危险源辨识、风险评价与风险控制计划表

45
2
严格执行落实锅炉安全操作规程，操作列入月度考核。
开关、照明防爆处理不规范
火灾、触电、爆燃、爆炸、烧伤
3
2
7
42
2
严格执行落实国家相关规范要求，不符合要求的进行更换。
锅炉超压
爆炸、烫伤
3
0.5
15
23
2
严格执行落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作，必须定期检验安全阀。
锅炉结垢
爆炸、烫伤
3
0.5
锅炉内天然气与空气混合比超标
火灾、爆炸
1
1
15
15
2
定期委托厂家对相关设备进行维护保养，按时做好年检工作。
燃气阀泄漏
火灾、爆炸
1
1
15
15
2
定期委托燃气公司对相关设备进行检查，按时做好检修工作。
烟气排放不合理
环境污染
1
2
15
45
2
定期检修、维护、保养。
2
变配电站运行、检查修、改造
未按照国家相关部门要求取得相关操作及维修证件，操作规范及要求进行带电作业。
7
登高作业
操作人员安全意识淡薄
砸伤
1
3
7
21
2
登高作业人员应配带工具袋，较大的工具袋应系保险绳。传递物品时，严禁抛掷、防止高处坠物。
防护缺陷或不符合防护要求，作业环境照度不足。
砸伤、高空坠落、触电
1
3
7
21
2
登高作业人员必须系好安全带，戴好安全帽。安全带应挂在上方的牢固可靠处。夜间作业应有足够的照明。
3
7
63
2
禁止外来车辆在厂区进行维修。
编制：刘荣审核：审批：2017年12月20日
火灾、爆燃爆炸
3
2
15
90
3
规范日常管理工作，禁止无关人员进入锅炉房，进入锅炉房必须接受培训教育，经主管部门同意后方可入内，门口悬挂警示标志
安全阀失效
超压、爆炸、烫伤
2
2
15
60
2
加强日常巡查、点检，必须定期检验。
操作不规范或设备老化
火灾、爆炸、烫伤、空气污染、环境污染、触电、烧伤、高空坠落
3
1
15
电压过高、电压过低
火灾
3
3
7
63
2
规范日常管理，落实防范措施，严格执行落实安全操作规程。
现场环境不良
触电、机械伤害、环境污染、烫伤
1
3
7
21
2
加强日常巡查、点检工作并及时消缺。
作业环境照度不足
触电、烫伤
1
3
7
21
2
定期维修照明灯具，在作业环境照度不足的情况下严禁工作。
4
空压站/空压机运行、维修作业
操作人员技能缺陷
设备存有缺陷或故障
触电、机械伤害、环境污染
3
3
7
63
2
定期维护保养，及时消缺。
作业环境不良、作业环境照度不足
触电、机械伤害
1
3
7
21
2
日常作业时确保作业环境达到良好状态后方可进行；定期维修照明灯具，在作业环境照度不足的情况下严禁工作。
5
电气维修
作业人员操作不规范
触电、烧伤
3
3
7
63
2
加强安全及技能培训，提高操作技能。规范日常管理，落实防范措施，严格执行落实《电工安全技术操作规程》及相关操作规范及制度等。
防护用品配备或未按规定穿戴劳保用品
触电、机械伤害、烫伤
3
3
7
63
2
配备标准劳保用品，合理穿戴劳保用品，防护用品缺失或缺失不作业。
燃油泄漏
火灾
3
0.5
7
11
2
加强日常巡查、点检及隐患、防范措施排查工作，并及时消除。
冷却水泄漏、超载、缺水、缺润滑油、润滑油过多
火灾、爆炸、烧伤
3
0.5
7
11
2
规范日常管理，落实防范措施，严格执行落实安全操作规程。
作业人员单独作业
触电、烧伤、高空坠落
3
3
7
63
2
严格按照国家及行业要求，在确保有监护人的情况下进行相关作业。
防护用品配备不合理，未按规定穿戴劳保用品。
触电、烧伤、高空坠落
3
3
7
63
2
配备标准劳保用品，并合理穿戴。
防范措施不到位
触电、烧伤、高空坠落
3
3
7
63
2
规范日常管理，落实防范措施，严格执行落实《电工安全技术操作规程》及相关操作规范及制度等。
3
0.5
7
11
2
定期委托相关单位进行检验，按时做好年检工作。
继电保护装置失效
爆炸、火灾、触电
1
0.5
7
3.5
1
定期委托相关单位进行检验，按时做好年检工作。
作业环境照度不足
触电、火灾、爆炸
3
3
7
63
2
定期维修照明灯具，在作业环境照度不足的情况下严禁工作。
3
发电机运行、维修作业
操作人员技能缺陷
触电、机械伤害、环境污染、烫伤
氧气、乙炔压力过高
爆炸
3
3
7
63
2
使用具有资质厂家的气瓶及氧气、乙炔。
割炬回火
爆炸、火灾
3
3
7
63
2
严格执行操作规程，使用前检查割炬，禁止带病作业。
气瓶间距小于8米；
爆炸
3
3
7
63
2
严格执行操作规程及使用方法，距离大于8米禁止作业。
防护装置不符合要求；
爆炸
1
3
7
21
2
配备齐全的防护装置，防护用品不齐全禁止作业。
机械伤害、环境污染、烫伤
3
3
7
63
2
加强作业人员安全及技能培训，规范日常管理，落实防范措施，严格执行落实相关操作规范及制度等。
空压机、压力管道、储气罐漏气
机械伤害
1
3
7
21
2
加强日常巡查、点检及隐患排查工作，定期维护保养。
安全阀失灵等防护缺陷或不符合防护要求
爆炸、机械伤害
3
3
7
63
2
定期委托相关部门对相关安全部件进行维护保养，按时做好年检工作。
附表1
危险源辨识、风险评价与风险控制计划表
QG/GH 90-02表1
序号
工作活动
危险因素
可能导致
的后果
风险评价控制措施
L
E
C
D
1
锅炉运行、检修、大修作业
燃气管道泄漏
火灾、爆燃、爆炸、烫伤、烧伤
3
2
15
90
3
定期委托燃气公司对相关设备进行维护保养，按时做好年检工作。
锅炉房内存在明火
11
相关方入场
吸烟
火灾、爆炸、人身伤害
3
3
7
63
2
严格履行相关方管理办法，入场前进行安全教育方可入场。
进入工作现场
人身伤害
3
3
7
63
2
严格履行相关方管理办法，入场前进行安全教育方可入场。
车辆使用
人身伤害
3
3
7
63
2
严格履行相关方管理办法，入场前进行安全教育方可入场。
车辆维修
人身伤害/火灾/环境污染
3
触电
3
3
7
63
2
严格按照国家及行业要求，配置一次及二次线路，线路完好符合要求方可作业。
电焊机一次/二次线接线端未安装防护罩，防触电装置；
触电
3
3
7
63
2
作业前检查电焊机电气线路及保护措施完好无损后方可实施作业。
电焊机无防雨、防砸、防潮措施；
触电
3
3
7
63
2
严格按照国家及行业要求进行作业，禁止设备户外使用或存放。
3
3
7
63
2
严格执行操作规程。
割焊枪回火
烧伤、火灾、爆炸
3
3
7
63
2
使用合格的割焊枪，严格执行操作规程。
氧气泄漏
火灾、爆炸
3
3
7
63
2
严格执行操作规程，使用前认真仔细检查。
乙炔气泄漏
火灾、爆炸
3
3
7
63
2
严格执行操作规程，使用前仔细检查。
气瓶使用不当
火灾、爆炸
3
3
7
63
2
严格执行操作规程及使用方法，禁止阳光直射暴晒，乙炔瓶小于45°倾斜放置。
恐高
高空坠落
1
3
7
21
2
经医生诊断患者有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。
防护用品配备不合理，未按规定穿戴劳保用品。
人身伤害
1
3
7
21
2
高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧、穿软底鞋。凡饮酒后、精神不振者，禁止攀高作业。
作业环境不良。
触电、高空坠落、砸伤
1
3
7
21
2
高处作业平台、走道、斜道等应装设1.05m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板，或设防护立网。高度超过4m以上的空档作业时，应增设水平安全网。
电焊机周围堆放易燃易爆物品；
火灾、爆炸
3