尾数品管理流程图

仓库尾数管理制度规则一、目的1.1 本规则的目的是规范仓库尾数管理，促进仓库的高效运转和货物的准确管理，保障企业的正常运营。

1.2 本规则适用于企业所有仓库的货物尾数管理，所有仓库工作人员都必须遵守并执行本规则。

二、管理范围2.1 仓库尾数管理范围包括但不限于货物收发、盘点、出入库、调拨等环节。

2.2 仓库尾数管理应严格按照公司的相关规定和流程进行，确保每一步操作准确无误。

三、尾数管理流程3.1 货物收发：在货物收发过程中，仓库人员必须仔细核对货物数量，并做好相应的记录，确保货物的数量与发货单或收货单一致。

3.2 盘点：定期进行仓库货物的盘点工作，对盘点结果与账面数据进行对比，及时发现并纠正尾数差异。

3.3 出入库：在货物出入库的过程中，应该及时更新库存记录，并确保每一笔出入库操作都能够得到准确记录。

3.4 调拨：对于货物调拨，应该做好相应的调拨记录，调拨前后进行盘点确认，确保尾数无误。

四、尾数管理操作规范4.1 仓库货物管理人员必须接受相关培训，熟悉公司的尾数管理规定和流程。

4.2 仓库货物管理人员必须具备一定的货物识别能力和基本的计数技能，确保每一笔货物的处理都能够准确无误。

4.3 仓库货物管理人员必须严格按照公司的相关规定和流程进行尾数管理，不得擅自调整或修改库存记录。

4.4 仓库货物管理人员在发现尾数差异时，应该及时向上级主管报告，并尽快找出原因并采取相应的纠正措施。

五、尾数管理责任5.1 仓库经理负责整个仓库尾数管理工作的组织、协调和监督，必须对仓库尾数管理工作进行全面的质量控制。

5.2 仓库货物管理人员应当对所属货物的尾数负责，对于因操作不当导致的尾数差异，要承担相应的责任。

5.3 公司领导层对仓库尾数管理质量进行监督，出现重大尾数差异时，要进行追责问责。

六、尾数管理监督检查6.1 公司应当定期对仓库尾数管理工作进行监督检查，发现问题要及时纠正并提出改进意见。

6.2 仓库尾数管理工作出现较大差错时，公司领导层可以成立专门的调查组进行深入调查，并对责任人进行追责。

有限公司GMP管理文件
一、目的：明确规定制度过程中不良品、尾数、残料、回收料的处理原则。

二、适用范围：
—生产中不良品
—生产中尾数
—残料
—回收料
—重加工
三、责任者：生产部负责人、各工序主管及具体操作工人。

四、正文：
1 内容：
1.1 不良品：指掉在地上的药品，有可能受到污染的药品以及生产过程缺片，有斑点的药品。

1.2 尾数：指不为完整包装单位的残余成品。

1.3 残料：制造过程中残留在机器设备上的滞留物，而又无法正常运转的物料。

1.4 回收料：加工过程中产生的次品经回收（限于不受异物污染）的物料。

1.5 重加工：因质量问题，如：片重、粘冲等生产的不合格产品未受污染者。

2 处理原则：
总的原则：不能与产品产生混批的情况。

2.1 不良品：销毁，并记录在批生产记录中。

2.2 尾数：包装剩下极少量尾数弃去或留作样品；若量大但不足一个包装桶时，可在下一批投料时，重新干燥混合包装。

2.3 残料：均应弃去。

2.4 回收料：在产品未受污染的情况下，并入同批制品中。

2.5 重新加工：可按原批号重新加工，在批生产记录中详细注明，并在正式下达重新加工计划时，事先应征得质保部意见，确实无问题时，方可进行，质保部也应视情节增加“特别项目”给予控制。

部门领导组织会议
01
Concrete action：组织部门及车间管理人员强化 在制品的管理意识，认知生产尾数的存在的风险 引导线长、机动工、退换料人员、在制品管 理人员对在制品的管控理念进行宣贯
02
Personnel training 人员培训
在制品的盘点、在制品的存放标准、在制品管理规范及各 人员的职责、在制品的防护……
规范在制品周转管理标准，有效解决混料风险，数据管理可控，提升客服满意度。
TOSPO Lighting
3、TLED Regular audit by MT/Quality TLED车间定期检查计划
TOSPO Lighting
3、TLED车间定期检查计划Biblioteka TOSPO Lighting
4、TLED Regular audit by Philips TLED车间的Philips定期稽核
TOSPO Lighting
4、TLED车间的Philips在制品区域定期稽核跟踪表
TOSPO Lighting
Thank you!
TOSPO Lighting
2、training for TLED of people TLED车间的执行培训
TOSPO Lighting
2、TLED车间的执行培训对象及内容
对剩余材料管理方式进行跟 踪管理，并对存放方式进行
目视化输出……
负责对剩余材料管理方式及处理方 法进行管控监督，执行目视化、规 范化的结果输出。
在制品 管理员 线长 计划 助理
TOSPO Lighting
2015/12/25
1、Action Plan（行动计划）
TOSPO Lighting
1、Rollout to TLED lines TLED车间的推广

结束
批准：
审核：
编制：
YES 5
废品放置区存放
《废品处理申请 表》
生产部
5、 经财务部门审核通过后，由各部门 《废品处理申请
把归纳好的废品，按单放置到指定 区域（当天的不良品、废品一定当 天处理完成） 表》
6
单据交财务部
6、车间把《废品申请表》整理，并把 《废品处理申请
财务部 单据完整的交财务部进行存档并成 本核算 表》
后，应对该产品进行确认，是良品 可返修的，退回车间，废品的签字 确认，并由品质经理审核 表》
3
车间主管汇报
生产部
3、 车间主管把品管确认为废品的产 《废品处理申请
品，把废品清单给财务部审核 表》ຫໍສະໝຸດ 4财务审核NO
财务部
4、财务部接到车间提报废品清单后，
检查单据的完整性， 产品的数据进 行核对。 在废品申请单上签字确认
生域电子（惠州）有限公司 物料报废流程图
序 号
流
开始
程
部门/ 责任人
操作要求说明
文件/表单
1
生产过程申报
生产部
1、 生产车间在生产过程中， 每日定时 清理车间不良品，并把不良品集 中， 并填写不良品登记表， 并交由 品管确认
《不良品物料登 记表》
2
品管确认
OK NG NG
品管部
2、 品管部接到车间申报的不良品清单 《废品处理申请