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word格式文档 专业整理 文 件 审 批 表

编号： JL-4.2.3-01

文件名称 文 件 编 号 编制 审批 会审部门 签字 会审部门 签字

发 放 范 围 分发号 发放部门 分发号 发放部门 word格式文档

专业整理 受控文件清单

编号： JL-4.2.3-02 序号 文件编号 文 件 名 称 版本 主管部门

编制： 审批： word格式文档

专业整理 文件更改申请（通知）单

编号： JL-4.2.3-03 文件名称 文件编号 申 请 人 日 期 更改原因

更改前内容 更改后内容

审批意见 签名： word格式文档

专业整理 文件发放（回收）记录

编号： JL-4.2.3-04 文件名称 中华人民共和国食品安全法 文件编号 2009.6.1

部 门 发放号 数量 发 放 回 收 备 注 签收 日期 签收 日期 word格式文档

专业整理 文件(记录)销毁申请单

编号： JL-4.2.3-05 申请部门 文件类别 申 请 人 日 期 销毁文件（记录）名称、编号及原因

部门负责人意见 签名： 审批意见

签名： word格式文档

专业整理 记 录 清 单

编号： JL-4.2.4-01 序号 记录名称 记录编号 管理部门 保存期限 备注

编制： 日期： 审批： 日期： word格式文档

专业整理 记录 (文件)借阅登记表

编号： JL-4.2.4-02 序号 记录(文件)名称 借阅日期 借阅人 归还日期 备注

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专业整理 管理评审计划

编号： JL-5.6-01 评审时间： 评审目的： 参加人员：

评审主要内容： 1．审核结果 2．顾客反馈 3. 管理及生产业绩及产品合格率 4. 纠正预防措施实施情况 5．以往管理评审决议及措施的跟踪 6．QMS的变更需求 7．QMS改进的建议

8．质量方针、目标的适宜性

各部门应准备材料： word格式文档

专业整理 编制： 年 月 日 批准：

年 月 日 管理评审报告 编号： JL-5.6-02

评审时间 主持人

评审目的： 参加人员：

评审内容：

QMS评审结论： 形成决议或措施要求：

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专业整理 编制： 年 月 日 批准：

年 月 日 管理评审会议签到表 编号： JL-5.6-03 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 word格式文档

专业整理 日期： 年 月 日 word格式文档

专业整理 年度培训计划表 编号： JL-6.2-01

序号 部 门 人 数 培训时间 培训地点 培训内容 课时 培训性质 教 师 备注

编制: 批准: word格式文档

专业整理 年度岗位培训记录

编号： JL-6.2-02

编制: 批准: 培训时间 地点 培训方式 培训对象 培训人数 培训教师 培训主题 培训内容摘要：

考核方式 姓名 成绩 姓名 成绩 姓名 成绩

有效性评价： word格式文档

专业整理 培训申请单 编号： JL-6.2-03

申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象（共 人）

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见： 签名： 日期： 年 月 日

管理者代表意见： 签名： 日期： 年 月 日 word格式文档 专业整理 员 工 档 案 编号： JL-6.2-04

姓 名 性 别 年 龄 文化程度 职务/工种 所在部门 入厂时间 备注 word格式文档

专业整理 设 备 台 帐 编号： JL-6.3-01 序号 设备名称 规格型号 公司编号 制造单位 购入日期 使用部门 备注 word格式文档

专业整理 编制： 审批： 年 月 日word格式文档

专业整理 设备维修计划 编号： JL-6.3-02 年 月 日

设备名称 一季度 二季度 三季度 四季度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

注： △ 中修: ○ 大修

编制： 批准： word格式文档 专业整理 设备维修记录 编号： JL-6.3-03 序号： 设备名称 规格型号 设备编号

使用部门 维修人员 维修日期 故障描述：

反映人： 反映时间： 原因分析：

维修工： 维修记录:

维修工： 完工时间： word格式文档

专业整理 维修后验收意见:

验收人： 年 月 日 ( )月份设备保养记录

编号： JL-6.3-04

设备名称 设备编号 保养人

时间 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

外保养 润滑系统 冷却系统 电器系统 时间 项目 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

外保养 word格式文档

专业整理 润滑系统

冷却系统 电器系统

设备报废申请 编号： JL-6.3-05

设备名称及型号

购入日期 生产厂家 验收及使用日期 申请部门 报废原因：

参与鉴定人员： word格式文档

专业整理 鉴定过程与结论：

批准意见：

批准： 年 月 日 word格式文档

专业整理 2011年度合同台帐 编号： JL-7.2-01 序号 顾客单位名称 顾客电话 顾客地址 服务项目 签订日期 合同编号

编制： 审批： word格式文档

专业整理 合同评审记录表 编号： JL-7.2-02

产品型号规格 评审日期

顾客名称 合同编号

与 产 品 有 关 要 求 / 组 织 附 加 要 求

1 合同条款是否符合有关法律法规 2 履行合同时企业的利益和风险如何 3 合同条款是否有含糊不清之处 4 技术、人员、服务等能否满足需要 5 有无特殊要求 6 完成期限能否满足 7 交货方式是否合适 8 价格是否合理 9 付款期限是否适当 10 有无质量保证要求 11 其他

各 部 门 会 签 意 见 企管办： 综合技术部： 生产部： 采购部： 销售部：

评 审 结 论 签名： 年 月 日 word格式文档 专业整理 合同修订记录表 编号： JL-7.2-03 年 月 日

客户名称 地址 电话 联系人

序号 变 更 内 容 备注

各部 门意 见 生产部： 综合技术部： 采购部; 销售部： 财务部： word格式文档

专业整理 顾客来电(函)记录表 编号： JL-7.2-04 来电、来函、来访时间

顾客姓名（单位） 接 收 （待） 人

顾 客 提 出 的 质 量 问 题

接 收 (待) 人 接收（待）人意见：

签名： 年 月 日

处 理 方 案

签名： 年 月 日 服 务 质 量 跟 踪 与 word格式文档

专业整理 验 证

签名： 年 月 日

供方评价记录表 编号： JL-7.4-01 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要的采购产品：

供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料 共 页)：

企管办签名： 日期： 年 月 日 首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：

检测报告编号： 综合技术部签名： 日期： 年 月 日 小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：

综合技术部签名： 日期： 年 月 日 小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)：

生产部签名： 日期： 年 月 日