印刷企业绩效考核全案

1 / 11 印刷企业绩效考核全案

25.1 业务部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

1 销售计划达成率 月/季/年度 %100计划销售额或销售量售量实际完成的销售额或销 业务部

2 销售增长率 季/年度 %1001售额或销售量上期（或去年同期）销当期销售额或销售量 业务部

3 销售回款率 季/年度 %100计划回款额实际回款额 财务部

4 坏账率 季/年度 %100主营业务收入坏账损失 财务部

5 新客户开发率 月/季/年度 %100当期客户总数量量考核期内新客户增加数 业务部

6 客户满意度 月/季/年度 接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值 业务部

7 客户回访率 月/季/年度 %100客户总数量实际回访的客户数量 业务部

8 客户投诉

解决满意率 月/季/年度 %100投诉的客户总数量客户数量对投诉解决结果满意的 业务部

9 销售费用

预算节省率 月/季/年度 %100销售费用预算额度省额实际发生的销售费用节 财务部

25.2 设计部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

1 图文设计

任务达成率 月/季/年度 %100务计划完成的图文设计任务按期完成的图文设计任 设计部

2 图文设计

客户满意度 月/季/年度 客户对图文设计质量、效果的满意度评分的算术平均值 业务部

3 排版出错率 月/季/年度 每单排版任务出错或不符合规范的次数之和 质检部

4 人均设计产量 月/季/年度 当期排版设计人数务当期完成的图文设计任 设计部

5 销售利润贡献率 季/年度 %100销售利润图文设计实现的利润 财务部

25.3 生产部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

1 产量达成率 月/季/年度 %100每小时定额任务作业总工时月生产完成数量 生产部

2 生产效率 月/季/年度 %100耗用总工时定额产量完成的产量 生产部

3 准时交货率 月/季/年度 %100当期总订单数量数量按标准交期完成的订单 业务部 2 / 11 4 产品质量合格率 月/季/年度 %100生产总数量一次抽检合格品数量 质检部

5 产品退货率 月/季/年度 %100出货总数量客户退货数量 业务部

6 纸张消耗达标率 月/季/年度 %100标准的纸张消耗数量实际消耗的纸张数量 生产部

7 工时标准达成率 月/季/年度 %100实际工时标准工时 生产部

8 每千印张生产

成本下降率 月/季/年度 %1001上期每千印张生产成本本期每千印张生产成本 生产部

9 生产安全事故

千人负伤率 季/年度 1000当期平均员工人数当期轻伤人数当期重伤人数 生产部

25.4 质检部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名 职位 质检部经理 部门 质检部

考核人姓名 职位 总经理 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分

1 原辅材料现场

使用合格率 25% 考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料100%合格

2 签样质量合格率 15% 考核期内确保达%以上

3 印刷品质

量合格率 10% 考核期内确保达%以上

4 质检灭错率 10% 考核期内确保达%以上

5 材料质量

问题损失率 10% 考核期内控制在%以内

6 印刷工序

质量损失 10% 考核期内控制在万元以内

7 包装工序对印刷工序

不良品质的投诉次数 5% 考核期内控制在次以内

8 客户对产品印刷质

量的有效投诉次数 5% 考核期内控制在次以内

9 部门管理费用

预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率≥0

10 绩效考核工作

协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明 签样质量合格率

%1001签样总份数质量不合格的签样份数签样质量合格率

被考核人 考核人 复核人 3 / 11 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：

25.5 设备部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名 职位 设备部经理 部门 设备部

考核人姓名 职位 总经理 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分

1 设备有效利用率 20% 考核期内确保达%以上

2 设备负荷率 15% 考核期内确保达%以上

3 设备保养率 15% 考核期内确保达%以上

4 设备速度利用率 10% 考核期内确保达%以上

5 设备故障停机率 10% 考核期内控制在%以内

6 设备故障

报修及时率 10% 考核期内确保设备故障100%按时报修

7 设备安全操作

培训覆盖率 10% 考核期内确保达%以上

8 大宗设备采购

成本节约率 5% 考核期内确保达%以上

9 绩效考核工作

协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明 1.设备安全操作培训覆盖率

%100的人数计划接受安全操作培训的人数实际接受安全操作培训率设备安全操作培训覆盖

2.大宗设备采购成本节约率

%100大宗设备采购总金额金额采购大宗设备节约资金率大宗设备采购成本节约

被考核人 考核人 复核人

签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：

25.6 储运部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名 职位 储运部经理 部门 储运部

考核人姓名 职位 总经理 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分

1 物料入库

质量合格率 15% 考核期内确保入库物料100%合格

2 物料保管完好率 15% 考核期内确保达%以上

3 物料入库差错率 10% 考核期内不得超过%

4 原材料供

应及时率 10% 考核期内因原材料未能及时供应而耽误生产进度的次数不得超过次

5 物料库存盘点 10% 考核期内确保达%以上 4 / 11 账实相符率

6 因供应商材料质量问题

引起的损失索赔成功率 10% 考核期内达%以上

7 平均装卸成本 10% 考核期内确保不超过元/吨

8 吨公里成本 10% 考核期内确保不超过元

9 绩效考核工作

协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到分以上

10 部门管理费用

预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率≥0

本次考核总得分

考核

指标

说明

被考核人 考核人 复核人

签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：

25.7 印刷企业绩效考核管理制度

制度名称 印刷企业绩效考核管理制度 受控状态

编 号

一、总则

（一）实施绩效考核的目的

公司为进一步加强管理，提高效益，激励员工士气，树立绩效观念，根据本公司的实际情况，按公平、公正、公开的原则，制定本管理办法。

（二）绩效考核的主要原则

1.公平、公开、公正的原则

绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人人平等、实事求是，绩效考评标准客观，评估评议客观，在评估标准面前人人平等。

2.注重实绩的原则

员工绩效管理重点评估其安全、经济小指标及其他非常规性工作，时兼顾思想品德、工作能力、工作态度。

3.循序渐进的原则

绩效评估标准和评估力度循序渐进，逐步健全完善，步加大绩效工资的评估比例。

（三）绩效考核结果应用

本公司通过设立各岗位的绩效目标，每月考核各岗位任职人员的完成情况，结合公司的经营状况，以发放奖金和精神鼓励等形式对员工进行奖励。

二、绩效管理的总体思路

绩效管理分为二级管理，即印刷公司（一级）及员工（二级）绩效管理。

（一）建立绩效管理组织体系

成立印刷公司绩效目标管理领导小组，管理领导小组负责关键绩效和非关键绩效的评估。

（二）建立绩效考核标准体系

根据本公司绩效目标确定员工个人绩效目标。

（三）建立绩效评估体系

明确印刷公司和员工个人绩效目标的评估者。 5 / 11 （四）建立绩效应用体系

①根据绩效进行薪酬分配。

②根据绩效进行职务升降、人事调配。

③根据绩效确定学习培训和职业发展方向。

三、绩效管理组织体系

①成立印刷公司绩效管理领导小组。其中，组长1人，成员3人。

②绩效管理领导小组的主要职责：负责本公司绩效管理有关制度的制定；研究与绩效管理有关的重大事务；决定本公司绩效管理方法的改进；决定绩效考核结果的重要奖惩；对公司级绩效评估情况（一级评估）进行审查；对绩效争议进行仲裁以及负责员工个人关键绩效目标和非关键目标的评估和协调。

四、绩效评估体系

（一）管理人员绩效目标的评估

①公司总经理绩效由集团公司分管领导和党委书记进行评估。

②公司员工绩效由其分管领导进行评估。

③各岗位的绩效目标详见公司的岗位标准，各岗位的绩效奖金分配系数如下表所示。

印刷企业各岗位绩效奖金分配系数表

生产部门 其他部门 说明

等级 比例 系数 职等 系数 ① 生产部门考核以组为单位，班组长绩效为本组平均奖的1.2再乘以考核得分（即考核系数）。

② 一职等员工按每月考核得分排序，按比例从高到低评定“优”、“良”、“中”、“差”四个等级。

③ 其他部门人员以生产部门的绩效为基数，以全公司平均奖的0.7、0.8、0.9乘以考核得分（即考核系数）。

④ 业务开拓人员绩效计算另有规定，从其规定。 （副）组长 1.2 二职等 0.7

一职等 优 20% 1.2 三职等 0.8

良 30% 1.1 四职等 0.9

中 30% 0.9 五职等以上员工绩效考核另有规定，从其规定 差 20% 0.8

④全公司生产绩效奖金总额一般按工资总额的27%核算，其具体考核办法如下表所示。

印刷企业生产绩效奖金考核办法

考核项目 计算方法 核算单位

生产效率 %100耗用总工时定额产量完成的产量生产效率 生产管理部

印刷质量 %100生产总数量一次拣选合格品数量产品直通率 质检部

产品退货率 %100出货总数量客户退货数量产品退货率 业务部

质检部

纸张消耗率 %100领用材料总数量生产总数量纸张消耗率 仓储部

安全事故 因发生安全事故造成的经济损失（含工时）所折合的金额 行政部

生产环境 5S检查不合格的项数 行政部

员工士气 违章乱纪次数，人员不正常流动次数 人力资源部

交办任务

完成情况 期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 总经理

（二）生产部员工绩效考核规定

①各组班组长按下属员工的工作表现，从“产量、品质、配合”三个方面，每天给予评比公布。

②“产量”是指当天生产任务按定额指标的完成情况，以实际产量（按系数折合）达成情况表示。