装饰业环境管理程序文件范例(DOC17页)
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装饰业环境管理程序文件范例
（DOC 17 页）
文件名 装饰业环境管理程序文件范例
电子文件编码 HJAL005 页码 17-1
环境目标、指标和环境管理方案控制程序
1.0目的
合理制定并实施环境目标.指标及胥理方案，确保对污染的预防和治理 以及对环境管理体系的持续改进。
2.0适用范围 本程序适用于本公司环找目标.指标和管理方案的制定、更改和实施。
3.0职责
•总经理批准环境目标.指标和管理方案。
•环找管理者代表负责审核、确认环境目标、指标和管理方案。
•办公室负责提出和修订公司环境目标.指标和环境管理方案，并对各部门 完成情况进行检查。
•各部门负责本单位环境目标、指标和具体措施的落实。
4.0工作程序
•制定目标.指标和管理方案的依据文件名 装饰业环境管理程序文件范例
电子文件编码 HJAL005 页码 17-2
(1) 环境方针明确要求的内容。
(2) 国家有关的环保法律.法规要求。
(3) 评价出的重要环境因素。
(4) 能源、资源的消耗及再利用。
(5) 相关方的要求和期望。
•制定目标、指标和管理方案的要求
(1) 技术上可行。
(2) 经济上允许。
(3) 目标要具体，指标应尽可能量化，管理方案应明确完成时间。
•坏境目标、指标和管理方案的制定、实施和评审
(1) 办公室根据以上要求编制
《环境目标、指标和管理方案》，经环境 管理者代表审核后报总经理批准■<>
(2)
各部门依据批准的公司环境目标、指标和管理方案，制定并实施本部 门相应的环境目标、指标和具体措施。
(3) 环境目标、指标和管理方案一般每年评审一次，以下情况需要时可随时进行 修订。
① 环境管理评审时；
② 环境因素发生重大变化时；
③ 环保法律、法规变更时；
④ 定期检查发现不合理时。
评审修订后的新目标、指标和管理方案应重新经过审核. 批准后，向各科室和餐厅下发。
• 环境目标.指标和管理方案的监控检壹
办公室按照《监测和测量控制程序》对各部门环境目 文件名 装饰业环境管理程序文件范例
电子文件编码 HJAL005 页码 17-3
标、指标和管理方案的执行情况进行检查，检查结果在每年年末填笃《环 境目标、指标和管理方案实施情况汇总表》。
5.0支持性文件
•《监测和测量控制程序》
6.0相关记录
•《环境目标、指标和管理方案》
•《环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表》 文件名 装饰业环境管理程序文件范例
减少公司中产生的粉尘及其他有害％体对大气的污染，保护大气环戏。
适用于公司中已经出现和可能出现大气污染物的各职能部门。
3. 0职责
•环找科负责公司新建、改建、扩建项目“三同时”的审批、检查、验收工
作，组织对公司排放的大气污染物进行监控、测量、管理。
•物资科负责对产品运输方的管理。
•购买科负责对原、辅材料运输方的管理。
•人亨总务科负责公司车辆尾气的管理。
•使用部门负责本部门的大气污染物治理设备的维护、保养、修理工作。 电子文件编码 页码 17-4
大气污染控制程序 HJAL005
1. 0目的
2・0适用范 文件名 装饰业环境管理程序文件范例
电子文件编码 HJAL005 页码
17-5
4. 0工作程序
•大气污染物产生源
(1) 工业粉尘。
(2) 汽车尾％。
(3) 油炉产生油烟.
•大气污染物排放管理
(1) 对产生大气污染物的岗位应配备通风除尘设备。
(2) 对产生大％污染物岗位的员工进行培训，以提高环保意识和技能。
(3) 使用部门要定期对产生大气污染物的设备进行清理和维护，清理时要
注意大％污染物的收集，避免二次污染。
(4) 物资科负责对产品运输方的评估，详见《对相关方环境施加影响控制程序》.
(5) 购买科负责对原、辅材料运输方的评估，详见《对相关方环境施加彩响控制 程序》・
(6) 环珑科定期(每12个月)请市环保局认可的检测单住对大气污染物进
行检测，检测后出具《大气污■染物排放报告》。如发生不符合现象立 即进行整改，记录由安全环境科保存。
(7) 公司的车辆尾气排放应符合国家排放标准，车辆尾气监测合格方可上路.
(8) 当废％处理设施出现故障造成大气污染物紧念泄漏时，应按《应急准 备与响应控制程序》进行处畳、处理.
文件名 装饰业环境管理程序文件范例
电子文件编码 HJAL005 页码 17-6
5. 0支持性文件
•《对相关方环境施加彩响控制程序》
•《应急准备与响应控制程序》
6. 0相关记录
略
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电子文件编码 HJAL005 页码 17-7
不符合纠正和预防措施控制程序
1.0目的
在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况，防止不符 合的再次发生，以避免或减少由此产生的环境彩响。
2.0适用范围
本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。
3・0职责
•责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的纠正措施。
•办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。
4.0工作程序
•不符合的內容
在日常的检查监测.定期检查内部审核、管理评审.外
电子文件编码 HJAL005 页码 17-8
部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主矣包括：
(1) 运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准不符合。
(2) 本公司环境管理体系文件的规定与IS014001标准的不符合。
(3) 不符合相关方的合理要求.
•不符合的类型
(1) 严重不符合
① 某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而 又未能采取有效措施加以消除，使体系运行出现系统性失效•
② 体系要素在某一部门的全面失效。
③ 造成严重的环境危害。
(2) 轻微不符合
①对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的 偶然的孤立的性质轻微的问题。
②对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。
•不符合情况的发生有以下几种情况
(1) 定期检查发现的不符合。
(2) 内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。
(3) 外部环境管理体系审核发现的不符合。
•实施纠正和预防措施的要求
(1) 查明不符合发生的原因・文件名 装饰业环境管理程序文件范例
文件名 装饰业环境管理程序文件范例
电子文件编码 HJAL005 页码 17-9
(2)有效实施纠正。
(3) 明确预防措施的方法并加以落实.
•对不符合的处置
(1) 定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告.交 发生不符合部门责任者。
(2) 内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交 发生不符合部门责任者。
(3) 外部环境管理体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符 合抿告文发生不符合部门责任者。
(4) 以上第(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部
门责任者确认后，填写不符合报告交办公宣，由责任部门实施纠正预 防措施，办公室负责跟踪验证•
(5) 以上(2)项，发生不符合的责任部门制定纠正和预防措施，其部门责
任者确认后.填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防 措施，审核组负责跟踪验证。
(6) 以上不符合内容若渉及环境管理体系文件的修改，依据《文件控制程序》 实施。
•不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计，提交环境管理评审。
5.0支持性文件
•《文件控制程序》
文件名 装饰业环境管理程序文件范例
电子文件编码 HJAL005 页码 17-10
6.0相关记录
•《不符合报告》
文件名 装饰业环境管理程序文件范例
电子文件编码 HJAL005 页码 17-11
环境管理体系内审控制程序
1.0目的
对公司环境管理体系是否符合GB/T24001-IS014001标准和体系文件的 要求，以及环境管理体系是否持续有效运行进行验证，以确保环境管理体系得
到持续改进，并为管理评审提供依据。
2.0适用范围
本程序适用于本公司环境管理体系的内部审核。
3.0职责
•环找管理者代表负责《年度环規管理体系工作计划》、《内部环境管理体 系审核计划》的确认和批准，任命内审员。
•办公室负责制定《年度环境管理体系工作计划》和《内部环境管理体系审 核计划》，审核组长按《内部环境管理体系审核计划》组织进行内审，并 负责不符合纠正跟踪甜果的确认。
•审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合纠正播施实施效果的跟踪验证。
文件名 装饰业环境管理程序文件范例
电子文件编码 HJAL005 页码 17-12
4.0工作程序
•审核计划
办公宣每年年初编制《年度环境管理体系工作计划》，由环境管理 者代表确认批准。内审每年不少于一次。
•审核准备
(1) 由管理者代表任命审核组长，确定内审员名单。
(2) 办公宣编制《内部环境管理体系审核计划》,环境管理者代表确认并批准。
(3) 审核组长和审核员根据内部管理体系审核计划做好审核的准备工作， 主要内容包括：
① 明确审核目的和范囤；
② 明确审核依据；
③ 划分审核小组，与受审核方确定联络人员：
④ 安排审核日程；
⑤ 审核任务分工；
⑥ 准备审核文件，按分工不同分别编制《内部环境管理体系审核检查记录 表》。
(4) 办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施计划，受审核部 门在接到计划后，做好准备工作，如有异议可在审核实施3天前通知 审核组，另行协商安排。
•审核实施
(1) 由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参 加的审核组首次会议，确认审核计划和时间安排等。
文件名 装饰业环境管理程序文件范例
电子文件编码 HJAL005 页码 17-13
(2) 审核员根携内部环珑管理体系审核检查记录表，通过询问、查阅记录 和检查现
