工艺、质量管理制度考核表
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公司质量管理制度执行情况检查考核表背景本文档为公司质量管理制度执行情况检查考核表,旨在全面检查公司质量管理制度的执行情况,对各部门进行考核,找出存在的问题和不足,提出改进意见,确保公司质量管理制度的顺利执行。
考核方式本文档采取定期巡查、抽样检查和随机抽查的方式,对公司各部门的质量管理制度执行情况进行考核。
在定期巡查中,质量管理部门会根据质量管理制度的要求,定期对公司各部门进行巡查,并记录相关数据和情况。
在抽样检查中,质量管理部门会根据质量管理制度的要求,对公司各部门的重点区域和关键流程进行抽样检查,以确保执行情况的真实性和数据的可靠性。
在随机抽查中,质量管理部门会随机选择某个部门进行检查,并对该部门的执行情况进行评估和考核。
考核内容本文档的考核内容分为四个部分:文档管理、流程管理、现场管理和绩效评估。
文档管理是质量管理制度执行情况考核的重要组成部分,主要考核以下内容:•是否符合质量管理制度的要求;•是否完整、准确、实用;•是否按时更新、审批。
流程管理流程管理是质量管理制度执行情况考核的关键部分,主要考核以下内容:•各部门流程是否按照制度要求执行;•流程文件是否完整、准确、实用;•流程执行过程中是否出现失误和问题。
现场管理现场管理是质量管理制度执行情况考核的直接表现,主要考核以下内容:•现场人员是否按流程执行,并遵守安全规定;•设备、工具等是否符合要求和维护;•环境卫生管理是否得当。
绩效评估是质量管理制度执行情况考核的最终目标,主要考核以下内容:•是否达成质量管理制度的目标;•是否节约了资源、提高了效率和减少了成本;•是否得到了客户和合作伙伴的认可。
考核结果及改进对于考核结果,质量管理部门会根据得分情况进行统计和评估,并针对每个部门提出具体的改进意见和建议。
领导层会对考核结果进行综合评估,并组织各部门进行改进和落实。
总结公司质量管理制度执行情况检查考核表是公司质量管理制度执行情况的基本工具,通过考核可以发现存在的问题和不足,提出改进意见,保证公司的顺利运营和发展。
质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称:退货药品管理制度检查考核日期:____年____月____日制度执行部门:营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员:____、____、____、____检查或考核方式:资料查看、现场询问检查或考核内容:1、退货药品应有专人管理,并存放于退货区;2、销后退回药品应查核原销售记录,逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量;3、销后退回的药品,经质量验收合格的药品入合格品库区;4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品,则应按不合格药品制度执行,量及生产厂家与原发货是否相符。
检查或考核情况:未发现问题。
检查或考核负责人(签字):____规章制度名称:药品质量验收管理制度检查考核日期:____年____月____日制度执行部门:质量管理部、验收组参与检查考核人员:____、____检查或考核方式:现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容:1、职责明确,责任到人;2、按规定逐批验收,方法正确,结论明确;3、严格把关、手续齐全,资料归档管理规范;4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。
检查或考核情况:未发现问题。
检查或考核负责人(签字):____规章制度名称:质量投诉管理制度检查考核日期:____年____月____日制度执行部门:营销部、质量管理部参与检查考核人员:____、____检查或考核方式:现场提问、查阅资料检查或考核内容:1、接到质量投诉后,应做好相关记录;2、接到投诉后,应暂停批号药品的销售;3、接到投诉后,应积极调查,并联系该生产厂家换货。
检查或考核情况:未发现问题。
检查或考核负责人(签字):____规章制度名称:进口药品管理制度检查考核日期:____年____月____日制度执行部门:采购部、质量管理部、储运部、营销部参与检查考核人员:____、____、____、____检查或考核方式:资料查看、现场询问检查或考核内容:1、进口药品的采购,确保购进药品的质量,盖有该单位红色印章的证照复印件。
2023年质量管理责任制量化考核表
1. 背景和目的
本考核表的设计旨在对质量管理责任制进行量化考核,促进组织内部质量管理责任的明确和有效落实。
3. 考核方法和指标评分
- 每个指标按照优、良、中、差四个等级进行评分,分别对应4、3、2、1分。
- 每个指标的评分应基于实际情况,综合考虑相关数据和证据。
- 每个指标的评分加权求和,得到总分。
- 总分越高,代表组织的质量管理责任制落实情况越好。
4. 考核结果和反馈
- 考核结果将以报告形式呈现,并通知相关负责人。
- 针对评分较低的指标,需要进行深入分析和改进,并制定相
应的改进计划。
- 考核结果和改进计划应被纳入组织的质量管理体系,作为持
续改进的依据。
以上是2023年质量管理责任制量化考核表的内容和设计思路,请按照实际情况进行实施和操作。
如有任何疑问,请及时联系相关
负责人。
质量管理制度执行考核记录表
各级质量责任制明确规定了岗位人员的质量职责,各岗位人员对质量责任有一定的了解和掌握,并认真执行。
处理意见:
经考核小组研究,对各级质量责任制的检查考核分为40分。
考核人员签名:被考核人员签名:
可编辑修改-
1.首营企业审核制度执行得较好,所有企业均按规定进行
审核,确保采购进货质量。
(10分)
2.审核包括资格合法性和质量保证能力,必要时要进行实
际考察,审核人员职责明确,管理有效。
(10分)
3.采购组按规定要求索取有关资料,填报首营企业审批表,实现了审核工作的规范化。
(10分)
4.审核档案资料齐全,妥善保管。
(10分)
处理意见:
经考核小组研究:实际考核分为40分,审核制度执行得
较好,但仍需继续完善。
考核人员签名:被考核人员签名:可编辑修改-
1.退换货医疗器械应当进行检查、鉴定,做好记录,并及时处理;
2.对于已经使用的医疗器械,应当进行全面检查,确保安全无虞后方可退换货;
3.对于退换货医疗器械,应当按照规定进行分类存放和管理;
4.对于退换货医疗器械的处理、报损和销毁等记录真实、完整,妥善保管。
制度执行情况:
退换货医疗器械管理制度得到有效执行,各项管理措施得到落实。
处理意见:
经考核小组研究:实际考核分为40分。
考核人员签名:被考核人员签名:。
质量管理制度考核记录表
考核组织部门:考核小组考核时间:
4 质
量
部
确保所有监视和测量装置的送检工作,确保在用计量
器具合格率100%。
每失误一次或降低一个百分点,
扣其负责人考核2分
20
分
严格执行原材料进场验证制度,确保入库合格率
100%,每降低一个百分点,扣其负责人2分
20
分做好产品的出厂检验工作,确保不合格半成品不转序。
每失误一次扣其考核分2分
20
分做好产品的出厂检验工作,确保产品出厂合格率
100%,每失误一次或降低一个百分点,扣其负责人考
核分2分
20
分
所有质量记录应齐全、正确且保存完好,每失误一次
扣其考核分2分
20
分
5 供
应
部
做好本公司原材料的供方评价工作,确保重要物质的
供方100%进行评价。
每降低一个百分点,扣其考核
分2分
20
分
做好物质的采购工作,确保100%在合格供方中及时
采购,每失误一次扣其考核分2分
20
分采购产品合格率98%以上,每降低一个百分点扣其考
核分2分
20
分
配合有关部门做好进厂物质检验及不合格品进厂物质
处理工作,每失误一次扣其考核分2分
20
分确保采购计划完成率100%,确保生产正常,每降低
一个百分点扣其考核分2分
20
分。
质量管理制度执行情况检查考核表检查部门检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人质量方针和目标管理制度(50)1、公司应制定和实施质量方针。
2、公司应制定和实施质量目标,并在质量管理制度中明确。
3、质量目标量化可行,有一定的先进性。
4、各部门应按规定逐步分解展开。
5、对质量方针、目标的实施情况每半年进行一次检查考核。
1010101010质量管理体系审核制度(50)1、质量体系审核明确分管领导和归口部门。
2、质量体系审核应有计划,有实施,每年至少进行一次。
3、按计划实施审核活动,内容符合计划要求,现场审核有记录,审核完毕做出审核报告。
4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施。
5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。
1010101010岗位职责(40)1、应明确规定各岗位人员的职责。
2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真执行。
2020质量否决权制度(50)1、质量否决方式、内容明确,符合企业实际。
2、质量否决考核职能部门明确,能按规定行使职权。
3、发生质量问题时,能按规定进行质量否决,并与奖励挂钩。
202010质量信息管理制度(50)1、质量信息归口管理部门明确。
2、质量信息管理内容明确,符合企业实际。
3、质量信息能按规定及时传递,反馈和使用。
4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质量信息报告表。
5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总并作出质量信息报告。
1010101010制度名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人商品验收管理制度(100)1、器械入库质量验收按规定逐批验收,方法准确,结论明确。
2、经验收合格的方可入库,手续、签名齐全。
不合格的产品按有关制度执行。
3、验收记录及时准确、规范输入微机。
4、每批到货应有供货单位发货凭证。
25252525商品储存保管、养护和出库复核制度(80)1、保管员熟悉产品的性能及储存条件,凭验收员确认的入库凭证接受产品。
质量管理制度执行情况检查考核记录表
一、背景
质量管理制度是企业管理体系中的重要组成部分,对于确保产品和服务质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。
为了评估质量管理制度的有效执行情况,进行检查和考核成为必要步骤。
二、检查考核项目
1. 质量管理制度文件完备性
•[ ] 质量手册是否包含了全面的质量管理制度要求
•[ ] 各部门是否具备相应的质量管理手册
•[ ] 相关人员是否能够熟练掌握和执行各项制度要求
2. 质量管理制度执行情况
•[ ] 相关制度是否顺利执行,是否存在遗漏或不符合的情况
•[ ] 制度执行的过程中是否存在漏洞或待改进之处
•[ ] 制度的执行效果如何,是否能够达到预期的质量管理目标
3. 质量风险控制
•[ ] 是否能够有效地应对质量风险,及时做好预防措施
•[ ] 是否有建立和健全质量风险评估和管理制度
•[ ] 是否制定了应急预案,能够有效处理质量问题
三、检查考核记录
项目检查结果备注
质量管理制度文件完备性合格/不合格
质量管理制度执行情况优秀/良好/一般/不合格
质量风险控制有/无风险
四、改进措施
针对检查考核中发现的问题和不足,制定相应的改进措施,明确责任人、时间节点,监督改进执行情况。
五、总结
质量管理制度执行情况检查考核记录表作为评估质量管理制度有效性的重要依据,通过定期检查和考核,能够及时发现问题、加强改进,确保企业质量管理制度持续有效运行,提升产品和服务质量,增强竞争力。