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学院物资设备报废处置管理办法为加强物资设备报废处置管理，正常更新物资设备，根据《市直行政事业单位资产处置管理实施细则》及有关政策, 结合我校实际情况，制定本办法。
一、物资设备报废的对象和范围凡学校的物资设备（含捐赠），只要符合报废条件的, 适用本办法。
二、物资设备报废原则和条件1、物资设备的报废工作坚持从严、慎重的原则。
2、已经达到国家规定的使用年限且主要部件老化、损坏不能正常运转的；或虽未达到国家规定的使用年限主要部件损坏且无法修复的。
3、能修复，但修理费用接近或达到同种新产品价格的。
4、主要结构陈旧，性能落后，技术指标已无法满足现实需要的。
5、严重影响安全和人身健康的。
三、物资设备报废程序及审批权限1、报废程序：对符合报废条件的物资设备，由使用单位提出申请，填写《学院物资设备报废申请表》，经本单位领导签字盖章后送校园资产与设备管理处；校园资产与设备管理处组织专业技术人员、使用单位等相关人员进行鉴定, 提出意见。
2、审批权限：处置价值5万元以下的资产，由校长审批；处置价值5万元（含5万）以上的资产，由校国有资产管理委员会审核后报市财政主管部门审批；处置单项价值50 万元（含50万元）以上或批量价值100万元（含100万元）的资产，由学校提出申请送市财政主管部门审核报市审批。
四、处置办法1、已批准报废的物资设备，按校园资产与设备管理处指定的地点存放，不得自行处理。
2、已批准报废的物资设备，要坚持修旧利废的原则。
要尽量做到物尽其用，变废为宝，充分加以利用。
如能适合校内其它单位的需要，可无偿调拨使用。
3、已批准报废确无利用价值的物资设备按财政部门规定的程序处置，处置收入全额上交学校财务。
五、由校园资产与设备管理处负责解释。
六、本办法从公布之日起执行。
工程公司设备物资管理制度第一章总则第一条为规范工程公司设备物资管理，提高设备物资利用效率，确保设备物资的安全和保值，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程公司内设备物资的管理，包括但不限于办公设备、施工设备、耗材等。
第三条工程公司设备部门为设备物资的主管部门，负责设备物资的采购、保管、维护、报废等工作。
第四条部门经理为设备物资的主要责任人，负责对设备物资的使用情况进行监督并做出决策。
第五条全体员工必须遵守本制度的相关规定，严禁私自挪用、损坏设备物资。
第二章设备物资的采购管理第六条设备部门负责对公司需要采购的设备物资进行调查研究，编制采购计划并报经部门经理审批。
第七条设备部门应根据采购计划，选择正规的供应商进行采购，确保设备物资质量。
第八条设备部门应与供应商签订合同，明确设备物资的规格、数量、价格等相关信息。
第九条采购设备物资应尽量遵守公司的采购政策，确保采购过程的公开、透明和公平。
第十条设备部门应及时跟踪采购进度，确保设备物资的准时到货。
第三章设备物资的保管管理第十一条设备部门应对采购到的设备物资进行验收，对有质量问题的物资应及时通知供应商处理。
第十二条设备部门应建立设备物资档案，包括物资名称、规格、数量、价值等信息，并做好档案的管理和维护。
第十三条设备部门应对设备物资进行定期盘点，确保设备物资的数量和价值正确无误。
第十四条设备部门应建立设备物资存储制度，保证设备物资的存放安全、整洁。
第十五条设备部门应对设备物资进行分类管理，做到不同类别的设备物资分开存放。
第十六条设备部门应对设备物资进行定期维护保养，确保设备的正常运转。
第十七条设备部门应建立设备物资的维修记录，对设备物资的维修情况进行记录并保留备查。
第四章设备物资的报废管理第十八条设备部门应对使用寿命已到的设备物资进行报废处理，应报经部门经理审批后执行。
第十九条设备部门应编制设备物资报废计划，明确报废设备物资的具体信息，包括数量、原因等。
第二十条设备部门应将报废设备物资进行分类，有价之物应进行回收或处理，价值较低之物应进行销毁。
项目物资设备管理制度为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。
一、物资采购1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。
如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。
2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。
3、材料采购之前必须有采购计划。
各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。
材料采购人员拿到物资采购计划后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。
尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。
坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。
4、建设方提供材料。
材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。
二、验收1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。
物资设备管理制度范文一、总则1.为规范物资设备的管理，提高资产利用效率，保障生产经营的正常进行，制定本物资设备管理制度。
2.本制度适用于本企业内所有物资设备的管理工作。
3.物资设备指企业所有的固定资产、非固定资产及消耗品，包括但不限于机器设备、办公用品、仓储设备等。
4.物资设备的管理工作包括采购、领用、使用、维护、报废等环节。
二、采购管理1.采购需求的确定应由相关部门提出，并填写购置申请表。
2.购置申请表中应包括以下内容：物资设备名称、规格型号、数量、用途、预算金额等。
3.部门经理审核购置申请表，如需要购置的物资设备金额超过预算金额，则需要报经公司领导层批准。
4.经批准后，采购部门负责进行市场调研，获取供应商信息，制定合理的采购计划。
5.采购部门与供应商进行询价、比价、谈判等工作，以获得最优惠价格和质量稳定的物资设备。
6.采购部门应建立供应商档案，记录供应商的资质、信用情况等相关信息，并及时更新。
7.签订采购合同前，应进行法律、财务等层面的审查，确保合同的合法性和安全性。
8.采购部门应与财务部门保持沟通，及时支付供应商货款，并记录相关付款信息。
三、领用管理1.领用物资设备的部门应填写领用申请表，并注明领用的具体用途。
2.领用申请表应经相关部门负责人签字同意后，方可向仓库发出领用通知。
3.仓库负责人按照领用通知进行发放，并记录领用情况，包括领用人、物资设备名称、数量等。
4.领用人应对所领用的物资设备进行核对，如有问题应及时反馈给仓库。
5.领用人应妥善保管物资设备，并按照规定的用途使用，如需要归还、调拨或报废，应及时向相关部门提出申请。
四、使用管理1.使用物资设备的部门应定期进行设备的巡检、维护，并记录维护情况。
2.设备使用过程中如发生故障、损坏等情况，应及时向设备维修部门报修，并配合维修工作的进行。
3.设备的使用人员应接受相关培训，掌握正确的使用方法和注意事项，确保设备的正常运行。
4.严禁私自拆卸、改动设备的结构和零部件，如有需要应向设备维修部门申请，并经批准后方可进行操作。
现场项目部设备物资管理细则范文一、引言场项目部设备物资管理的目的是确保项目顺利进行，并最大程度地提高设备物资的利用率，降低项目成本。
本文将详细阐述场项目部设备物资管理的细则，以规范设备物资的采购、库存、使用和报废等过程。
二、设备物资采购管理1.准备工作（1）明确项目需求，编制设备物资采购计划。
（2）寻找合适的供应商，进行供应商的评估和筛选。
（3）制定设备物资采购合同，并确保合同规定了物资质量、数量、价格、交货时间等具体要求。
2.采购流程（1）编制采购申请，明确设备物资的具体名称、规格、数量和要求。
（2）项目负责人审核采购申请，确认采购计划的合理性。
（3）采购部门与供应商进行洽谈，确定最终的采购方案并签订合同。
（4）验收采购的设备物资，确保符合合同要求。
（5）归档采购文档，以备日后查验。
三、设备物资库存管理1.库存设置（1）按照设备物资的性质、用途和规模设置不同的仓库或库区。
（2）建立完善的库存管理系统，包括库存盘点、入库、出库等流程。
2.库存管理（1）定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
（2）设备物资采购到货后，及时入库并及时更新库存信息。
（3）严格控制库存，避免过多的废品积压。
（4）设备物资出库时，要进行登记并及时更新库存信息。
（5）设备物资借用时，要进行登记并设立相应的归还期限。
四、设备物资使用管理1.设备物资领用（1）领用人员必须经过授权，且必须在系统中登记。
（2）领用人员必须按照规定的流程和程序进行领用操作。
2.设备物资使用（1）设备操作人员必须具备相应的资质和技能。
（2）设备物资必须按照规定的使用要求和操作流程进行使用。
（3）设备物资的使用记录必须完整、准确，包括使用时间、使用次数、使用人员等信息。
五、设备物资维护管理1.设备维护计划（1）根据设备物资的特点和使用频率，制定相应的设备维护计划。
（2）设备维护计划需包括维护对象、维护周期、维护内容等要素。
2.设备维护操作（1）设备维护必须由专业人员进行，确保操作规范和安全。
物资设备集中采购管理办法物资设备集中采购管理办法物资设备集中采购管理办法是为了进一步加强公司物资设备集中采购管理，规范采购行为，发挥整体优势，实现保障供应、保证质量、降低成本、防止腐朽而制定的。
下面是yjbys店铺为大家带来的物资设备集中采购管理办法范文，欢迎阅读。
第一章总则第一条为进一步加强公司物资设备集中采购管理，规范采购行为，发挥整体优势，实现保障供应、保证质量、降低成本、防止腐朽的目的，特制定本办法。
第二条集中采购管理遵循以下原则(一)公开、公平、公正和透明的原则。
(二)管理和服务并重的原则。
第三条本办法适用于公司及所属各项目的物资设备集中采购。
第二章集中采购管理机构及职责第四条集中采购管理组织机构物资设备集中采购实行统一管理，分为公司、下属项目两级操作，两级集中采购组共同为公司各级采购者提供服务。
公司、各项目分别建立相应的集中采购管理组织机构，两级集采组织使用统一的管理制度和操作流程。
公司成立物资集中采购招标管理领导小组：组长：公司总经理副组长：公司书记、公司总经济师组员：预算合同部负责人、物资设备部负责人、财务部负责人、技术质量部负责人、中心实验室负责人、各项目总经济师和材设部负责人。
监督：公司监察审计部负责人。
第五条集中采购管理工作职责(一)公司物设部物资设备集中采购工作职责1.制定公司集中采购管理制度;2. 推动公司各项目物资设备集中采购管理组织机构和专业队伍建设;3. 负责公司物资设备集中采购总体规划、部署和统计工作4. 负责公司组织集中采购、组织协调公司各区域进行集中采购;5.督导各项目开展集中采购工作;6. 负责公司与战略供应商洽谈合作事宜;7. 建设和管理公司评标专家库。
8. 按照局要求，编制、上报物资设备集中采购计划;9. 负责组织集中采购、受局委托组织集中采购;10.配合局建设物资设备综合管理信息系统;11. 负责公司物资设备供应商收集、整理和评价工作;12.统计分析并定期上报公司物资设备集中采购情况。
物资设备采购管理监督办法物资设备采购管理监督办法为进一步加强集团公司物资设备采购租赁使用的监督管理，加大从源头上预防和遏制腐败工作力度，规范采购行为，降低采购成本，规避经营风险，提高管理水平，依据国家有关法律法规和集团公司相关规章制度，制定本办法。
第一条本办法所称物资设备采购（租赁），是指集团公司各级各类物资设备采购（租赁），包括：工程物资、工程机械、专用设备、工程及行政用车、周转材料、机械配件等的采购（租赁），集团公司、工程公司机关金额较大的一次性大宗物资的采购（租赁）。
第二条物资设备采购管理（租赁）监督主体是指：集团公司、工程公司纪委及工程项目纪工委。
纪检监察组织依照法律和规定，对管理范围内的物资设备采购（租赁）管理进行监督。
第三条为更好发挥纪检监察组织的监督管理职能作用，各业务部门和纪检监察组织应主动相互协调、密切配合，及时沟通信息。
在物资设备采购（租赁）运作时，业务部门要提前向纪检监察组织以书面或其他形式告知其基本情况，包括物资设备名称、种类、运作方式、时间、地点和参加人员等。
纪检监察组织在接到业务部门通知后，及时安排监督人员参与。
监督人员要认真履行职责，积极主动参与并认真把关。
第四条参与采购决策监督人员要参与本级年度购置计划、自建项目计划的论证，监督是否按实际需要申报购置计划，是否按购置计划和库存情况编制采购计划，并严格执行；是否存在计划与实际采购不相符，以“变通”手段采购等问题；特殊情况下的计划外采购是否严格履行了审批程序。
独家代理、专利、专有等特殊产品采购的审批程序是否合规、备查资料是否齐全。
第五条参与市场调查（一）供应商资格审查。
监督是否按规定对供应商进行资格审查，考察程序是否合规。
（二）供应商业绩考核。
监督是否对供应商进行动态量化考核，供应商是否有履约能力，是否列入“黑名单”。
（三）采购价格审查。
通过调查采购价格的确定过程和相关资料，监督采购价格是否合理，是否存在超出采购指导价格，调查供应商数量是否达到评估价格要求。
建设工程物资设备管理制度一、总则为规范建设工程物资设备的采购、管理和使用，保证工程施工的顺利进行，提高建设工程效率和质量，我公司特制定本管理制度。
二、管理对象本制度适用于公司施工项目中的所有建设工程物资设备的采购、管理和使用。
三、物资设备采购管理1. 采购计划（1）项目经理根据工程施工进度和需要，编制每月或每季度的物资设备采购计划，并报主管领导审批。
（2）采购计划应明确物资设备的数量、规格、型号、质量要求、交货期限等内容。
2. 采购方式（1）根据采购计划确定采购方式，可以通过公开招标、邀请招标、询价比价等方式进行采购。
（2）选择供应商应严格遵守公司采购规定，确保供应商具备合法经营资质和良好信誉。
3. 采购合同（1）签订采购合同前，需对合同内容进行审核，确保合同条款合理、合法。
（2）采购合同中应明确物资设备的品种、数量、质量标准、交付地点、交付时间、付款方式等重要内容。
4. 供货验收（1）供货上门后，项目负责人应立即组织验收，核对物资设备的品种、数量、质量是否符合合同要求。
（2）验收合格后，及时签字确认，并提出质量保证金要求。
四、物资设备管理1. 入库管理（1）入库前，应对物资设备进行清点、验收、鉴定，确保其完好无损。
（2）入库后，应填写入库单据，均设备进行编号管理，确保信息清晰明了。
2. 出库管理（1）根据工程需要，由项目经理、工程测量员等权责明确的人员办理出库手续。
（2）出库前，应对物资设备进行核对，填写出库单据，确保物资设备的数量、型号等信息准确无误。
3. 盘点管理（1）定期对仓库内的物资设备进行盘点，核对实际库存数量与账面库存数量是否一致。
（2）盘点过程中如发现盘亏、盗损等情况，应立即报告主管领导并查找原因，采取相应措施。
五、物资设备使用1. 根据工程需要安排物资设备的使用，确保施工进度按计划进行。
2. 使用过程中要注意保养维护，确保物资设备的功能完好，延长使用寿命。
3. 发现物资设备损坏、缺陷等问题，应及时上报维修保养，确保施工正常进行。
工程单位物资设备管理制度第一章总则第一条为了健全工程单位的物资设备管理制度，规范物资设备的流转和使用，提高物资设备的利用效率，保障工程项目的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程单位内所有物资设备的管理工作，包括但不限于采购、入库、出库、领用、借用、维修等各个环节。
第三条工程单位应建立健全物资设备管理制度，明确管理责任，规范管理流程，保障物资设备的安全和有效使用。
第四条工程单位应加强对物资设备管理人员的培训和管理，提高其管理水平和服务质量，确保物资设备管理工作的顺利进行。
第五条工程单位应建立健全物资设备台账，对所有物资设备进行清查和登记，确保资产清晰明确。
第二章物资设备采购管理第六条工程单位应建立物资设备采购管理制度，明确采购程序和责任人员，确保采购活动合法、合理、公正。
第七条物资设备采购需按照工程单位的采购计划进行，采购人员应根据实际需求进行核对和确认，经领导批准后方可采购。
第八条物资设备采购应经过严格的比价和评审程序，选择性价比最高的供应商进行采购。
第九条物资设备采购需签订合同，确保双方权益，合同规定采购品种、数量、价格、交货期限等详细内容。
第十条物资设备采购人员需对采购过程进行记录和归档，保留相关证据和文件，备查核。
第三章物资设备入库管理第十一条物资设备入库需经过验收程序，确保实物与账面的一致性。
第十二条入库人员应对入库物资设备进行清单登记，分门别类、摆放有序、确定存放位置。
第十三条入库后需及时进行库存管理，更新库存信息，确保库存数据的准确性和完整性。
第十四条入库后的物资设备需及时进行分类归档，方便查找和管理。
第十五条入库物资设备需加强保管，做好安全防范工作，确保物资设备的完整和安全。
第四章物资设备出库管理第十六条物资设备出库需按照工程单位的出库程序和规定，严格控制出库权限。
第十七条出库人员需核对申请单和物品清单，确保出库物资设备的准确性和完整性。
第十八条出库物资设备需做好记录和备案工作，确保出库信息的真实性和完整性。
物资设备管理办法第一章总则第一条为了提高认识，统一思想，理顺管理流程，使项目部的物资设备管理工作规范化、程序化，确保工程质量，降低材料消耗，方便财务核算，争取效益最大化，根据《中铁二十一局集团物资设备管理办法》的有关规定，结合本项目管理模式、管理理念和指导方针，特制定本办法。
第二章管理机构、职责与沟通第二条管理机构项目部成立物资设备保障部，部长1人、设备管理1人、内业管理1人，各施工作业队配备库管员1到2人，在业务管理上统一归物资设备部管理。
第三条管理范围职责1、物资设备部职责（1）在项目经理领导下，贯彻执行项目部物资设备管理指导思想及相关规定，负责本项目部物资供应、设备使用和管理工作。
（2）根据施工生产计划安排，及时完成各请购部门提供的工程用料计划。
负责各种物资、设备的计划、请领、采购、供应等工作，满足本项目工程施工生产用料要求。
（3）执行物资消耗定额，按构筑物设计用料数量，实施限额领、发料制度，执行物资设备的管理规程，对仓库物资的储存、使用、标识、进行检查。
（4）加强现场物资管理，做好主要材料工地料库的管理。
最大限度地杜绝损失浪费，做到帐、物、卡相符，手续完备。
（5）加强周转性物资设备的管理，使用后要及时收回，条件允许的情况下要进行维修保养，以提高周转次数及使用率。
（6）定期对库存物资进行盘点，防止物资设备丢失，损坏和变质，对不合格品提出处理方案，组织实施纠正和预防措施。
（7）搞好物资设备节约工作，采用新技术、新工艺、新材料，大力开展修旧利废、节约代用、特殊物资的包装品回收上交工作。
2、部长职责（1）在项目经理领导下，负责本项目部的物资设备采购、管理工作，服从项目部业务部门的监督指导。
（2）认真贯彻执行本项目物资设备的管理办法及物资设备供应与管理的有关规定，坚持请示汇报制度，当好领导的参谋。
（3）带领科室人员认真学习，增强纪律观念，开展优质服务活动，做到爱岗敬业，积极做好本职工作。
（4）领导本部室人员，做好内部分工与协作，努力学习专业技术知识和物资管理现代化方法，提高业务素质和工作效率，提高管理水平。
要有超前意识，树立全局观念。
（5）经常深入工地和库房调查了解情况，掌握物资动态，指导施工单位做好现场的物资设备管理及物料的使用工作。
（6）增强法制观念，做遵纪守法模范，不以权谋私，自觉遵守物资纪律和物资管理相关规定。
（7）搞好物资核算工作，经常检查、指导、督促内业人员，建立物资动态帐、卡，做好物资点收、保管、发放工作，做到帐、物相符。
实事求是填报物资消耗报表和各种统计报表。
建立建全各构筑物的限额发料台帐。
经常检查督促内业人员及库房保管员的工作落实和完成情况。
及时提出改进方案，使物资设备供管工作不断有新发展。
3、物资内业核算员职责（1）会同作业队库管员共同对进场物资进行点验、入库。
（2）在物设部长的领导下工作，认真贯彻执行项目部物资设备管理办法及相关规定。
根据各部门提供的施工用料计划，及时编报主要物资的申请计划，及时请领各种甲供物资，并妥善保管，建立物资动态帐、卡，做好物资点收、保管、发放工作，做好物资消耗报表，做到帐、物相符。
严格执行限额发料制度。
建立好各构筑物限额发料台帐，及时登记填写，发现问题及时与技术部门勾通，做到准确无误。
（3）掌握工程进度和用料情况，坚持限额发料，搞好物资核算和管辖范围内物料的统计工作。
（4）按时统计月采购材料汇总表、发出材料消耗报表、登记好各种统计台帐，装订成册存档。
（5）在专职设备管理员未到岗前，负责对机械设备的管理（包括外租设备），设备进、退场时间，租赁费用标准等，同时要建立好统计台帐。
（6）要经常和技术、计划部门勾通，熟悉计划合同部与各施工单位签订的劳务合同条款，掌握项目部所负责的物资供应范围，月清材料消耗及转发业务。
4、设备管理员职责（1）在物资设备部部长的领导下，负责项目部机械设备特别是盾构机的管理工作。
（2）负责项目部进场机械设备的调配、检查、使用和管理工作，保障施工生产的顺利进行。
（3）负责设备台帐的建立，设备资料的收集和管理，掌握设备的使用情况。
（4）组建设备管理小组，组织定期巡回检查设备的使用、环保和安全工作。
（5）组织修旧利废，技术革新和科技小发明，收集新的施工工法，力争降低施工生产成本。
（6）负责调查、分析机械事故原因，提出处理意见。
（7）完成领导交办的其它任务。
5、库管员职责（1）负责所在作业队的进场物资管理工作，业务上严格按照项目部物资设备负责人要求执行，认真贯彻执行项目部物资管理办法和规定，做好物资的各种材料的保管工作。
（2）熟悉掌握所保管物资的规格、型号、数量、单价、性能、用途。
对需要维护保养的机具类物品，回收后及时的进行维护保养，以利于再次的发放使用。
要求所管物资设备应做到；无丢失，无损坏，无霉烂变质。
（3）做好各种物资设备的验收入库，严格执行发料手续，按规定填写各种凭证，坚持物资设备自点自查制度，做到帐、物相符。
（4）对出、入库物资要及时的登记，并要有相关人员签字。
（5）负责本作业队进场物资的存储管理工作，达到项目物资设备部的存储要求。
（6）按物资设备部要求，提供相应的出入库手续材料，协助物资设备部内管员进行物资消耗核算。
第四条沟通业务联系物资设备保障部与各业务部门之间的有效配合，对上对外的有效沟通是完成物资供应管理工作的必要条件之一。
1．建立与上级和业主业务部门的沟通渠道，保证业务要求得到确认和实现。
2．建立与工程技术部门的沟通渠道，以确保物资部门必须了解的需用计划、供应总量、供应时间、质量要求，变更设计所引起的供应时间、数量的变化等有效资料信息得到确定。
3．建立与计财务部门的沟通渠道，以确保物资部门及时得到物资设备预算报价、取费标准及有关承诺和资金状况，保证供应过程中的成本费用能得到有效控制、供应所需资金得到保证。
4、建立与施工队的沟通，及时掌握现场材料的使用动态，指导施工单位做好现场的物资设备管理及物资的使用，保证施工需求。
5．建立与供应商的沟通渠道，使供应过程中出现问题及时交流并得到解决。
第三章物资管理第五条物资供应范围1、主材，包括钢材、水泥、外加剂等由项目部统一采购，交各施工作业队现场存储、使用，项目部物设部门进行节超分析考核。
2、地材，包括砂、碎石、红砖等由项目部统一采购，交各施工作业队现场存储、使用，项目部物设部门进行节超分析考核。
3、特种材料，如防水材料等，由业主方供应，物设部按要求及时提报请领计划，进场后由施工作业队签领、存储和使用，项目部物设部门进行节超分析考核。
4、商品混凝土：工前由项目部领工员直接同商砼站调度室提报供应计划，到场后由试验员检验品质，作业队现场负责人及项目部领工员共同签收，签收单定期汇总至物设部内业资料员处，对商砼站进行核算，对施工作业队进行节超考核。
5、周转材料：如各种定型钢模板、组合钢模板、碗扣万能杆件、脚手架（钢管、木杆）、方木及竹胶板、内支撑体系材料等，由项目部物设部统一租赁或采购，交相关作业队签收、使用，项目部物设部考核其周转次数、人为损坏、丢失情况。
6、油料：汽油、柴油由项目部统一采购供应，物设部核算各作业队使用数量和金额；自有设备附属油由项目部统一采购，外租设备附属油由租赁方自行采购，作业队自配设备附属油由各作业队自行采购。
7、配电设施：三级及以上工程构配电设施统一由项目部规划、购置、安装和现场使用管理。
8、机械配件：自有设备机械配件由项目部采购、使用和核算管理，施作自带设备、外租设备由各队、各租赁方自行采购管理。
9、耗材：由各作业队自行采购、保管及使用，物设部考核其存储状态。
10、各作业队自购材料部分如需物设部代购的材料、机具、设备、配件等由分管副经理审批，并做好后期转账手续。
第六条物资计划管理根据施工图及确定的总体施工方案编制工程材料总计划，分解到结构部位，由物资部门实施限额供料及限额控制考核。
所有供应的物资均需办理采购申请手续，具体要求如下：1、工程材料：即构成工程实体的材料，由工程技术部门按月做计划，工程部长审核，总工程师及常务副经理签批；2、周转材料：如模板、方木、钢管、扣件等，由工程部长组织技术人员、领工员会同施工队（班）长做计划，总工程师审核，常务副经理签批。
3、电气设施：如配电箱、电缆、电线、电工工具等，由专业电工做计划，机电工程师审核，生产副经理及常务副经理签批。
4、低值易耗品：加工制作过程中使用的材料（电焊条、绑扎丝、模板胶条、脱模剂等），由各作业队自行计划、采购。
5、各类物资计划的编制应说明物资申请的依据，物资的名称、规格、数量、技术质量标准，使用工程名称、计划使用时间。
有特殊要求的物资或需要加工的产品应附有质量要求和加工图纸。
6、物资设备部根据提供的工程用料计划，建立项目工程物资供应总量控制表，并按单位工程建立物资供应台帐，依据材料消耗定额(限额)和完成工程实物量进行核销。
7、物资设备部要及时了解工程进度，掌握物资消耗水平，根据施工计划，开工前上报物资申请总计划，每月25日前上报下月施工用料申请计划，由技术部门核实并经项目总工审核后，由物资设备部统一供应。
8、在施工过程中，由于变更设计形成的临时紧急用料，编制物资申请计划，经项目经理部领导审批后优先供应。
9、原则上所有的物资采购计划均应有书面计划，零星急用的材料（机具）可由操作人员请示分管副经理后，电话同采购人员沟通采购，事后补充计划单；10、由工程变更或方案变更引起的物料采购计划的变更，由原请购部门通知采购部门（或采购人）停止采购，并及时修改采购计划，注明原因。
11、原请购部门需要增减计划物资时，应立即通知采购人对计划进行调整，小型调整直接实施，事后修改采购计划并注明原因；大型调整需经原审核人重新审核后再行采购。
12、所有物资采购计划均有相应的主审人，主审人应认真审核材料采购计划，特别是对要求进场时间、数量、规格型号、有无代用品等认真审核，避免错购、多购或少购。
第七条物资采购（1）主材采购：按《中铁二十一局集团物资采购招标管理办法》实行招标采购。
（2）地材采购：地材由物设部门会同试验室共同进行市场调查，由物设部门进行询价、比价和议价，由试验人员确定地材材质是否合格，凡不合格品不列入采购范畴。
在初步确定合格供应商后，由项目班子成员会商确定最终供应商，签订供应合同，按需及时供货至现场。
（3）油料采购：由物设部门选定合格供应商，项目班子成员共同核准后签订供应合同，按需供应至现场，每次供货时由库管员及物设主管核准当地当时市场供应价格，双方签字后作为本次供应价。
（4）其它材料采购：其它零星材料、机具、工具由材料员直接至当地市场进行采购，采购中要严格遵守“三保”原则，即对购买物资必须保质、保量、保合理价格。
在采购中要讲究谈价技巧，谈价艺术；如发现假冒伪劣产品要立即退货。
