公立医院内部审计报告

医院内部审计报告报告人：XXX（审计员）报告日期：YYYY年MM月DD日1.引言本次审计报告旨在对医院内部管理进行全面评估，发现并纠正潜在的问题，提供改进建议，以保障医院的正常运营和服务质量。

2.审计范围本次审计涵盖了医院的各个部门和业务流程，包括财务管理、人力资源管理、采购管理、设备维护管理等。

3.审计目标本次审计的目标是评估医院的内部控制体系的设计和运行情况，发现潜在的风险和漏洞，并提出改进措施以增强内部控制的有效性和效率。

4.审计方法本次审计采用了文件审查、现场走访、访谈等方法，通过查看相关记录和文件，了解流程和操作，并与相关人员进行交流和访谈，获取必要的信息。

5.审计结果5.1财务管理方面通过对财务管理体系的审查，发现以下问题：-支付流程不够严格，存在未经授权的支付行为；-财务记录不规范，缺乏足够的凭证和审批文件；-资产清查不及时，造成资产丢失和浪费；-资金运作不透明，存在滥用和侵吞行为的风险。

改进建议：-加强对支付流程的监控和审批，确保支付行为的合法性和合规性；-建立健全财务记录和凭证要求，确保财务数据的真实性和准确性；-做好资产清查工作，及时发现和处理资产问题；-加强资金监管和核算，防止滥用和侵吞行为。

5.2人力资源管理方面通过对人力资源管理体系的审查，发现以下问题：-招聘流程不规范，存在招聘程序和标准的违规行为；-岗位职责和权责不明确，导致工作责任不清晰；-培训和发展计划滞后，员工技能和绩效提升不足；-内部沟通和团队合作不够密切，影响工作效率和质量。

改进建议：-完善招聘流程和程序，确保招聘的公平和公正；-明确岗位职责和权责，明确员工的工作职责和责任；-加大培训和发展投入，提升员工技能和绩效水平；-加强内部沟通和团队合作，提高工作效率和质量。

5.3采购管理方面通过对采购管理体系的审查，发现以下问题：-采购程序不规范，存在违规和不合理的采购行为；-供应商管理不科学，存在供应商合规性和信誉度问题；-采购需求评估不到位，导致采购的合理性和经济性不高；-采购合同管理不严格，缺乏完整和规范的合同管理流程。

医院内部审计报告医院内部审计报告模板根据医院内部审计工作计划，于20xx年12月9日对设备科20xx 年的设备采购、验收结算，对药库的材料采购进行内部专项审计。

审计目标是否建立了完善的设备采购制度，设备采购是否按照当年度《湖州市人民政府集中采购目录标准》、《湖州市卫生系统协议采购目录》、《湖州市卫生系统部门集中采购限额标准以下医疗设备采购管理措施》和医院有关设备、药品采购相关法律法规或政策规定执行等。

一、审计总体情况已建立《设备采购管理制度》、《设备验收制度》、《设备调剂调拨制度》、《设备档案管理制度》、《设备科人员分工制度》等制度，明确设备采购过程的程序和流程和各人员岗位职责。

设备采购年度计划由医院设备管理委员会讨论形成纪要、医院设备年度采购计划请示、卫生局的指示等文件。

20xx年度设备采购入库合计金额2248228元。

设备抽查，通过招投标方法购入设备：排队叫号系统、数字X线设备成像系统、血气分析仪、真空高温灭菌器械、离心机、交换机、生物安全柜等，招标文件、合同、安装验收手续齐全，设备采购的付款方法能按合同规定期限付款，审批手续齐全。

20xx年度药品采购入库合计金额90221911.42元，其中材料376409.45元，药品器械89845501.97元，合同、验收入库手续齐全，发票及时准确，付款方法能按合同规定期限付款，审批手续齐全。

二、审计中发现的问题1、根据设备采购制度能进行设备采购前的市场调查论证工作，但个别设备缺科室采购申请论证及市场调查资料。

2、能对数字X线设备成像系统、血气分析仪等大型设备利用效果进行评价，缺少对新增的小型设备利用效果评价资料。

三、审计建议1、对已建立的设备管理制度进行完善，加强设备采购过程中，科室采购申请论证及市场调查环节的实施，资料整理保管完整。

2、健全设备利用效果评价制度，对新增中、小型设备利用效果的评价。

拓展阅读：报告审计工作结果是审计过程报告阶段的关键环节。

一、前言随着我国医疗卫生事业的不断发展，医院内部审计工作的重要性日益凸显。

为了加强医院内部管理，提高经济效益，确保医院各项工作的顺利进行，我院审计科在院领导的支持和指导下，紧紧围绕医院中心工作，积极开展内部审计工作。

现将本年度医院内部审计工作总结如下：二、审计工作概述1. 审计范围本年度审计范围包括医院财务收支、固定资产管理、物资采购、工程建设项目、医疗业务、科研经费等方面。

2. 审计内容（1）财务收支审计：对医院财务报表、收入、支出、成本、费用等进行审计，确保财务信息的真实、准确、完整。

（2）固定资产管理审计：对医院固定资产的购置、使用、报废、处置等环节进行审计，确保资产安全、完整。

（3）物资采购审计：对医院物资采购的招标、合同签订、采购价格、验收、入库等环节进行审计，确保采购过程的合规、透明。

（4）工程建设项目审计：对医院工程项目的设计、招标、施工、验收等环节进行审计，确保工程质量和资金使用效益。

（5）医疗业务审计：对医院医疗服务、药品、医疗设备等环节进行审计，确保医疗质量和医疗安全。

（6）科研经费审计：对医院科研经费的申请、使用、结余等环节进行审计，确保科研经费的合理使用。

三、审计成果1. 发现问题本年度审计共发现各类问题20余项，涉及财务收支、固定资产管理、物资采购、工程建设项目等方面。

2. 采取措施针对发现的问题，我们提出以下整改措施：（1）加强财务管理制度建设，规范财务收支行为。

（2）完善固定资产管理制度，确保资产安全、完整。

（3）规范物资采购流程，提高采购透明度。

（4）加强工程建设项目管理，确保工程质量和资金使用效益。

（5）强化医疗业务监管，提高医疗质量和医疗安全。

（6）加强科研经费管理，确保科研经费的合理使用。

四、总结本年度医院内部审计工作取得了显著成效，为医院加强内部管理、提高经济效益提供了有力保障。

在今后的工作中，我们将继续加强内部审计工作，充分发挥审计监督作用，为医院的发展贡献力量。

公办医院内部审计工作总结近年来，公办医院内部审计工作在我国医疗体系中扮演着越来越重要的角色。

通过对医院内部各项管理和运营活动进行全面审计，可以及时发现问题，提高医疗服务质量，保障患者权益，加强医院内部管理，实现医院可持续发展。

下面我们来总结一下公办医院内部审计工作的一些重要经验和成果。

首先，公办医院内部审计工作要加强对医疗质量和安全的审计。

医院是人们就医的重要场所，医疗质量和安全直接关系到患者的生命健康。

因此，审计工作要重点关注医疗过程中可能存在的风险和问题，及时发现并解决医疗事故、医疗纠纷等方面的问题，保障患者的合法权益。

其次，公办医院内部审计工作要加强对医院财务和资产的审计。

医院的财务和资产管理直接关系到医院的经济效益和可持续发展。

审计工作要重点关注医院财务支出的合理性、资产的安全性等方面的问题，及时发现并解决财务风险，保障医院的经济利益。

再次，公办医院内部审计工作要加强对医院内部管理和人员的审计。

医院的内部管理和人员素质直接关系到医院的运营效率和服务质量。

审计工作要重点关注医院内部管理制度的健全性、人员素质的提升等方面的问题，及时发现并解决管理漏洞和人员不端行为，提高医院的管理水平和服务质量。

最后，公办医院内部审计工作要加强对医院信息化建设的审计。

随着信息技术的发展，医院信息化建设已成为医院发展的重要方向。

审计工作要重点关注医院信息系统的安全性、数据的准确性等方面的问题，及时发现并解决信息化建设中存在的风险，保障医院信息系统的正常运行。

总之，公办医院内部审计工作是保障医院正常运行和提高医疗服务质量的重要手段。

通过加强对医疗质量和安全、财务和资产、内部管理和人员、信息化建设等方面的审计，可以及时发现问题，提高医院的管理水平和服务质量，为患者提供更好的医疗服务。

希望公办医院能够不断完善审计工作，为医院的可持续发展做出更大的贡献。

公办医院内部审计工作总结
随着医疗事业的不断发展，公办医院内部审计工作显得尤为重要。

内部审计是
指对医院内部管理、财务、运营等方面进行全面、系统的审计工作，旨在发现问题、提出改进建议，保障医院的合规运营和良好发展。

在过去一段时间里，我院内部审计工作取得了一些成绩，但也存在一些不足之处，现总结如下：
一、成绩。

1.加强了内部控制，通过内部审计工作，发现并解决了一些管理漏洞和制度不
完善的问题，加强了医院的内部控制，提高了管理效率和质量。

2.提升了医院运营效益，内部审计工作发现了一些资源浪费和效益低下的问题，提出了相应的改进建议，为医院节约了大量的成本，提高了运营效益。

二、不足。

1.审计人员专业水平不高，部分审计人员的专业水平有待提高，对医院内部业
务和管理规范了解不够深入，导致审计工作的深度和广度不够。

2.审计工作周期较长，由于审计人员数量不足和工作流程不够规范，导致审计
工作周期较长，影响了医院的正常运营和改进进程。

三、改进措施。

1.加强审计人员培训，医院将加大对审计人员的培训力度，提高他们的专业水
平和业务能力，使其更好地适应医院内部审计工作的需求。

2.优化审计工作流程，医院将对审计工作流程进行全面梳理和优化，明确审计
工作的目标和任务，提高审计工作的效率和质量。

总之，公办医院内部审计工作是医院管理的重要组成部分，对医院的发展起着至关重要的作用。

我们将在总结经验教训的基础上，不断完善内部审计工作，为医院的可持续发展提供有力保障。

公办医院内部审计工作总结近年来，公办医院内部审计工作在我国医疗体制改革中扮演着越来越重要的角色。

审计作为一种管理手段，能够有效地监督医院内部的经济、法律和规章制度的执行情况，保障医院的合规经营和质量安全。

在这样的背景下，我们对公办医院内部审计工作进行了总结和分析。

首先，公办医院内部审计工作在过去一年取得了显著的成绩。

通过加强内部审计力量的建设和培训，医院内部审计团队的专业水平得到了提升。

审计工作的范围也得到了扩大，不仅仅局限于财务审计，还包括了医疗质量、医疗安全、信息化建设等方面的审计内容。

这些举措有效地提升了医院内部审计的全面性和专业性。

其次，公办医院内部审计工作在发现问题和提出改进意见方面也取得了一定的成果。

通过对医院各个部门和科室的审计，我们发现了一些管理和运营方面存在的问题，如医疗资源利用不合理、医疗费用管理不规范、医疗安全风险存在等。

针对这些问题，审计团队积极与相关部门沟通，提出了一系列改进意见和措施，为医院的管理和运营提供了有益的参考。

最后，公办医院内部审计工作在推动医院内部管理和运营水平提升方面也发挥了积极的作用。

通过审计工作，医院管理层和各部门负责人对医院内部存在的问题有了更清晰的认识，意识到了管理和运营方面的不足之处。

在审计团队的协助下，医院加强了内部管理制度的建设和完善，提升了医院内部的管理水平和服务质量。

总的来说，公办医院内部审计工作在过去一年取得了较为显著的成绩，为医院的合规经营和质量安全提供了有力的保障。

但同时也要看到，医院内部审计工作还存在一些问题和不足，如审计力量不足、审计范围不够全面等。

因此，我们将进一步加强内部审计力量建设，完善审计工作机制，提升审计工作的专业水平和效果，为医院的可持续发展和提升服务水平做出更大的贡献。

医院内部审计总结汇报医院内部审计总结汇报尊敬的领导、各位同仁：大家好！我是XX医院审计部门的XX，今天很荣幸向大家汇报一下我们最近完成的医院内部审计工作。

本次内部审计是为了评估医院内部控制的有效性以及发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。

经过几个月的努力，我在此向大家汇报审计结果和总结。

一、审计目标和范围本次内部审计的目标是评估医院内部控制的有效性，包括财务管理、物资采购、人事管理等各个方面。

审计范围主要包括财务管理、生产流程、资产管理、人事管理等关键环节。

二、审计方法和过程我们采用了综合性的方法来进行审计，包括文献资料的整理、现场的观察与调查、与相关人员的访谈等。

审计过程中，我们发现并记录了一些问题和发现，然后进行分析、整理和总结。

三、审计结果和问题拦截在本次内部审计中，我们发现了一些问题和风险，主要有以下几个方面：1.财务管理方面：发现部分部门在财务管理中存在不合理的经费使用、财务报表错误等问题，建议加强财务管理制度的建设，加强预算控制和资金使用的合理性；2.生产流程方面：部分科室在医疗服务过程中存在操作规范不严、用药管理不够严密等问题，建议加强医疗服务流程的规范和标准化管理；3.资产管理方面：医院资产管理方面存在一些问题，如固定资产登记不准确、资产报废处理不规范等，建议建立科学、规范的资产管理制度；4.人事管理方面：部分科室存在人事管理不严谨、人员流动不规范等问题，建议加强人事管理制度的执行和规范。

四、改进建议基于以上问题和发现，我们提出以下改进建议：1.加强财务管理制度建设，严格执行财务预算和审计要求，防止经费和财务报表的错误和违规行为；2.加强医疗服务流程的规范化管理，确保医疗服务过程中的规范操作和用药安全；3.建立健全的资产管理制度，加强资产登记和报废处理的规范；4.加强人事管理制度的执行和规范，确保人员流动的合理性和透明度。

五、总结通过本次内部审计，我们发现了一些问题和风险，提供了一些建议和改进建议。

医院内部审计工作总结_财务内部审计工作总结近年来，我医院为了提高财务审计工作的效率和准确性，不断进行了内部审计工作的探索和创新，积极贯彻和落实了国家关于财务审计标准和审计程序的有关规定，取得了一定的成效。

现对我医院的财务内部审计工作进行总结如下。

一、基本情况我医院的财务内部审计工作于每年的2月至3月进行，由内部审计人员组成内审小组，由财务审计科领导负责。

内审小组成员主要来自财务审计科，包括审计科的负责人、财务管理人员和其他相关职务的工作人员。

二、工作内容内审小组主要对我院财务管理的重要方面进行审计，包括会计核算、财务收支、资金管理、费用管理等方面。

具体内容包括以下几个方面：1、会计核算。

审计人员查对会计核算凭证和账务，对会计核算的准确性进行评估，查找有无漏报、错报、重报、遗漏、误报等问题。

同时，检查各项制度和规章制度、确定财务规章制度的操作程序。

2、财务收支管理。

审计人员通过检查票据的真实性、合理性等进行检查。

对财务收支的规定进行评估，对财务报表进行审核，对资金来源、资金筹措、支付等方面进行评估。

3、资金管理。

审计人员对我医院的资金使用情况进行审计，查找有无资金滥用、挪用等情况。

检查有关资金管理制度和政策，督促执行各项制度，到有关部门领取资金。

4、费用管理。

审计人员对各项费用进行深入调查，检查有关的费用发生情况及其合理性，查找有否存在费用浪费、滥用的问题。

同时，对费用控制制度进行评估。

三、工作成果通过内部审计，我医院发现和纠正了一些财务管理的问题，提高了医院的财务管理水平和运行效率。

具体工作成果如下：1、发现问题。

内审小组指出了我院财务管理中存在的问题，如收支账目不清、管理混乱、程序不合规、缺乏完整的财务管理制度等。

此外，对存在的问题进行了归纳和总结，为医院开展以后的工作提供了经验和借鉴。

2、及时纠正问题。

在发现、归纳问题的基础上，我院及时采取相应措施，对存在的问题加以改进和纠正。

针对一些问题，我院制定了特别的行动计划，及时采取措施加以改进，确保财务管理工作得到进一步加强。

公办医院内部审计工作总结随着医疗行业的不断发展，公办医院内部审计工作显得尤为重要。

内部审计是指公办医院对自身经营管理活动进行的一种监督和评价，目的是为了发现问题、改进管理、提高效率，保障医院的正常运转和患者的利益。

在过去的一段时间里，我们公办医院的内部审计工作取得了一定的成绩，同时也面临着一些挑战和问题。

以下是对我们公办医院内部审计工作的总结和反思。

首先，我们公办医院内部审计工作在过去一段时间里取得了一些成绩。

通过内部审计，我们发现了一些管理上的问题和风险，及时采取了相应的措施进行改进，有效地提高了医院的管理水平和服务质量。

同时，内部审计还加强了对各项规章制度的执行情况的监督，保障了医院的合规经营。

此外，内部审计还为医院的决策提供了有力的数据支持，为医院的发展提供了有益的参考。

其次，我们公办医院内部审计工作也存在一些问题和挑战。

首先是审计资源不足，导致审计工作的覆盖面和深度不够。

其次是审计人员的专业素养和审计技术的不足，影响了审计工作的质量和效果。

此外，审计工作与医院其他部门的协作不够密切，导致审计结果的落实和改进措施的执行不够到位。

最后是审计工作的持续性和常态化不足，导致审计工作的效果不够持久和深远。

针对以上问题和挑战，我们公办医院将采取一系列措施加以解决。

首先是加大对审计资源的投入，提高审计工作的覆盖面和深度。

其次是加强对审计人员的培训和技术支持，提高审计工作的质量和效果。

此外，我们还将加强与其他部门的沟通和协作，确保审计结果的落实和改进措施的执行。

最后是建立健全审计工作的长效机制，确保审计工作的持续性和常态化。

总的来说，公办医院内部审计工作是一项重要的管理工作，对医院的发展和患者的利益都具有重要意义。

我们公办医院将不断加强内部审计工作，提高审计工作的质量和效果，为医院的可持续发展和患者的健康福祉做出更大的贡献。

医院内部审计报告一、引言医院是一个庞大而复杂的组织体系，其运营管理涉及到众多方面。

为了确保医院的正常运作和提升服务质量，内部审计作为一种重要的管理工具得到越来越多的关注。

本文将以一份医院内部审计报告为案例，来探讨医院内部审计的重要性与价值，并得出相关结论。

二、背景介绍本次审计报告是由某医院的内部审计部门完成的，旨在对医院各部门的运作和管理情况进行评估和改进建议。

在审计范围内，涵盖了医院的人力资源管理、财务管理、医疗服务等多个方面。

审计过程中，审计人员与各部门负责人进行了深入交流和数据分析，并根据实际情况提出了一系列建议和改进方案。

三、人力资源管理情况审计报告中首先评估了医院的人力资源管理情况。

通过对人事档案的核查和对员工福利待遇的调查发现，医院的人力资源管理存在一些亟待解决的问题。

例如，一些员工的档案不完整，工资发放存在滞后现象，福利待遇不够吸引人等。

针对这些问题，审计报告提出了建议，包括加强档案管理、优化工资结构、提升员工福利待遇等。

四、财务管理情况随后，审计报告对医院的财务管理情况进行了评估。

通过对财务报表的分析和对资金使用情况的审查，发现了一些问题，如财务流程不规范、资金使用不透明等。

为了解决这些问题，审计报告提出了一些建议，包括规范财务流程、加强内部审批、完善财务监督机制等，以提高财务管理的透明度和效率。

五、医疗服务情况最后，审计报告对医院的医疗服务情况进行了评估。

通过与患者进行问卷调查和医疗记录的核查，审计人员了解了患者对医院服务的满意度和医疗质量的评价。

尽管整体上患者对医院的评价相对较高，但审计报告还是提出了一些改进建议，包括减少患者等待时间、提升医疗技术水平、加强护理服务等。

六、结论与建议基于以上评估和调查的结果，审计报告提出了一些总结性的结论与建议。

首先，医院应加强人力资源管理，完善人事档案，确保工资和福利待遇的及时发放。

其次，医院应加强财务管理，规范财务流程，提高资金使用的透明度。

公办医院内部审计工作总结近年来，公办医院内部审计工作在我国医疗体系中扮演着越来越重要的角色。

内部审计是指医院内部对其经济、效率和效果进行独立而客观的评价和监督的一种管理工作。

通过内部审计，可以发现医院管理中存在的问题和风险，提出改进意见，为医院的发展和改进提供有力的支持。

在公办医院内部审计工作中，我们主要关注以下几个方面：首先是医疗质量和安全。

医院是人们就医的地方，医疗质量和安全是医院工作的核心。

通过内部审计，我们可以对医院的医疗质量和安全进行全面的评估，发现医疗事故和医疗差错的原因，提出改进和预防措施，保障患者的权益和安全。

其次是医疗资源的合理利用。

医疗资源是有限的，如何合理利用医疗资源，提高医疗效率，降低医疗成本，是医院管理的重要课题。

通过内部审计，我们可以对医院的资源使用情况进行审查，发现资源浪费和滥用的问题，提出优化资源配置和管理的建议，提高医疗服务的效率和质量。

再次是医院管理的规范和透明。

医院是公共机构，其管理应当遵循规范和透明的原则。

通过内部审计，我们可以对医院的管理制度和流程进行审查，发现管理漏洞和不规范的行为，提出改进意见，建立健全的管理制度，提高医院管理的透明度和规范性。

最后是医院的风险管理。

医院面临各种风险，如财务风险、法律风险、经营风险等。

通过内部审计，我们可以对医院的风险进行评估，发现风险的来源和影响，提出风险防范和控制措施，保障医院的稳健经营和发展。

总的来说，公办医院内部审计工作是医院管理的重要组成部分，通过内部审计，可以发现问题、优化管理、提高效率，为医院的可持续发展提供有力支持。

希望未来能够进一步加强公办医院内部审计工作，为人民群众提供更加优质的医疗服务。

现代公立医院的内部审计研究（精选5篇）第一篇：现代公立医院的内部审计研究现代公立医院的内部审计研究[摘要]内部审计是通过科学、系统的评价方法对各组织的治理状况的有效性进行综合评价，从而提出整改意见，帮助法人改善治理。

通过内部审计可以增加价值并改善组织的运营状况。

而公立医院的审计则是通过医院内部审计机构和相关审计人员对医院的财政状况、经济活动的真实性、合法性和效益进行独立监督审核的行为。

加强和完善现代公立医院内部审计制度，是解决我国公立医院内部审计现阶段出现的问题的必要途径，也是适应公立医院深化改革的需要。

[关键词]公立医院;内部审计制度;问题;解决措施引言内部审计是医院内部监督管理机制的重要组成部分，它能有效的改善法人治理、改善组织的运营。

自公立医院开展内部审计以来，在纠正弊端、预防犯错、财务监督等方面都起到了比较好的效果。

但是，取得成就的同时，也存在审计的相关法律制度不完善，审计手段相对落后、审计人才明显匮乏等问题。

下文将从我国公立医院的内部审计中存在的问题和相应的解决措施进行论述。

1.公立医院内部审计的概述1.1内部审计的定义和公立医院的内部审计从内部审计之父索耶对内部审计的描述，我们可以将内部审计概括为：对组织内部的各类业务及其相关管理进行评价，从而确定管理是否是在公认的方针政策的指导下进行，管理是否严格遵循相关的标准，管理过程中是否有效的使用经济资源，其最终目的是否是为了实现组织目标。

而根据2003年我国审计署发布的《关于内部审计工作的规定》中对医院内部审计的相关论述，我们可以概括出医院内部审计指的是：医院内部的审计机构及相关审计人员对医院内部的财政状况、经济活动的真实性、合法性及实现的经济效益等内容进行独立监督审核的行为。

1.2内部审计的主要特点根据我国《关于内部审计工作的规定》，可以总结出我国的内部审计具有以下特点：（1）组织内部单独审计机构和审计人员;（2）审计内容更偏向于经营过程是否有效，是否遵循了相关的制度法规;（3）审计结果缺乏客观性和公正性，对审计不合格的组织也只是提出一些建设性的意见，没有提及具体的整改措施。