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安全风险分级管控制度(标准版)

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When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors.

（安全管理）

单 位：___________________ 姓 名：___________________ 日 期：___________________

安全风险分级管控制度(标准版) 安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0165

第 1 页 安全风险分级管控制度(标准版)

为进一步加强企业（公司）安全风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立安全风险分级管控制度。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。 各部门负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、安全风险分级管控组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：XXX（主要负责人） 副组长：XXX（安全负责人） XXX（设备部负责人） XXX（生产部负责人）

导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一"的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0165

第 2 页 XXX（仓管部负责人）

XXX（行政部负责人） XXX（财政部负责人） …… 成员：XXX、…… （二）领导组职责 1.主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2.安全负责人负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3.各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4.设备部负责具体实施公用辅助系统的安全风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。 5.班组长负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6.岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）安全风险分级管控办公室设置 主任：XXX 副主任：XXX、XXX 安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0165

第 3 页 成员：XXX、XXX、XXX、XXX

办公室：安环部 联系人：XXX、XXX 办公室职责 领导组下设办公室，办公室在安环部处，由XXX（安全负责人）兼任办公室主任，负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下： 1.制定安全风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2.制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3.指导、督促各部门、车间开展“安全风险分级管控”工作； 4.组织相关人员对全公司“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核； 5.承办上级部门“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。 三、危险源辨识程序及风险评估方法 安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0165

第 4 页 （一）综合辨识程序

1.年度危险源辨识及风险评估 每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及安全风险等级，制定风险控制措施。 2.月度危险源辨识及风险评估 每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。 3.每日危险源辨识及风险评估 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0165

第 5 页 护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，

若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。 （二）风险辨识评估方法 由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中： 存在以下情形之一者，可界定为重大风险。 1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2）涉及重大危险源的； 3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在30人及以上的； 4）经风险评估确定为最高级别风险的； 5）本企业认为有必要列为重大安全风险的其他条件。 （三）建立安全风险数据库、重大安全风险清单 1.各部门危险源辨识结束后，分别由主要负责人、各部门负责人安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0165

第 6 页 针对各系统安全风险和安全隐患，按照安全风险等级评定标准（推荐

采用LEC评价法、风险矩阵法等）对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。 2.各部门每次进行危险源辨识、安全风险评估、定级结束后，要组织编写安全风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。 四、安全风险分级管控 1.根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0165

第 7 页 岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，

有人负责。 2.针对重大、较大安全风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。 3.主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。 4.各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。 5.由安全负责人牵头，安全风险分级管控办公室负责严格对照每安全管理 | DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0165

第 8 页 一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落

实到位。 五、建立安全风险清单及安全风险管控措施 安全风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照《安全风险清单和数据库建设》（附件3）格式，完善安全风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。 六、建立重大安全风险管控措施 安全风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大安全风险，企业应及时向街道安监办和区安监局报告。 七、安全风险公告警示及培训 1.完善安全风险公告制度，全公司要在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安环部负责做好日常监督检查。

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安全生产风险分级管控制度(2023版)

安全生产风险分级管控制度(2023版)

安全生产风险分级管控制度1目的为明确本公司矿山危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别我公司生产经营等活动中的危险、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将我公司矿山开采加工生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。

2 适用范围适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。

3定义3.1危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

3.2危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

3.3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.4风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。

3.5事故造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

3.6事件导致或可能导致事故的事情。

4评价组织与职责公司成立双重预防体系领导小组，由总经理任组长，分管生产副总经理任副组长，各部门经理、主管及车间负责人为成员，负责公司双重预防体系建设工作，领导小组具体职责如下：（一）贯彻执行国家、山东省关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。

（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。

（三）审议公司级双重预防体系实施目标及实施方案。

（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、通报班组双重预防体系开展执行情况。

（五）研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。

（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各班组有效落实。

（八）法律法规规定的其他职责。

组长、副组长及各成员职责，具体见公司《双重预防体系责任制》。

安全风险分级管控工作制度范例（2篇）

安全风险分级管控工作制度范例（2篇）

第1页共4页 安全风险分级管控工作制度范例 安全风险辨识、评估、管控工作流程分为准备、安全风险辨识、安全风险评估、制定并执行管控措施、月或旬检查分析____个步骤，见图1。具体步骤如下： 第一步。准备工作，煤矿成立工作组，制定工作制度。对矿领导成员进行责任划分，根据业务分工划分各自的辨识单元，____工作组人员学习安全风险辨识评估相关知识，收集资料(国家及地方相关法律、法规、规程、标准；煤矿年度生产作业计划、相关规章制度、操作规程、作业规程、事故案例、隐患排查记录及档案等)。 第二步。安全风险辨识，各分管矿领导____对分管范围内潜在的风险进行识别。 第三步。安全风险评估。根据发生可能性及后果严重性等评价风险等级，确定重大风险。 第四步。制定并执行管控措施，依据《煤矿安全规程》等制定技术、工程、管理措施，对安全风险进行管控。 第五步。 安全风险分级管控工作制度范例（2） 一、目的和范围 1.1 目的 本工作制度旨在规范安全风险分级管控工作，以确保企业的生产经营活动安全，保障员工的身体健康和财产安全。 1.2 范围 本工作制度适用于所有企业员工及相关合作方。 第2页共4页

二、定义 2.1 安全风险 安全风险是指在企业生产和经营的过程中，可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染等不良后果的因素或事件。 2.2 安全风险分级管控 安全风险分级管控是指根据安全风险的大小和重要程度对其进行评估、分类和采取相应的控制措施的过程。 三、工作流程 3.1 安全风险评估 3.1.1 安全风险评估的目的是确定企业存在的安全风险及其可能带来的影响。 3.1.2 安全风险评估应由专业人员进行，包括对企业的设备、工艺、作业流程等进行分析和检查，并根据实际情况制定相应的评估方案。 3.2 安全风险分级 3.2.1 安全风险应根据其可能带来的危害程度和发生频率进行评估，并进行分级。 3.2.2 安全风险分为高风险、中风险和低风险。 3.2.3 各级风险应有明确的标准与之对应，以便于判断。 3.3 安全风险管控 3.3.1 高风险的安全风险应优先进行管控，采取相应的措施降低风险。 3.3.2 中风险的安全风险应逐步进行管控，逐步降低风险。 3.3.3 低风险的安全风险应通过日常管理进行控制。 第3页共4页

安全风险分级管控工作制度范文(2篇)

安全风险分级管控工作制度范文(2篇)

安全风险分级管控工作制度范文安全风险辨识、评估、管控工作流程分为准备、安全风险辨识、安全风险评估、制定并执行管控措施、月或旬检查分析____个步骤，见图1。

具体步骤如下：第一步。

准备工作，煤矿成立工作组，制定工作制度。

对矿领导成员进行责任划分，根据业务分工划分各自的辨识单元，组织工作组人员学习安全风险辨识评估相关知识，收集资料(国家及地方相关法律、法规、规程、标准；煤矿年度生产作业计划、相关规章制度、操作规程、作业规程、事故案例、隐患排查记录及档案等)。

第二步。

安全风险辨识，各分管矿领导组织对分管范围内潜在的风险进行识别。

第三步。

安全风险评估。

根据发生可能性及后果严重性等评价风险等级，确定重大风险。

第四步。

制定并执行管控措施，依据《煤矿安全规程》等制定技术、工程、管理措施，对安全风险进行管控。

第五步。

安全风险分级管控工作制度范文（2）一、目的为了确保企业的安全性，在风险管控过程中采用分级管理方法，按照风险等级对各项安全风险进行分类，建立相应的管控措施，保障企业的安全运营。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有涉及安全风险的相关部门和人员。

三、分级原则1. 根据风险的可能性和后果对安全事件进行分级，分为高、中、低三个级别。

2. 高风险：可能引发重大后果的安全事件，例如网络攻击、爆炸事故等。

中风险：可能引发一定后果的安全事件，例如设备故障、人员误操作等。

低风险：可能引发较小后果的安全事件，例如设备正常维护、日常巡检等。

四、分级管控措施1. 高风险：a. 安全事件的预防措施：加强网络安全防护，规范设备使用操作等。

b. 安全事件的报告与处置：设立紧急事故应急预案，及时报告高风险事件，采取紧急处置措施，防止事态扩大，保障企业安全。

c. 安全事件的总结与改进：对高风险事件进行总结和分析，优化控制措施，提升安全防范能力。

2. 中风险：a. 安全事件的预防措施：加强设备巡检与维护，加强员工安全培训等。

b. 安全事件的报告与处置：及时报告中风险事件，采取相应的处置措施，避免事态扩大。

安全风险分级管控制度范文（二篇）

安全风险分级管控制度范文（二篇）

安全风险分级管控制度范文安全风险分级管控制度是针对企业或机构内部存在的各类安全风险，通过对这些风险进行分级评估和管控措施制定，以保障组织的安全运营。

本文将以企业为例，详细介绍安全风险分级管控制度的范文。

一、背景和目的在快速发展的社会经济环境中，企业面临着各种安全风险和威胁，如信息泄露、恶意攻击、自然灾害等。

为了帮助企业规范安全风险管理，制定了以下安全风险分级管控制度。

二、范围和适用对象本安全风险分级管控制度适用于本企业内部所有岗位和工作人员。

三、安全风险分级评估3.1 安全风险等级划分根据安全风险对企业造成的影响程度和可能的损失，将安全风险划分为高、中、低三个等级。

3.1.1 高安全风险高安全风险对企业可能造成重大损失或导致业务陷入长期停滞的风险。

3.1.2 中安全风险中安全风险对企业可能造成一定损失或导致业务短期停滞的风险。

3.1.3 低安全风险低安全风险对企业可能造成较小损失或导致业务短期受影响的风险。

3.2 安全风险评估指标在对安全风险进行评估时，可综合考虑以下指标进行评估：3.2.1 损失程度：即风险发生后可能对企业造成的具体损失程度，包括经济损失、声誉损失等。

3.2.2 风险发生概率：即风险事件发生的可能性，可根据历史记录和相关数据进行评估。

3.2.3 风险扩散程度：即风险事件发生后可能对其他业务和部门产生的影响程度。

3.2.4 预警机制：即是否存在有效的预警机制和预防措施。

3.3 安全风险评估方法3.3.1 案例分析通过分析历史发生的安全事故和相关案例，结合当前企业情况，对可能存在的安全风险进行评估。

3.3.2 专家评审邀请相关领域的专家进行评审，通过专家的经验和意见对安全风险进行评估。

3.3.3 统计数据分析根据相关数据和统计分析方法，对可能存在的安全风险进行概率评估。

四、安全风险管控措施4.1 高安全风险针对高安全风险，需要采取一系列的管控措施以防范风险的发生和降低风险影响。

4.1.1 安全风险预警机制建设建立健全风险预警机制，及时发现和预警可能的高风险事件，以便采取相应的措施进行应对。