2017年度呼图壁县园林绿化服务中心部门决算公开说明

1 / 6 20XX年度呼图壁县园林绿化服务中心部门决算公开说明 目 录 第一部分 呼图壁县园林绿化服务中心部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》 《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》 《财政专户管理资金收入支出决算表》 三、财政拨款收支情况（9张）： 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 2 / 6

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》 五、部门决算附表（5张）： 《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》 六、填报说明附表（2张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》 七、“三公”经费支出情况(1张)： 《20XX年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 第一部分 呼图壁县园林绿化服务中心概况 一、呼图壁县园林绿化服务中心基本情况: 呼图壁县园林绿化服务中心成立于20XX年3月，正式营运20XX年3月，是呼图壁县住房和城市建设局下属单位。独立编制事业机构，独立核算事业机构，属于公共预算财政拨款（补助）人员，现在编人数13人，退休11人，公益岗及临聘，保安、保洁、绿化工71人。事业法人：徐建国，主要职能：单位主要职能：负责全县各条道路、忠孝公园、如意生态园、街头游园绿化种植、公共绿地养护、花卉更新、城市绿化景观改造等绿化养护工作。单位内设综合科、业务科、养护管理科、财务科、公园管理科、如意园管理科六个科室；矚慫润厲钐

瘗睞枥庑赖賃軔朧。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，呼图壁县园林绿化服务中心部门决算包括：呼图壁县园林绿化服务中心部门本级决算。 纳入呼图壁县园林绿化服务中心20XX年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 呼图壁县园林绿化服务中心

第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 20XX年度收入1164.38万元,与上年相比，增加561.69万元，增长48.25%，支出1164.38万元,与上年相比，增加561.69万元，增长48.25%，结余0万元。增减变化主要原因是：相关财政资金追加。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。

与预算相比情况：本年收入合计1164.38万元：财政补助收入全年共拨入1164.22万元。其他收入0.16元，预算收支678.22万元；本年支出合计1164.38万元，预、决算差异率为 18% ，预决算差异主要原因，城区绿化面积增加、维护维修费、人员工资等费用增加。残骛楼諍锩瀨

濟溆塹籟婭骒東。 其他有关说明内容：无其他说明。 （二）部门收入总体情况说明 3 / 6

本年收入合计1164.38万元，其中：财政拨款收入1164.22万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.02%。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。

与预算相比情况：本年收入合计1164.38万元：财政补助收入全年共拨入1164.22万元。其他收入0.16万元，比预算减少208.99万元，原因：财政资金追加拨付。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒

尔肤。 其他有关说明内容：无其他说明。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计1164.38万元，其中：基本支出1155.91万元，占99.27%；项目支出8.46万元，占0.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。

与预算相比情况：本年支出合计1164.38万元，预、决算差异率为18 %，基本支出1155.91万元，预、决算差异率为18%，项目支出8.4 万元，预、决算差异率为100%，城区绿化面积增加、维护维修费、人员工资等费用增加、各项工作的加强，都加大了支出。厦礴恳蹒骈時

盡继價骚卺癩龔。 其他有关说明内容：无其他说明。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 20XX年度财政拨款收入1164.38万元，与上年相比，增加561.69万元，增长48.25%。增减变化的主要原因是：城区绿化面积增加、维护维修费、人员工资等费用增加、各项工作的加强，都加大了支出。财政拨款支出1164.38万元，与上年相比，增加561.69万元，增长48.25%。其中：基本支出1155.91万元，项目支出8.46万元。增减变化的主要原因是：城区绿化面积增加、维护维修费、人员工资等费用增加、各项工作的加强，都加大了支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。

与预算相比情况：本年支出合计1164.38万元，预、决算差异率为18%，基本支出1155.91 万元，预、决算差异率为18%，项目支出8.46万元，预、决算差异率为100%，城区绿化面积增加、维护维修费、人员工资等费用增加、各项工作的加强，都加大了支出。鹅娅尽損鹌惨歷

茏鴛賴縈诘聾。 其他有关说明内容：无其他说明。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 20XX年度一般公共预算财政拨款支出1164.38万元。与上年相比，增加561.69万元，增长48.25%。增减变化的主要原因是：城区绿化面积增加、维护维修费、人员工资等费用增加、各项工作的加强，都加大了支出，财政追加了相关工资、社保等。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出21.05万元，城乡社区环境支出1143.33万元。按经济分类科目，工资福利支出182.66万元，商品和服务支出965.8万元，对个人和家庭的补助支出14.7万元。籟

丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。 与预算相比情况：本年支出合计1164.38万元，预、决算差异率为18%，人员经费197.35万元，预、决算差异率为0%，公用经费958.57万元，预、决算差异率为18%，城区绿化面积增加、维护维修费、人员工资等费用增加、各项工作的加强，都加大了支出。預頌圣鉉儐歲

龈讶骅籴買闥龅。 其他有关说明内容：无其他说明。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 20XX年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。渗釤呛俨匀谔鱉调硯4 / 6

錦鋇絨钞。 其他有关说明内容：我单位无政府性基金。 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 20XX年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。 其他有关说明内容：我单位无政府性基金。 三、部门结转结余情况 年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。 其他有关说明内容:我单位无结转结余情况。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 20XX年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.43万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.17万元，占40%，比上年增加(减少)0万元，增长0%；公务接待费支出0.25万元，占60%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝

勵罴。 因公出国（境）费支出0万元。呼图壁县园林绿化服务中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。

公务用车购置及运行维护费0.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.17万元，主要用于公务用租车等。20XX年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。

公务接待费0.25万元。具体是：国内公务接待支出0.25万元。呼图壁县园林绿化服务中心国内公务接待8批次，41人次。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。

与预算相比情况:我单位按预算规定执行不超出预算。 其他有关说明内容：无其他说明。 五、机关运行经费支出情况 20XX年度呼图壁县园林绿化服务中心单位机关运行经费支出23.5万元，比上年增加15万元，增加36.17%，主要原因增加办公场所租赁费。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。

其他有关说明内容：无其他说明。 六、政府采购情况 呼图壁县园林绿化服务中心单位政府采购计划476.12万元，其中：政府采购货物支出27.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.64万元；实际采购431.26万元，其中：政府采购货物支出26.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404.86万元。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。

无其他有关说明内容。 其他重要事项的情况： （一）国有资产占用情况说明 截至20XX年12月31日，资产总计495.54万元，其中：流动资产133.42万元，固定资产362.12万元，其中：房屋940.3（平方米），价值34.62万元，共有车辆1辆，价值3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值324.5万元。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。