受 控 文 件 清 单

更改记录1目的对质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所得到文件的有效版本。

2范围适用于质量管理体系所有文件的控制。

3职责总经理负责质量手册的批准、发布；人事部负责所有质量管理体系文件的管理；各部门负责本部门质量体系文件和质量记录格式的编制。

4 程序（工作流程详见第6页）4.1文件的编号规则4.1.1质量体系文件的编号（详见文件编号规则）4.2文件的编制、审核、批准4.2.1质量手册由人事部组织有关人员编写，总经理审核批准，人事部负责发放、登记。

4.2.2程序文件由各部门相关部门人员编写，总经理审核批准。

4.2.3管理性三层文件由责任部门编制，总经理审批；4.2.4技术文件由工程技术部编制，总经理审批；4.2.5质量记录的编制执行《质量记录控制程序》。

4.2.6文件的编制、审核、批准由相应的人签字。

不得代签。

4.2.7所有文件在发布前要经评审后才能发布。

4.3文件的归档4.3.1人事部将编好号、签字批准后的文件列入《受控文件清单》。

受控文件的类别有：a质量手册、质量体系程序；b手册和程序的支持性文件；c作业指导书、检验指导书等技术类文件；d企业法规、行业标准、管理标准、顾客提供的技术、质量、管理资料等外来文件。

4.3.2文件的原稿归档，在原稿的文件夹或档案袋上做好标识，原稿文件封面不盖“受控文件”印章，也不能分发。

4.4文件的发放回收4.4.1文件分发范围规定4.4.2人事部根据使用需要复制文件，做好受控状态、分发号等标识，填写《文件发放（回收）记录表》。

4.4.3人事部将文件发放给相应的使用人员，发放时，要求领用人在《文件发放（回收）记录表》上签字。

4.4.4人事部应及时收回原有失效文件，并在《文件发放（回收）记录表》回收栏内做好记录。

4.5文件的受控本公司的文件分“受控”和“非受控”两类。

受控文件主要是指与质量管理体系运行密切相关、在公司内部使用的文件。

主要控制文件的编制、发放、修改、收回、作废等；所有受控文件发放时应在其封面或首页面加盖“受控文件”印章，并在封面注明分发号。

浅谈如何做好文件收发工作5篇浅谈如何做好文件收发工作1一、收文处理程序及要求(一)收文处理流程签收→登记→收转→对党委及办公室的文件拟办→主管校领导批示→传阅或承办→催办、查办→收回文件或办理情况反馈→复查归档1、校内各单位向党委报送的请示、报告、汇报等材料的处理程序：(1)审核来文是否符合行为规范，是否符合行文的规定。

(2)进行收文登记。

(3)按所送文件的签批意见，送有关领导阅示。

(4)按领导的批示意见办理。

(5)将处理完毕的来文退还报送单位。

2、上级领导部门来文的处理程序：(1)通知、指示类的文件应在登记后将“文件处理单”贴附在文件首页前。

(2)交党办主任签写办公室拟办意见。

(3)按照主任意见转有关职能部门或党委领导批示。

(4)检查来文的办理、落实情况。

(5)将指示性文件及有关报道本校情况的来文存档。

3、校外单位来往函件的处理程序：凡标有“河南工程学院党委收”、“河南工程学院党委办公室收”或其他未指明党委哪位领导个人亲收的信件，党办机要员均应拆阅、登记、分类，按下列规则办理：(1)属于群众来信的，按信访工作程序处理。

(2)属于函调的，转交组织部处理。

(3)党内刊物征订单，属于党办负责订阅的刊物自行处理，其它的订单转宣传部处理。

(4)属党办职责范围的事项，重要的应报主任阅处;一般的由机要员处理。

(5)将函件转交其他职能部门时，应履行签收手续。

(二)收文工作要求：1、必须做到准确、及时、保密，不拖拉不积压。

2、应熟悉校领导的职责分工、主管单位，了解各职能部门的职责范围。

3、根据文件内容分轻重缓急及时送阅，遇有急件应在送领导阅批的同时，先复印一份送职能部门考虑承办意见。

4、组织传阅时，应采取以机要员为中心点的.辐射方式，避免传阅对象之间的交叉式传阅。

5、如遇领导同志阅文时间过长，应及时提醒。

6、及时催办，定期检查文件承办情况。

二、发文处理程序及要求(一)发文处理流程拟稿→核稿→会签→签发→编号→打印→校对→印制→盖章→送发→归档。

安质部（质量类）受控文件清单
中铁一局桥梁处宜万项目部
2005年8月
受控文件清单
受控文件清单
单位：桥梁处宜万项目部B类技术规范编号：01-03
受控文件清单
单位：桥梁处宜万项目部B类技术规范编号：01-03
受控文件清单
受控文件清单
受控文件清单
受控文件清单
单位：桥梁处宜万项目部项目部C类（局指）编号：01-03：
受控文件清单
单位：桥梁处宜万项目部项目部C类（局指）编号：01-03：
受控文件清单
单位：桥梁处宜万项目部项目部C类文件（处发）编号：01-03
受控文件清单
单位：桥梁处宜万项目部项目部C类文件（内部）编号：01-03。

QHSE管理体系文件为满足施工建设管理的需要,做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境,本着“以我为主,兼收并蓄”的原则，借鉴先进的HSE管理理念和方法,结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QＨSE管理体系，通过执行ＨＳE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导,促进全员参与,通过不断提高员工的HSＥ意识,纠正不安全行为，从而有效控制过程风险,预防施工发生。

把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合,打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。

一、文件控制程序1、目的对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制,确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。

2、适用范围项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所.3、术语和定义引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》(Ｑ/SY 2.1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q／SY 2．3)和《质量健康安全环境管理体系要求》（Ｑ/SY 2。

2)４、职责4．１办公室主控本程序,并负责制定和组织实施,管理项目颁发的管理类文件,组织、编制受控文件总清单。

4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。

4.３项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定,负责组织管理手册、程序文件的编写,负责管理手册的审核、程序文件的批准发布.４。

４工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。

4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。

5、工作程序5.1文件的分类①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标；②整合型管理体系管理手册;③管理体系程序文件；④项目管理标准、项目技术标准；⑤其它文件,包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。

受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。