EHS汇总表格.doc

EHS 表格EHS 文件清⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42、 EHS 文件放批⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯53、 EHS 文件放⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64、 EHS 文件接收⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯75、 EHS 文件修改⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯86、 EHS 文件借登表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯97、EHS 文件清⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯108、EHS 清⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯119、EHS 登表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1210、清⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1311、培需求分析表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1412、 EHS 培划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1513、 EHS 培⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 614、 EHS 培格⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1715、 EHS 培台⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1816、安全教育及培⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1917、安全会和信息台⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2018、安全表分析（ SCL ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2119、工作危害分析(JHA)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2220、先危害分析(PHA)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2321、失效模式与影响分析(FMEA)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2422、重大及不可容和控制措施清⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2523、EHS 目、指和管理方案划表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2624、境因素表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2725、境因素价表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2826、重大影响境因素及控制措施清⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2927、患整改通知⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3028、患整改反⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3129、EHS 法律法、准及其他要求清⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3230、EHS 法律法、准及其他要求符合性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3331、承包商 EHS 管理机制清⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3432、承包商 EHS 格⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3733、合格承包商名⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3834、承包商施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3935、承包商 EHS 表价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4036、供商 EHS 格⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4137、采物 EHS 价表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4238、合格供商名⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4339、供商 EHS 表价表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4441、高作票⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4642、起重、吊装作工作票⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4743、大件、非常运作票⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4845、用票⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5046、用火票⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯51 48、入作票⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5350、消防器材登表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5551、消防施一表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5652、修理收⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5753、运⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5854、修（保养）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5955、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6056、分布台⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6157、事故台⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6258、 EHS 放回收⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6359、防用品放卡片⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6460、工健康档案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6561、工病档案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6662、境⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6763、噪声⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6864、更申表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6965、更收表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7066、急案演⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 167、 EHS⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7268、 EHS 事故台⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7369、不符合告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7470、年度内部核划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7571、内部核划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7672、内部核表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7773、不符合分布表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7874、内部核告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7975、 EHS 会到表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8076、管理划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8177、管理告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8279、文明施工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8480、整改通知⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8581、个人防用品申表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯86EHS文件清单编号： EHS101-B01序号文件名称文件编号文件来源版本数量更改状态部门：编制：日期：EHS 文件发放审批单编号： EHS101-B02文件名称文件编号主管部门发放范围：申请部门（单位）：日期：审批意见：批准人：日期：EHS 文件发放记录编号： EHS101-B03文件名称文件编号发放序号接收单位持有人发放日期签字备注发放部门（单位）：发放人：EHS 文件接收记录编号： EHS101-B04序号文件名称文件编号文件来源数量收文人收文时间EHS 文件修改单编号： EHS101-B05文件名称文件编号版本修改章节条款号：修改原因：修改内容：修改责任部门主持修改人日期批准日期EHS 文件借阅登记表编号： EHS101-B06序号日期借阅单位文件名称文件编号期限借阅人归还日备注期EHS 文件销毁清单编号： EHS101-B07申请部门申请日期销毁原因批准日期序号文件名称起止日期编号备注销毁人：监销人：EHS 记录清单编号： EHS102-B01序号记录编号记录名称版本更改状态部门：编制：日期：EHS 记录查阅登记表编号： EHS102-B02查阅单记录名称查阅人备注序号日期记录编号位记录销毁清单编号： EHS102-B03申请部门申请日期销毁原因批准日期序号记录名称起止日期记录编号备注销毁人：监销人：日期：培训需求分析表分析时间 : 部门 /单位：编号 :EHS103-B01 岗位或职位培训内容法规手册体系文程序文件件培训运行控制文件作业指导书风险评价审核技巧EHS 技应急处理能培训事故调查其它EHS 意 EHS 基本知识识培训其它工艺操作技术岗位技设备技术能培训其它其它编制人：EHS 培训计划部门 /单位：序号培训类培训班培训对培训时培训目学时别名称象间的编号： EHS103-B02拟培人培训方负责部备注数式门编制人：审批人：编制时间：EHS 培训记录编号： EHS103-B03序号姓名性别培训班培训时考勤情课堂表考试成综合考核负责部职务间况现绩结果门名称记录人：EHS 培训资格证书记录编号： EHS103-B04序号姓名职别或证书名发证机发证时所属性别年龄称证书编号间单备注工种关位记录人：EHS 培训台帐编号： EHS103-B05序参加培训人员培训时间与课时培训地点培训内容考试时间授课人备注号安全教育及培训记录编号： EHS103-B06组织部培训日培训地培训类培训级 成绩 授课人 本人签字序号期点别培训内容门别安全会议和信息台帐编号：EHS104-B01会议和信息时间会议地点记录人召集单位和主持人与会单位和人数会议、信息内容和处理结果：安全检查表分析（ SCL ）记录项目部： 设备（设施）名称及位号：分析人员及职务： 审核人员及职务：分析日期：审核日期：工 段：编号： EHS105-B01现有安全控制措施产生偏差的主建 议 改 序 检查 (参见危害发生的可能性评估准要后果 (参见后风险度正/号 标 准则 )L S控 制 措 项目果的严重性评（ R ）发生管理职工胜任控制措施估准则 )程度施频率 措施工作危害分析 (JHA) 记录项目部：工段：分析人员及职务：审核人员及职务：编号： EHS105-B02主要后果危害或序工作步潜在事(参见后果的号骤严重性评估准件则)工作任务：工作岗位：分析日期：审核日期：现有安全控制措施( 参见危害发生的可能性评估建议改准则 )风险度正/发生职工LS（R）控制措胜施管理措施控制措施频率任程度预先危害分析 (PHA) 记录单位：分析对象：工作区域：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号： EHS105-B03以往发生频率及现有安全控制建议改措施序风险度正 /原因主要后果职工危害LS（R）号发生胜任控制措施控制措管理措施施频率程度失效模式与影响分析 (FMEA) 记录 单位：工 段：系统：分析人员及职务：审核人员及职务：日 期：编号： EHS105-B04以往发生频率及现有安全控制序标 识说明/描失效模影响后 措施职 工L S 号 符述式果发 生管理措施 胜 控 制 措频率 任程度 施建 议 改 风险度正/（R ）控制措施重大及不可容许风险和控制措施清单编号： EHS105-B05序动危害后果、影响风险控制 /改进措评估负责活等级有关部门人号施EHS 目标、指标和管理方案规划表年度：目标：指标：总负责：绩效参数：编号： EHS105-B06序取措施负责月份预算备注采人123号456789101112制表人：日期：审查人：日期：批准人：日期：环境因素检查表编号： EHS106-B01现在环境因素正常操异常操作 /意外过去将来紧急状况作状况废气排放（ SO2、 NOX 、 HC、 CO2、等）污水排放（含油污水、生活废水等）油污、化学品泄漏导致土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪声大量异味、臭味散发，影响周边居民、社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、 CFC 等）水电资源使用气燃料原料环境因素识别评价表编号： EHS106-B02评价准则是否序活动 /产品 /环境因状态（正常 /异常环境影能源企业重大控制措施号服务素/紧急）响法律污染消耗形象因素分析人员日期审批：日期：重大影响环境因素及控制措施清单序号活动环境因素环境影响等级编号： EHS106-B03有关部门控制措施负责人编号：EHS107-B01受检单位签字隐患部位：检查时间隐患情况：整改要求：限定完成时间：签发单位：年月签发人：日编号： EHS107-B02整改单位时间违章处理或隐患整改情况：（整改单位盖章）整改责任人复验人EHS 法律法规、标准及其他要求清单编号： EHS108-B01序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容适用部门EHS 法律法规、标准及其他要求符合性评审记录单位：评审日期：编号：EHS108-B02序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容符合情况是否建立及实施设备定期检查制度：a)起重设备b)移动梯子、手脚架c)升降机55d)灭火器e)便携式电动工具f)焊接设备g)特殊个人防护用品56是否按照常规要求维护操作设备57对于检验检查过的设备是否有相应的检查和维护标志58是否有设备检查和维护记录事故事件是否已建立事故、事件（包括未遂事件）报告和登记报告、调59程序查和处理60 事故统计是否在事故通告板公布管理规定61 是否建立事故、事件调查处理程序合格承包商名录编号： EHS109-B03序号承包商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备注编批准日期制采购物资 EHS 风险评价表编号： EHS110-B02企业名称物资名称相关 EHS 信息内容项目：生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDS 使用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级需要数量供货日期状态：产生或排放空气污染物质量： SO2、 NOX 、 CO、 CFC、哈龙等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射： X 射线、 Y 射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺陷：8）使用 /产生有毒物质：9）使用 /产生腐蚀性物质：10）使用 /产生易燃易爆物质。