项目质量管理检查表
检查项目：检查时间：
接受人：检查人：
工程质量管理检查细则
一、项目内业基础管理（60分）
1、质量管理体系、制度（5分）：
责任人：项目经理
检查内容：质量管理体系应健全，各职能部门（人员）职责分工应明确，各项管理制度应健全并形成有效文件，各主要岗位人员应具有相应执业资格并按岗位职责要求履行岗位职责。
（1）项目组织、质量管理体系应由相应上级主管部门认可（分公司项目应由分公司审批，主要岗位人员应由上级主管部门任命；
（2）各项管理制度、岗位职责应形成有效文件（由项目经理或上级主管部门审批）；
（3）主要岗位人员执业资格证书应有效，项目以复印件存档的，复印件上应注明原件存放处并由存放部门签字、盖章确认；
（4）原则上未取得执业资格不得主持相应岗位工作，确需从事相关工作的，应由上级主管部门给予执业能力综合评价并纳入年度培训计划上报；
（5）原则上不允许挂岗、替岗现象，根据公司经营或履约确实需要的，其本人应具有相应执业资格或由上级部门的执业能力综合评价（本条与总公司相关职能部门的相关文件冲突的，以职能部门文件为准）。
2、质量管理策划与实施（5分）：
责任人：项目主任工程师
考核内容：项目应确定本工程的质量目标和资源配置，项目质量目标分解情况，完成质量目标相应的工作计划应编制并形成有效文件。
（1）新开工项目应于开工一月内编制项目质量管理策划书（编制内容参阅集团公司《项目质量管理手册》），在建项目应定期对项目质量管理策划结果的执行情况进行总结和纠偏；
（1）质量目标不得与总公司质量目标相抵触，并满足招标文件、投标文件、主合同及总公司相关职能部门的要求；
（2）应及时协助业主、监理编制项目划分表，编制应合理，应满足行业规范及当地质量监督部门的要求，应经监理工程师审批（或业主、监理以文件下发）并报当地质量监督部门备案；
3、受控、有效文件管理（5分）：
主要责任人：项目质量、安全科长相关责任人：资料员、办公室主任
考核内容：收发文记录、受控、有效文件管理台帐。
（1）内部收发文记录必查，抽查本考核期内2-3个公司或各职能部门下发的重要文件（以工程质量管理为主）处理的时效性及收发登记、贯彻学习、责任落实情况；
（2）外部来文收发文记录必查，重点查文件内容（以工程质量为主）的落实、整改情况；
（3）图纸（含设计变更、变更设计）及交底记录、发放记录必查，重点查变更在原图的修改情况（项目部在考核时提供一套完整的有效施工图）；
（4）施组、施工方案台帐必查，重点查施工方案编制应齐全，应满足工程进度要求。
4、施工方案与技术交底（5分）：
责任人：项目主任工程师
考核内容：施工组织设计、施工方案、技术交底。
（1）施组、专项施工方案应及时编制并按安徽水利技（2010）53#、（2011）7#文规定的审批权限进行及时报审；
（2）施工方案（含施工进度计划等）的实施环境和条件已发生变化需进行施工方案调整时，应根据变化后的条件及时修订，发生对施工方案的实质性变更时应重新及时履行报批手续；
（3）施工方案的实施应经过验证并履行验证手续；
（4）施组、专项方案应及时组织技术交底，交底手续应齐全，应覆盖到所有参与组织实施的技术管理人员和操作人员。
（注：危险性较大的分部分项工程无方案施工的，本次质量检查按0分计）
5、工程实施记录、质保资料、验评资料（25分）：
责任人：施工员（工程实施记录）、质量员（验评资料）、试验员（质保资料）、测量员（测量资料）
相关责任人：资料员、器材员
考核内容：施工日志、工序报验资料、分部分项验收资料、阶段验收资料、测量报验资料、质报量保证资料、检测（检验）资料、检验（检测、测量）器具检定资料、试块评定资料等。
（1）查施工日志，记录应齐全、规范、及时，签字应齐全，内容应真实（通过与其他资料对比和现场实物验证）；
（2）抽查2-5份工序报验和分项（单元）工程报验资料，表式应符合行业验收标准和当地质量监督部门的要求，填写应规范、真实，签字应真实，报验应及时；（3）根据工程进展情况全数检查分部工程、地基基础、桩基基础、基坑基槽、阶段验收等关键资料。资料表识应符合行业标准和当地质量监督部门要求，内容填写应规范、真实，签字应齐全、合法，验收应及时；
（4）工程交桩记录必查，测量报验资料抽查2-3份，重点查数据应严格按测量、记录、复核手续进行，应及时报监理工程师审批；
（5）抽查3-8份质量保证资料（钢筋、水泥、砌块、管材、砂、石、土工材料、商品砼、防水材料、止水材料及本工程所需要的其他材料），质保资料应有效，报验应及时；重点查钢筋质保书是否有效、与复试报告是否一致，水泥28天强度报告收集是否及时，商品砼质保资料是否齐全；
（6）、砼试块报告应齐全，试块留置记录、养护记录应规范、齐全，应与分部分项工程一致，应满足相关规范留置要求，应及时进行砼强度评定；
（7）全查检验、检测、测量、计量仪器（器具）的合格证和检定证书，严禁未在检定有效期内使用；
（8）重点查工地试验室，临时资质（需要的工程）应及时办理，标养室标养条件应符合规范要求，试验员（取样员）应持证上岗；即使委托当地试验室的项目，
也应有标养室（养护池）以解决试块拆模前及拆模后至送当地实验室前时间段养护问题。
（4）水泥仓库的建设应满足相关规范要求。
（5）现场施工设备的配置是否满足工程施工需要，设备是否按规定进行检验和验收，是否按要求进行标识；
（6）现场是否对顾客（业主或有关第三方）财产采取了有效保护并留有记录；
6、不合格品处置记录（5分）：
责任人：项目主任工程师
考核内容：现场不合格品及处置记录。
（1）进场材料、半成品、构配件如有不合格现象，不合格品的证明材料及处置记录；
（2）工序如出现返工，不合格的证明材料及处置记录，经返工合格的验收记录；（3）产品如有不合格现象，不合格证明材料及返工记录。
（注：出现返工质量事故被当地质量监督站或行政主管部门通报，工程质量未按合同履约的本次质量检查按0分计）
7、创优夺杯与QC小组活动（5分）：
（1）根据分公司创优夺杯计划，具有创优夺杯及QC小组活动任务的项目必须编制创优夺杯计划并安排专人负责落实、实施；
（2）创优夺杯工作应按计划逐步实施以确保目标的实现。
8、质量管理专题会议与质量工作总结（5分）：
（1）项目应定期举行质量管理工作会议（原则上每月一次，遇特殊情况时可召开专题质量例会）并留有记录；
（2）会议内容应与项目现场情况相符合，避免流于形式；
（3）项目部应定期对质量管理工作进行总结，对存在的问题应由明确整改和改进措施。
二、工程实体、施工现场（40分）：
责任人：项目主任工程师
考核内容：工程现场所有工程实体（包括临时工程）
（1）分部分项工程工程应按已审批通过的方案进行实施；
（2）现场工程实体质量，质量通病的防治，是否存在质量隐患，工程材料及半成品加工质量、关键部位的处理情况；
（3）原材料质量情况，原材料、半成品、构配件标识应齐全、规范，是否具有可追溯性（可与内业资料配合检查）；
（4）原材料、半成品、构配件堆放应满足孤帆要求；
（5）施工区域内第三方财产是否得到有效保护；
（6）工程不得采用违反强制性规定的材料和产品；
（7）不得出现其他违反强规情况。
