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深圳市专铸金属制品有限公司
社会责任管理体系文件制定控制程序
文件编号 SR-MS-01
发行日期
2011-12-02
版 本 01 管控状态 受控 页 次 第1页 共4页

1.0目的
为了更好地让“社会责任管理体系文件”中相关文件的编写、发放、及修订控制方法，使其文件在社会责任
体系中运行更流畅。

2.0 范围
应用在本公司“社会责任管理体系文件”中。

3.0 定义
3.1“社会责任管理体系文件”是描述公司社会责任系统活动的目的、范围、定义及详细步骤。以下简称“文
件”；
3.2 MR：管理代表（Management Representative），亦即是社会责任管理代表，以下简称“MR”
3.3 SR：社会责任（Corporate Social Responsibility）， 以下简称:“CSR”；
3.4 ES：环境系统（environment system），以下简称：“ES”；
3.5 HS：健康系统（health system），以下简称：“HS”；
3.6 SS：安全系统（safe system），以下简称：“SS”；
3.7 HR：人力资源（human resources），以下简称：“HR”；
3.8 MS：管理体系（management system）,以下简称：“MS”
3.9 RD：相关文件（relevant document），以下简称：“RD”。

4.0权责
4.1 MR：全权负责管理SR的推动及实施，直接向董事会负责；
4.2 管理体系文件的编制人必须按照本程序所要求的格式及内容编制；

5.0 程序
5.1 “社会责任管理体系文件”的管理
5.1.1 编写
SR体系文件的撰写人由MR指派，其姓名写在“文件”的「编制人」一栏内。
5.1.2文件编号
5.1.2.1 管理体系文件编号方法

示图1．原文件的编码规则如下：
X - XX –XX

文件编号(流水号) （见5.1.2.2之表格说明）
文件类别代号（见5.1.2.2之表格说明）
系统文件代号（见5.1.2.2之表格说明）
深圳市专铸金属制品有限公司
社会责任管理体系文件制定控制程序
文件编号 SR-MS-01
发行日期
2011-12-02
版 本 01 管控状态 受控 页 次 第2页 共4页

示图2．文件附件的编码规则如下：
X- XX –XX-A如有多个附件文件则以次往下排序

文件类别代号（见5.1.2.2之表格说明）
系统文件代号（见5.1.2.2之表格说明）
文件编号-A、B、C、等 （见5.1.2.2之表格说明）
5.1.2.2文件编号中的系统代号及文件编号说明,具体说明见下表:

系统文件代号 文件类别 文件编号 备 注

SR
社会责任管理体系文件
SR-MS-XX 社会责任管理系统文件编号

人力资源系统文件
SR-HR-XX

包括童工管理、歧视管理、未成

年工管理等文编号

环境系统文件
SR-ES-XX 环境文件编号

健康系统文件
SR-HS-XX 健康文件编号

安全系统文件
SR-SS-XX 安全文件编号

相关文件
SR-RD-XX

包括资产管理、现金支出管理、供货商

管理等文件编号

附件文件及相关表格
SR-文件类别
-文件编号
-A、B、C等

指一份文件当中所使用到的一些表单、

表格等文件编号

5.1.2.3记录对应产生的原始文件，记录编号应产生于相应文件编号。
5.1.2.4一份记录在多份文件中使用时，记录编号尽可能遵从较高层次文件的编号或主要
描述此记录的文件编号。
5.1.2.5每份文件的编号由SR文控文员负责编排。
5.1.2文件格式
5.1.2.1文件封面参照本文件
5.1.2.2文件封面应有以下内容：

﹡公司名称 ﹡文件名称
﹡文件编号 ﹡版本
﹡更改记录 ﹡管控状态
深圳市专铸金属制品有限公司
社会责任管理体系文件制定控制程序
文件编号 SR-MS-01
发行日期
2011-12-02
版 本 01 管控状态 受控 页 次 第3页 共4页

﹡发放日期 ﹡生效日期
﹡变更内容 ﹡变更理由
﹡编制人 ﹡核准人/审批人
5.1.2.3字体： 华文中宋， 字号： 正文用10号，其它套用本文件
5.1.2.4段落章节的格式:依下列数字,文字顺序排列：
1.0…………
1.1…………
1.1.1…………
1.1.1.1…………
2.0…………
2.1…………
2.1.1…………
2.1.1.1…………
5.1.3内容
5.1.3.1文件内容有下列各项：
(1) 目的
描述编写文件的用途与宗旨。
(2) 范围
概述文件的适用范围。
(3) 定义
解释该文件有关专有名词、专业术语缩写字、符号、计算公式等。
(4) 权责
① 简述文件中相关作业主办部门与协助部门；
② 介定相关活动的执行者。
(5) 程序
详细描述该文件作业流程/作业内容的各个步骤，为整份文件的核心部分，撰写时依逻辑的先后顺序，
详细叙述有关作业的执行要点。
(6) 相关文件
列出该文件内描述的活动有关参考文件。
(7) 表单及记录
列出文件中所使用的表单或图表等。
(8) 附件
一份文件里面所使用到的一些表格或者其它相关资料
5.1.4发放
5.1.4.1文件由系统文件的社会责任管理代有审批才有效，由SR文控文员统一发放及归档。
5.1.4.2文件原稿用来复印发放,原稿由SR文控文员盖上红色"受控原文件"印及存盘，更改后，旧的原稿也
应存档Master File下以便翻阅参考，但需在旧版本加上作废识别。
5.1.4.3由原稿复印的文件,每份首页均有蓝色"受控文件"印。
5.1.4.4根据发放名单进行发放文件，名单由SR文控文员存档于 Master File 内。
5.1.4.5收件人也收到发放人发出的一份"社会责任系统程序目录表"列明各社会责任系统程序之最新更正版
深圳市专铸金属制品有限公司
社会责任管理体系文件制定控制程序
文件编号 SR-MS-01
发行日期
2011-12-02
版 本 01 管控状态 受控 页 次 第4页 共4页

本编号。
5.1.4.6当SR文控文员发出新更正之版本时，需同时负责将旧版本收回。
5.1.4.7旧版本于作废后半年，可由MR决定后毁弃。

5.1.5 存档
5.1.5.1所有程序之原稿（含新旧各版本）由SR文控文员存放于 Master File中。
5.1.6.2所有程序文件之电子文档存放在公司服务器的专用目录中(DEPT\SR)
5.1.6 程序文件更改要求
5.1.6.1 SR成员均可随时向MR提出申请更改文件。
5.1.6.2更改后的文件经社会责任管理代表审批后方可生效.

6.0 相关文件
无

7.0 表单及记录
7.1 文件封面及正文
7.2 社会责任体系文件收发记录表
7.3 文件更改申请单

8.0 附件
8.1 《文件封面》
8.2 《文件更改申请单》
8.3 《文件更改清单》
8.4 《社会责任体系文件收发记录表》

合集下载

生产控制程序

生产控制程序


XXX-QP-13
A/0 3 of 4
5.3.2 生产过程的控制
NO
行动和要求
在生产过程中作业人员/作业员须按《作业指导书》／产品图纸/样板规定的接收准则、
01 测量工具，产品检验的抽样水平/频次、反应计划执行，确保《作业指导书》得到有效实
施。
02
作业过程中自检发现的不合格品，作业员应做好隔离、标识，同时报巡检员确认，按《不 合格品控制程序》执行，并由作业员/班组长对已加工产品进行追溯处理。
件不准生产和验收。
生产部
XXXX 有限公司 生产控制程序
文件编号 生效日期 文件版本 文件页次
XXX-QP-13
A/0 4 of 4
5.6 风险和机遇的应对措施 NO
行动和要求
责任
01 识别、确定与生产过程相关各种外部和内部因素。
生产部
定期识别、评价采购过程相关的风险和机遇，制定、实施相应的风险和机遇的应对措 02
施。
生产部
03 定期评审、监视与采购过程相关风险和机遇的应对措施实施的有效性。
6.0 记录和表格
生产部
记录
编号
保存地点
保存期限
首件检验记录 生产排程
XXX-FM-39
品质部
1年
XXX-FM-27
生产部
1年
日生产报表
XXX-FM-38
生产部
1年
特殊过程确认表
XXX-FM-40
生产部
1年
7.0 参考文件和资料
7.1 XXX-QP-05《人力资源管理程序》 7.2 XXX-QP-12《产品监视和测量控制程序》 7.3 XXX-QP-20《不合格品控制程序》
8.0 流程图
新版三体系(质量、环境、职业健康安全)合并程序文件

新版三体系(质量、环境、职业健康安全)合并程序文件

程序文件修订记录程序文件目录确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件;2.适用范围与质量/环境/职业健康安全体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境/职业健康安全管理文件和外来的受控文件）。

3.职责3.1行政部负责编制本公司的文件化信息管理程序，负责培训并监督该程序的执行。

3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。

注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。

如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。

对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境/职业健康安全手册，常属非受控制文件。

4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量/环境/职业健康安全手册：用以说明本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。

4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。

4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。

4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。

4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

4.1.6表单记录：记录质量/环境/职业健康安全活动及其结果有关数据的规范的表格形式。

4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境/职业健康安全法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。

4.1.8各部门内部的管理性文件。

4.2文件制定和审批与质量/环境/职业健康安全相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境/职业健康安全问题和管理问题），满足后方可批准实施。

4．2．1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，汇编成满足ISO9001：2015/ISO14001:2015/OHSAS18001:2007标准要求的质量/环境/职业健康安全手册，经管理者代表审查，总经理批准。

红头文件格式标准样板最新(最新)

红头文件格式标准样板最新(最新)

格式：眉首：(文头，红色反线以上部分)印制份数序号、密级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人1公文份数顺序号7位数(版心左上角顶格第1行，机密、绝密件才标注)2密级和保密期限(秘密、机密、绝密*30年)秘密件指内容涉及国家一般秘密，一旦泄露会使国家的安全和利益遭受一定损害的公文。

机密件指内容涉及国家重要秘密，一旦泄露会使国家的安全和利益遭受严重损害的公文。

绝密件指内容涉及国家核心秘密，一旦泄露会使国家的安全和利益遭受重大损害的公文。

3紧急程度急件、特急;电报：特提、特急、加急、平急(3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字间空1字;如同时标识密级和紧急程度，密级在第1行，紧急程序在第2行)4发文机关标识(小标宋体字，红色)《XXX人民政府文件》——主要用于向上级机关报告工作，颁布行政规章，发布政府的决定或通知、印发重要会议纪要和政府领导讲话，转发上级或批转下级重要文件等) 《XXX人民政府》——主要用于印发函件及处理一般事项的通知、批复等下行文。

联合行文(党、政、军、群)5发文字号(发文机关标识下空2行，用3号仿宋体字，居中排布。

联合行文只标主办机关的发文字号)发文机关代字(渝府发)——年份〔2005〕——序号6签发人只有上行文才标注。

平行排列于发文字号右侧。

发文字号居左空1字，签发人姓名居右空1字。

“签发人”用3号仿宋字，后用3号楷体字标识签发人姓名。

二、主体(红色反线下方，主题词上方)标题、主送机关、正文、附件、发文机关、成文时间、印章、附注1标题(位于红色反线空两行之下，2号小标宋体字，居中)三要素：发文机关——事由(关于?的)——文种要求：切题、简明、醒目、得体2主送机关(左侧顶格用3号仿宋体字标识)全称或规范化简称、统称注：公告、通告等属周知性的公文，没有主送单位。

3公文正文：首页必须显示正文4附件(正文下空1行左空2字，用3号仿宋体标识)附件是正文内容的组成部分，与公文正文一样具有同等效力。

断针管理控制程序

断针管理控制程序

1、目的规范员工在生产过程中缝纫针的使用，避免断针给使用者和消费者带来伤害隐患，使公司在经济上及信誉上蒙受损失；2、适用范围适用于缝制车间和后道车间。

3、定义断针：是指缝纫针、手工针，因操作不当、材料强度、设备故障等原因造成断裂，长度在2mm以上，存在于产品中易对消费者造成伤害隐患的残片；4、职责4.1 仓管部负责缝纫针的入库、保存、发放、断针回收等工作，并做好相关记录。

4.2 缝制车间负责使用时对缝纫针的保管和保养工作。

遗失或损坏应立即向监管人说明情况并记录，并同时由相关负责人组织寻找遗失利器或残片。

组长负责监督执行情况。

4.4 部门主管负责本部门员工进行断针制度的培训，督促部门员工严格执行相关管理规定。

5、工作程序5.1 领针/用针5.1.1 每台完整的缝纫机都配备有车针，可正常使用，由于不同种类布料车缝时间不同，将会对车针造成不同程度的磨损或变形，进而在继续车缝时影响产品质量，因此，磨损后的车针需更换时，员工只需凭原旧针到仓库更换新车针，并在《旧针、断针换针记录》上登记，同时将旧针单张贴在记录表上。

5.1.2 各车缝员工不许随意拆取衣车车针，更不允许踩踏空车，如若造成车针折断或零件损坏，将由该员工照价培偿。

5.2 断针/寻针5.2.1 当在正常车缝过程中突然发生车针断裂时，操作员工必须即刻停止车缝，关闭衣车电源，找寻其断针部分。

5.2.2 在找寻时首先应将发生断针的该件产品各部位及其相邻的产品仔细检查，查看是否有断针部分置留于产品上，若无法找到便在其衣车台面及其车缝周围区域进行寻找。

5.2.3 在找寻时，可以借助于磁铁或手提式验针器，或将该件产品拿去验针机检验，当产品里面有断针或其它金属成份份时，验针器或验针机将会发出警报声，从而找到所有断针部分。

5.3 更换新针5.3.1 当车缝员工找齐所有断针部分后，应将断针置于有盖的针盒内，到仓库凭断针更换新针，严禁直接用手拿取断针。

5.3.2 所有新针必须由仓库管理员保管好，仓库管理员接收断针后，必须将断针排列好与车针样板对照，查看断针是否齐全，若断针不全，拒绝发放新针；若与针样板对照无异，首先将相同车针型号的车针发予员工，然后用透明胶纸将断针张贴于《旧针、断针换针记录》上，同时作好相应记录并签名确认。