管理规定1.目的
为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
2.业务招待费使用原则和范围
业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.招待等级和标准
内部食堂招待：
公司内部食堂招待就餐标准
外部招待：
三级招待，由销售部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，三级招待，原则上不允许消费高档酒（300元以下），招待烟控制在30元以内。
一级、二级招待，要经公司总经理或分管的领导同意方可安排。
严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门负责人申请再报公司总经理审批后方可购买。
4.各级招待来客住宿标准
公司来客住宿标准：
5.业务招待费报销审批程序
业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（国税、增值税专票或普票），附有《公司业务招待费审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。
招待费报销程序：接待人员向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。
公司销售部是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，财务部是业务招待费的监督责任机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任人要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。超标准接待费用，由接待个人承担。接待人员违规接待，一经发现每次罚款500元，相关审批领导罚款200元，当次接待费用不予以报销。6.附则
本制度的解释、修改、废止权归销售部。
本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。
本制度自总经理签发之日起生效。
附件一：
公司业务招待费审批单
年月日
