卖场费用报表

第1章连锁门店营运管理概述基础训练一、选择题1、A B C2、A3、A B C D二、判断题1、√2、×3、√4、×5、√三、简答题1、连锁门店的特点有哪些？答：与单店相比，连锁门店具有以下特点：（1）数量众多、规模经营，并且根据不同零售业态其经营的规模各不相同；（2）门店的标准化和统一化。

一般要求门店统一管理，统一进货，统一标识，统一培训，统一促销，统一价格，统一服务等。

2、连锁企业门店营运管理的作用是什么？答：连锁企业门店营运管理作用主要体现在以下方面：（1）有利于连锁门店规划布局的统一。

连锁企业通过对门店进行统一标识、统一店名、统一店面、统一商品陈列和统一服务规范等可以吸引顾客和树立良好的企业形象。

（2）有利于连锁门店营运管理标准的统一。

保持统一的营运和管理标准是连锁企业得以在市场上占据主导地位并得以持久发展的关键。

（3）有利于连锁企业劳动效率的提高和营运管理目标的实现。

连锁企业通过对门店实行经营管理，使门店营运能够进行专业化分工和简单化运作，实现销售量和销售额的最大化和损耗的最小化。

（4）有利于连锁企业投资和经营风险的降低。

连锁企业通过对门店实行连锁经营管理，可以有效地规避单店投资和经营风险。

3、从哪些方面制定对门店营运质量考核的制度与标准？答：制定对门店营运质量考核的制度与标准，主要有以下几个方面：（1）商品布局与陈列的控制。

包括商品位置的控制、商品陈列的控制，其重点是控制商品陈列的排面数是否发生变化和商品货架陈列位置是否发生变化。

（2）商品缺货率控制。

商品缺货率应重点关注，发生缺货断档时，不允许用其他商品填补，以便分析原因和追查责任。

（3）单据控制。

商品送到必须有送货单据，要严格控制单据的验收程序、标准、责任人、保管和单据期限等。

保证货单一致，保证核算的准确性，防止舞弊现象。

（4）盘点控制。

盘点控制是检查门店经营成果的控制手段，其重点是盘点前的准备是否充分；检查盘点作业程序是否符合标准，是否交叉盘点和建立复盘制度；实行总部对门店的临时性不通知的抽查制度。

卖场及店内管理制度一、绪论在卖场及店内管理工作中，为了提高工作效率，加强内部管理和服务质量，需要制定一套完善的管理制度。

本制度旨在规范卖场及店内的管理行为，明确各岗位的职责和权责，提高工作效率及服务质量，确保卖场及店内的正常运作。

卖场及店内管理制度（二）1. 组织机构1.1 卖场及店内设有总经理办公室、销售部门、采购部门、人力资源部门、财务部门等各个职能部门。

1.2 卖场及店内的组织机构遵循分工负责、层级分明的原则，确保各个部门之间的协调与合作。

2. 岗位设置与职责2.1 总经理2.1.1 负责制定卖场及店内的发展战略和目标，并监督实施。

2.1.2 协调各部门的工作，解决各类问题和冲突。

2.1.3 负责与外部合作伙伴的沟通与协调。

2.2 销售部门2.2.1 负责制定销售计划、销售策略，并监督实施。

2.2.2 负责培训销售人员，提高销售技能和服务质量。

2.2.3 协调各个岗位之间的工作，确保销售任务的完成。

2.3 采购部门2.3.1 负责制定采购计划、采购策略，并监督实施。

2.3.2 负责与供应商的合作与沟通，确保供应商的供货及时、质量可靠。

2.3.3 负责采购人员的培训与管理。

2.4 人力资源部门2.4.1 负责制定招聘计划及招聘流程，确保招聘工作的顺利进行。

2.4.2 负责员工的培训、考核和绩效评估工作。

2.4.3 协调处理员工之间的关系问题，解决员工的纠纷与投诉。

2.5 财务部门2.5.1 负责编制卖场及店内的财务预算和报表。

2.5.2 负责卖场及店内的资金管理和成本控制工作。

2.5.3 负责与税务机关和财务审计机构的沟通与协调。

3. 工作流程与操作规范3.1 销售流程3.1.1 客户询价，销售人员及时响应并提供准确的报价和商品信息。

3.1.2 订货，销售人员与客户确认订单并及时录入系统。

3.1.3 发货，仓库人员按时将货物打包并安排快递公司取货。

3.1.4 客户收货，销售人员跟进订单的送达和满意度。

卖场管理制度•相关推荐卖场管理制度4篇为保证超市卖场环境与员工服务质量，制定相应的管理制度很重要。

下面小编为你整理了卖场管理制度，希望你喜欢。

卖场管理制度篇一一、不戴工牌或不穿工服不准进入卖场。

服装保持整洁，无损坏，纽扣齐全系好。

二、男员工不得留胡须和长发，女员工保持淡妆，不得浓妆艳抹，不得佩戴过分夸张的首饰，不得散发，梳理整齐，一律前不挡眼，侧不遮脸，不得梳怪异的发型，指甲不得涂抹夸张的颜色。

三、站姿标准，热情大方，微笑迎客，做到来由应声“欢迎您光临羽亨、羽奥”，问有答声，去有送声“欢迎您下次光临”。

四、工作期间，导购人员须站立工作，不得将手插入口袋，双臂不得抱于胸前或交叉身后，员工之间不得手挽手，勾肩搭背。

五、不准擅离职守，不准窜岗。

六、不准闲聊，打闹嬉戏、大声喧哗。

七、工作期间，不得私下议论同事和顾客。

八、不准吸烟。

九、不准吃零食。

十、工作期间，手机必须调到震动或无声状态，若有急事接电话必须小声简短。

十、不准做与工作无关的事。

十二、不准随地吐痰，乱扔杂物，保持环境卫生。

十三、工作期间必须使用文明用语，不准使用污言秽语，对顾客恶劣的态度。

当顾客不满意时，应对顾客说：“对不起，是我的错”。

十四、禁止与顾客顶撞、争吵、辱骂、殴打现象。

卖场管理制度篇二为规范商场管理，维护商场秩序，保护经营者、消费者的合法权益，繁荣商场促进流通，根据国家有关的法律法规，特制定本须知1、场内入驻的经营者，进场须办理《营业执照》和《税务登记证》；租赁经营的需提供经营房租赁合同。

做到照证备全、亮证经营，人证相符，对无照经营者，管理者可依据《甘肃省商品交易商场管理条例》有权对其做停业整顿处理。

2、场内经营者应当按照工商行政管理部门核准的经营范围从事经营活动，不得超越经营范围。

应在规定位置悬挂其营业执照、税务登记证以及其它依法应取得的经营证件，管理者有权核验经营者的各类许可证。

3、经营者不得经营同一品牌，一个店内不得混营不同系列服装，经营服装定位必须是精品，品牌服装，仿冒或低档次服装一律不得入住。

现代商场会计核算实务讲义第一节现代商场的概念及类型一、现代商场的概念与特征（一）商场即商品买卖的场所。

所谓现代商场是指在商业运作模式，商品交易方式、商品流转管理方式与手段等方面明显有别于传统商场的新型商场。

（二）现代商场的主要特征现代商场与传统商场相比较具有以下特征：1、交易的开放自主性现代商场商品的挑选和交易都具有极强的开放自主性，顾客进入商场内几乎都能够与需要购买的商品实现零距离的接触，在正式交易前，顾客可以自如地观看、挑选和取拿商场内几乎所有商品。

而不像传统商场那样，营业员各管一段（柜），顾客一般只能在柜台外要求营业员逐一传递所要挑选购买的商品，在交易达成前，顾客一般不能自由接触、取拿各种商品。

2、商品流转、交易信息电子化，自动化。

现代商场对计算机管理信息系统的使用已不是个别案例，而是普遍现象。

同时，其管理信息系统的功能在应用的便捷性、安全性、及时性、共享性和自动化等方面都达到了极高的水准。

与传统商场在商品流转交易信息的记载录入、输出几乎都是手工完成相比，真称得上具有天壤之别。

3、商业运作模式的多样性现代商场从商场业主角度看，其商业运作模式已远远不止传统商场企业过去那种单一的自购自销，先购后销的商业运作模式，而是呈现出了商业运作模式的多样性与复合性。

目前，在现代商场仅就商场业主与商品经营者之间的关系进行区分，其商业运作模式至少就可以区别为自营式、联营式、租赁式、复合式四种。

由于现代商场在商品流转中商业运作模式不同，因而商品流转的业务环节就会或多或少存在差异性。

相应的在会计核算的流程与方法上也就必然存在差异性。

二、现代商场的类型现代商场种类繁多，按不同的标准可以进行不同的分类。

（一）按现代商场经营商品的品类分类现代商场按其经营商品的品类分类可以分为：日用百货商场、家电商场、家私家居商场、医药商场、装饰装璜材料商场、日用杂品商场、烟酒食品商场、综合超市、品牌商品专卖商场等。

（二）按现代商场经营的规模分类现代商场按其经营的规模分类可以分为：大型商场、中型商场、小型商场和微型商场。

竭诚为您提供优质文档/双击可除供应商往来帐表格篇一：供应商往来确认模板与往来金额确认一、往来截止时间：二、货未送齐合同明细及金额：元三、货齐已开票未付款合同金额：元四、货齐未开票合同金额：元五、已付款未开票金额：元。

综上，公司有元已开票，我司未付款；元发票未开具。

如上述金额无误，请确认盖章，谢谢！本协议自双方盖章之日起生效，传真件有效。

篇二：供应商往来对账管理供应商往来对账管理一、总体规划（一）目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。

（二）适用范围本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。

二、供应商往来对账的准备（一）供应商档案的管理各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。

如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。

（二）合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。

若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。

三、往来对账过程管理（一）应收、预付、应付科目明细账的核对每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《对账余额调节表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。

1．未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便企业采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。

2．未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。

往来对账调节表截止日期：年月日编制说明：①“摘要”栏需要注明日期、凭证号、具体经济业务内容。

进销存成本核算表格篇一:进销存成本计算方法在会计学的成本核算中认为的成本核算方法主要有完全平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、个别计价等，但随着各行各业的特点和企业对成本核算要求的发展，又从产生了许多新的成本核算方法，即使是原有的成本核算方法也随着管理目的和要求的变化而在不断的发展，对于零售企业来说，随着行业的发展和进步，目前采用的成本核算方法主要有先进先出、最后进价、移动平均三种方法。

捷诚商业管理信息系统(以下简称捷诚)目前支持的成本核算方法也正是这三种方法。

针对与不同的管理目的和管理习惯商场可以采用相应的成本计算方法。

在介绍的成本核算方法和计算公式之前我们首先明确进价与成本的关系，商品的成本与进价既有联系又有区别，商品的成本是根据商品的进价计算得出的，计算方法就是成本计算方法，一个商品在同一时间可以根据供应商等采购信息的区别而存在不同的进价，却只能有一个成本，成本随着进价的变化并根据不同的成本计算方法而发生相应的变化。

另外当一个商品的销售按一定顺序与验收单的进货对应，我们1称之为勾对;当商品的销售找不到验收单对应进货，则称为未勾对销售，反之，当验收单的进货，未与销售对应时则称为未勾对进货。

无论成本计算方法如何变化，系统的计算必须遵循“历史进货进价总额-转出成本总额=当前库存金额”这一基本原则，只要符合，我们就认为该种方法是合理的，才能适用方法，否则，如成本计算方法本身不合理，则谈不上方法的适用。

明白了上面两个关系后，下面我们介绍一下捷诚中的成本核算方法和计算公式。

(注:以下所有所说金额均为含税进价金额，商品验收数量均为包括赠品的验收数量)一、移动平均商品验收单审核后，如果该商品在验收之前库存为0，那么“成本=商品验收金额/商品验收数量”;商品验收单审核后，如果该商品在验收之前库存不为0，那么“成本=(商品库存金额+商品验收金额)/(商品库存数量+验收数量)” 商品退货单审核后，如果退货后商品库存大于0，那么“成本=(商品库存金额-商品退货金额)/(商品库存数量-退货数量)”;商品退货单审核后，如果退货后商品库存小于等于0，那么成本保持不变。

2.3管理报表及填写方式2.3.1业务管理报表依功能可以分为:1).目标分配,给业务人员,配送人员,导购人员一个明确的目标,有了明确目标业务人员可以有遵循的方向【月销售目标分配表】.2).行程计划及行程安排,【月行程计划表】,【周行程计划表】等来计划每天的工作行程,填写人主要是业务主管,业务人员以计划性工作的业务人员,配送人员,配送司机以订单来安排【每日配送行程】,配送行程前一天才能知道,导购人员必须填写【导购出勤计划表】让业务人员可以掌控导购人员的工作排程.3).拜访纪录,纪录业务人员每天工作进度,业务人员【客户拜访纪录卡】,【业务人员拜访日报表】,【主管拜访纪录表】,【建议订货单】,配送人员有【配送日报表】,导购人员有【进销存纪录表】,业务主管有【协同拜访表】等.4).业绩追踪,检讨,业务人员及业务主管有【业绩追踪表】 ,配送人员有【配送业绩汇总表】,导购人员有【导购人员每月销售汇总表】.5).确定业绩来源业务人员有【促销排程】,【促销申请表】.6).收集竞争对手的信息有【市场信息收集表】.7).一页管理【销售日报表】, 业务主管可以在一张表上看到整个经销商的营运成绩. 2.3.2常用管理报表2.3.3填写方式及管理要点【月目标分配表】如何填写【月目标分配表】?1).经销商业绩来至于业务人员的取单及害户的传真订单,管理的第一阶段销售目标越清昕就越容易达成.未能达成目标主要来至目标不清晰,业务主管给业务人员清昕的月,周,日目标来有效追踪业务目标的达成进度,清昕分配销售目标给每一个业务人员及配放人员标,业务人员能每一天依进度进行,就可以完成周销售目标,月销售目标,销售目标也是奖金计算的依据.2).业务主主管在月初依年度目标分配业绩,再依前几个月实际销售实际达成状状配送本月的销售目标,以前未完成目标应该合理的分配到后来几个月,如此才能达成年度目标.3).月度销售目标都可以达成时就不必调整月销售目标,奖金制度是以季度设计目标就应该以季度分配,以月度计算奖金以可能达成的范围来分配,设立特别奖励来鼓励业务人员,完成月度目标及追加目标.4).清昕,合理的目标是达成销售目标最重要的因素【没有目标就没有方向,没有方向就无法达成目标】,清昕的目标可以提高达成机会30%,可见清昕目标的重要性.5).业务人员有了目标以后可以分配目标如终端客户,安排促销活动及客户开发,促而达成销售目标,如果没有办法进成目标应实时提出,与主管人员共同商讨达成方案,要求主管协助.6).一个合理的目标是达成销售目标的最大保证,如何有效合理的分配目标我们在本章目标分配章节会祥尽介绍.【月行程计划表】如何填写【月行程计划表】?1).业务是计划性的工作,没有计划如何完成业务工作,以业务主管最为重要,主管带领整个业务团体,业务主管每天要作什么,完成什么事,就更应该在计划中,而是以月度计划,经销商经营者也可以用月行程计划表来规划自己的行程,安排自己的工作,行程安排也是时间管理有效的方法.2).月行程安排主要是以个人职责及重要工作为安排事项,业务主管的重要工作有(1).开会,内外部开会与业务人员,经销商主管,厂家人员,配送单位的等,每天要开的会议及日常工作就不必安排在内,(2).拜访及开发主要客户,主要客户是经销商重要业绩的来源,有时一般业务人员是无力开发所以需要业务主管来做,开发完成后由业务人员服务维护,业务主管还是要安排拜访行程拜访主要客户.(3).计划工作,计划工作是需要比较长的时间来作,不论是月度计划,季度计划,年度计划,促销计划的都需要时间有做,因此必需安排时间.(4).协同拜访,协同拜访是主管主要工作之一其中有一般协同拜访及拜同终端客户合同谈判等,业务主管应事先排后通知业务人员可以安排业务人员的周行程.(5).业务工作检查,业务主要必须安排行程检查业务人员及配送人员的工作状况,了解工作问题,查核相关问题,有效督促业务工作.(6),其它,如出国,培训,进修,安排业务人员培训等,不在日常工作的相关业务工作就应以月行程计划表来安排工作,做有效工作安及时间管理.(7).【月行程计划表】由业务主管填写, 应前月最后一日交给经营者或营运主管存查.【周行程计划表】如何填写【周行程计划表】1).业务人员的工作是常态性的,有时为了配合经销商内部工作及业务主管指派工作,必须调整【周行程计划表】.2)业务人员安排【周行程计划表】主要是以拜访客户,最少每周可以拜访一次以上,在将业务主管交办事项,正常工作,主管协同拜访,周会议,培训,休假的事件安排在周计划表上,如果是管理职人员应填写【月行程计划表】,执行层人员填写【周行程计划表】.3).以客户能被完整的照顾及服务为安排行程,所以拜访客户数就很重要了,如果业务人员在安排工作时已经超过工作能力,即使每日超时加班及例假日加班都无法完成工作,应该向主管提出协助要求,可以将非必要工作去除或请他人协助,业务人员主要是完成业务工作及达成销售目标为最重要工作.4).【周行程计划表】除了可以安排工作以外还可以检验工作的负担, 可以协助业务主管的工作安排.5).【周行程计划表】由业务人员填写, 将所有客户以周行程规划, 且依行程拜访, 将主管指派工作及会议行程, 把主管协同拜访安排在周计划行程内.6).每周工作的最后一天下班前,将【周行程计划表】交到业务内勤及业务主管存查.7),如果行程改变时应该在前一天通知内勤助理,以便主管掌握业务人员行程,主管必要时改变自己的行程.【每日配送人员行程】如何填写【每日配送人员行程】?1).配送要作得好就应该作好【每日配送人员行程】安排, 【每日配送人员行程】主要是以配送顺序作为安排原则.2).【每日配送人员行程】除了安排配送顺序以外, 还有一个重要的工能就是出货上车顺序, 最早送货的客户应该最后上车, 以便有效配送节省配送时间.3).填上配送箱数计算出配送总箱数,可以确定是否重量超载及完全装载上车,如果不能完全上车应该安排二次出车配送,如果因时间来不及可以请主管安排配送.4).在出车之前填写出车时间,可以了解是否花太多时间在上货,出车时间太慢影响配送时效,长期如此业者主管应该检讨货品上车流程及方法,改善工作效率.5).出车时填写预估总配送时间可以让主管人员了解回车时间可以顺利安排工作,如果下午2点就可以回来应该安排二次出车,如果每台车辆只3至4小时时间,是以可以考虑并车配送,回来时填上回车时间,检查是否超过预期时间太多,检验配送过程改善配送方法. 6)填上总配送金额,可以让主管人员提早了解销售业绩进度,督促业务人员工作进度,管理就是作的比别人早,比别人好才有成巧的机会.7).填写配送人员及配送司机是为了方便配送销售业绩统计及奖金计算,有效督导配送人员工作.8).车牌号码是为了配送效率计算,对车辆贡献度作出正确的评估,实际了解车辆的使用率,是否还有发展的空间.【导购出勤计划表】如何填写【导购出勤计划表】1).【导购出勤计划表】主管的功能就是了解导购人员的出勤时间, 掌握导购人员的工作状况, 评估时间安排是否合乎工作需要, 协助导购人员的工作安排, 提高工作效率及终端销售.1).由于导购人员的工作不是每一天出勤,是以工作及相关工作需求安排,导购人员每天必需工作12小时以上,因此是做一休一,或做二休二, 只要每个月工作作满15天即可.没有【导购出勤计划表】业务人员如何了解导购人员出勤状况呢?3).终端机都有的销售旺时,什么时间可以卖得多卖得好,有一定的时段,终端每天下午5至6点是当日的高峰期上班族下班,星期五下午5点至星期日下午8点是每周的高峰期大家休假,促销档期,黄金周,周年庆,长假期等.所以业务人员要懂得如何安排导购人员的工作时间.4).【导购出勤计划表】由导购员填写出勤日期及时段, 在前月最后一日填写完毕, 交给业务人员存查, 因为导购人员的工作是固定,5).业务人员用【导购出勤计划表】来了解导购出勤时段,方便于管理及补强销售,有特别需要时可以要求加班,以劳动基准法规定给予加班费.6).【导购出勤计划表】应该提供一份给主管人员, 主管人员市场检查时, 有一份可凭据考察的资料.7)终端本身有建立导购人员出勤时间表,一样可以以终端的表格使用,避免导购人员重复填写.8).导购人员是一个重要的工作,业务人员应该安排时间给予开会及培训.以提高导购人员的相关导购能力,如果有培训及会议时应该在行程表上展示.【客户拜访纪录卡】如何填写【客户资料卡(A)】1).【客户拜访纪录卡】分为4张,A卡为客户基本数据,包含了基本数据,采购人员,营业人员,收货人员,收货流程,订单方式,财务人员,付款条件,付款方式等重要数据.2).业务人员应该在确定开始交易前就应该完成客户数据卡(A),一份自己用,一份给配送人员,以方便配送,协助收款,陈列上架,建议订单取得.3).内容必须填写完善,将【客户拜访纪录卡】依路线安排归榴,拜访时应将【客户拜访纪录卡】,单路线档案带出拜访客户,完毕后必归回档案柜内.4).【客户拜访纪录卡】必须列入移交, 【客户拜访纪录卡】是经销商的重要资产, 上面纪载了客户的全部数据及交易过程.5).完整的客户资料卡内容可协助业务人员,作为工作分别析及说服终端客户的利器,你可以从中得到客户的销售状况,协助客户是否应该进货的判断,有效管理客户掌握客户销售进度.6).如果有新进人员也可以从完整的资料中,快速的进入状况,对客户做出较好的服务,减少新进人员的适应期,推早为经销商带来销售业绩.7).主管人员只要检查【客户拜访纪录卡】就可以了解业务人员的工作进度及工作内部,可以及早发现问题,解决问题.如何填写【客户资料卡(B)】1).B卡纪录客户的全部上架品项,内容有产品名义,产品编号,产品的国际条号,产品规格,产品包装,正常售价,正常进价.2).主要功能有:(1).检查上架品项是否足够,终端上架是需要花钱上架,每一个产品都是终端收了上架费才能上架,如果在B卡上纪录上架品项是15支,在架上及仓库就必有15支产品,如果没有15支产品可以要求终端进货,品项是达成销售目标最重要的关键,如果没有上架如何达成销售目标呢?.(2).检查正常售价是否为正常销售价,太高太低都不对,太高影响正常销售,太低会影响终端毛利,有可能终端在毛利不足时僧要求经销商以费用或货品蛹毛利,最后钱还是经销商要出,检查是否因促销后未恢复正常价还是计算机建价错误.(3).配送人员可以依B卡检查进货产品的供价,规格,条形码.包装是否正确,如果有特殊包装,应该在B卡上注明.(4).业务人员在开立订单时可以依B卡来开立,可以减少开单的错误,包括了上述任何一项的错误,只要有一项就会造成终端拒收及收款困难.3).因为业务人员在填写时应该填写正确,将所有数据检验依合同协议价格及相关规格清楚,必要时请财务人员协助核对.4).增加产品品项时应该及时填写,以确保数据最新,最正确.如何填写【客户资料卡(C)】1).C卡主要是纪录业务人员拜访客户的进/销/退/存,就是客户的进货,存货包含架上存货及仓库存货,退货,销货.2).销货的计算方式是本日存货＋本日进货－本日退货－前期存货=销货,也称为实销,实际销货.3),了解了客户的实际销售,可以计算出出平均销售量,协助终端做好库存量的规划,提出建议订货单,可以使终端保有安全库存,减少缺货的产生,减少缺货就可以确保销售目标的达成.4).从C卡可以了解销售目标是否可以达成,例如每周实销为2,000元,没有其它问题时正常每个月就可以销售8,000元以上,比较目标是否可以达成,当月目标设定为10,000元,可以确定是无法达成时应该增加促销活动来增加销售量.5).在检查过程中,发现是安全库存时常不足,常常缺货影响销售业务,也可以发现配送人员是否有及时配送,发现问题应该及时反应,提出解决方案,如果是终端不愿增加库存量来减少缺货产生,可以以实销数字来说服终端人员,因为数字会说话.6).主管人员在检查客户拜访纪录卡时可以了解,终端的销售状况,了解经销商其它部门的配合状况,依客户状况提出建议,例如甲客户每月应销售10,000元为何只销售6,000元,可以从中找出问题,提出实际可行的建议祉要求业务人员提出改善方案.7).前面提出达成销售重要关键是上架销售品项,另一个关键就是客户,没有客户那来的销售,所有的销售是由一个一个客户累积的,所有的客户都不能达成自己的目标,经销商如何达成整体销售目标呢?如何填写【客户资料卡(D)】?1).D卡主要内容有客户的地理位置,与客户交易的重要纪录,业务人员应将客户位置相关位置以明确方式标出,纪录在交易过程中的每一笔重要事件,将来有据可循.2).主要功能有(1).明确的客户位置图,自己或主管及新进人员很容易就找到客户的位置拜访客户,业务人员的工作就是每天拜访客户,不应该不知道客户的位置,客户地理位置主要是给其它人员使用,一天业务人员请长假时,替代人员很快就可接手,在区域调动时不用花太多时间去带人,可以节省大量交接时间提高工作效率.现代的大型终端大卖场营业面积很大有时有几层楼,可以的可以将陈明位也标示上,助人助已业务本来就是一个互助的工作,有困难的时大家可以共同帮助解决.(2).纪录客户的重要事件如促销,丞诺,问题,解决方案,回馈,竞争品牌的重要信息,一可以真实纪录业务人员的工作内容,二来可从市场上得到信息.业务人员给终端客户的丞诺必须实现,纪录问题及解决方法可以提供其它人一个借镜不要发生同样的事,也可以相同问题的解决方向,快速解决问题.3).客户资料卡-业务人员填写,应完整填入窗体内容,以每日行程归纳成册,列入移交,如果有填写完整的【客户拜访纪录卡】时,业务人员的销售日报表就可以不填写,因为【客户拜访纪录卡】是比较完整性的拜访纪录,也是比较完整的销售纪录,被控制点比例正确,可以帮助组销商在建立管理机制的第一个重要的工具.【业务人员拜访日报表】如何填写【业务人员拜访日报表】?1)经销商如果没有使用【客户拜访纪录卡】时,必须使用【业务人员拜访日报表】来了解检查,业务人员的工作进度及工作内容,这是一张业务人员一天拜访的总结,事实上只是要了解业务人员是否有依照行程每天去拜访客户,服务客户.2).日报表的规划方式,品项部份可以依业务人员负责客户不同,事先将产品数据填上,再依不同行程安非排填写客户名称,6天有6张不同行程的日报表打印存盘,周一就带周一的日报表周二就带周二的日报表,这样可以节省大量的时间,只要填写几个数字即,让报表使用更简单好用,也可有效控制行程.3).业务人员在拜访客户时应该带日报表,每拜访一个客户就要填写一次,不可回经销商后一次填写,如果业务人员是这样填写,有可能没有拜访客户回来抄袭以前报表,在外资企业作假报表是会被开除而且只要一次被查到就开除,原因很简单,业务人员是出外作业报表是主要的管理工具,如果作假报表就失去管理的意义,会假假报表就代表没有拜访客户,没有拜访客户那来的销售业绩呢.4).主管人员应该不定案检查报表的真实性,进而了解业务人员的工作内容,督促业务人员做好每天的天作,以前笔者在管理人时最喜欢用『三张纸管理』,第一张是写出你的工作职责,自己都不知自己要作什么怎么可能把工作做好,第二张是写出你今天如果不开会你应该作什么,业务人员应知道自每天应做什么,如果不知道如何把业务目标达成呢?第三张是写出昨天你拜访了那些客户,如果昨天有实际拜访客户,今天不用看纪录就可写出来,比较昨天业务人员写的日报表就可以知道昨天的报表是真的假的了.5).【业务人员拜访日报表】是比较被动的方式, 只能督促业务人员工作不能全面发现问题，笔者建议可以使用【客户拜访纪录卡】来纪录业务人员的工作，可以得到更完整更及时的市场状况，有帮助经销商未来的发展．【主管拜访纪录表】如何填写【主管拜访纪录表】?1).主管在行程中有安排主要客户拜访,主要客户是经销商主要销售业绩的来源,拜访的原因有:(1).拜访二批客户及中盘户,二批客户及中盘客户是为了补助足区域覆盖率的不足,经销商是区域经营方式,区域内所有客户都应该要交易,市场细分,细作,但不是每一个客及终端经销商都可以自己作,有时候是客情关系有时是效益问题.可口可乐,康师傅,是以直营的方式营运区域,分公司或营业所与经销商的经营方式一样,康师傅目前有1500个以上的业务人员,300多个营业所自己操作市场,但还是需要二批及中盘客户来弥补覆盖率的不足,重要客户除了有专人服务外,业务主管必须定时拜访以加强客户关系提高销售.(2).拜访大型终端客户及连锁终端客户的采购及负责人,安排时间拜访客户了解客户问题,可以有效解决客户问题,亲自拜访客户可以更了解客户,对整体经营策略及销售计划的制定有很大的助力,查核业务人员的工作状况也是工作重点之一.(3).开发重要客户及协助收款,这是主管一个重要工作,重要客户及问题帐款需要更高的沟通技巧及谈判技巧,因此需要业务主管出面谈判,以确保客户可成交及回款.2)业务主管填写【主管拜访纪录表】将拜访过程做祥尽的纪录,以便追踪工作进度及商谈内部,如果有什么丞诺时可以在约定时间内落实,纪录是给自工作一个清昕的回顾,可以找到改善的空间,也可以让经销商经营者了解主管在作什么,是否可以提供协助的地方加以协助.3).拜访时一定有拜访客户名义,拜访目的,拜访人员,访谈内容,达成协议,未能达成原因,最好纪上下次拜访时间,必须事前做好计划准备拜访数据提高达成的机率,市场问题,竞争对手信息,客户要求等应该纪录在重要纪事内,以提回顾,检讨,追踪,再计划,再执行.【建议订货单】如何填写【建议订货单】1).建议订货单的用途是拜访客户时取得订单,只要拜访客户最重要也是最主要的工作就是取得订单.2).建议订货单-主要是由业务人员填写(紧急缺货由导购员填写),功能是增加销售及减少门店缺货的机率,目前终端的经营模式有(1).经销商直接配送,业务人员可以直接依终端客户的现场存货及库存存货判断是否需要进货,再将季节,销售时段,促销档期考虑在内,低于安全库存时就必须进货,在前面有介绍【客户拜访纪录卡】方式及管理机制,终端就可以依你的建议方式下单,客户的下订货单会以终端制服订单,业务人员必须购买或到出单中心打单,比较小的客户可以使用经销的建议订货单订货,不论以何种方式下单都必须经过下单人员同意,大订单必须终端主管同意.(2).进入客户的配送中心再统一配送,也称为统仓,经销商只要将产品送到统仓,统仓就会以终端的进货单送货,有时会因为现场人员未下单而经常缺货,经销商会因未配送或配送不损失销售的机会,【建议订货单】主要是要补现场人员的作业疏失,由业务人员或导购人员依现场销售及库存状况提出建议订货单经现场人员同意传真到统仓要求出货.4).填写时必须让卖场人员了解下列重点一.建议原因:□库存不足□品项缺货□促销品量不足□配合档期□销量高峰上打V,二.以上建议数量仅作进货建议,不作收款使用,减少配场人员的虞虑.三.以贵公司正式进货单或正式订货单为主.5).有卖场人员的签名确认可以减少发生拒送,拒收.【配送日报表】如何填写【配送日报表】?1).【配送日报表】日报表主要是作帐使用及库存对帐使用, 配送人员完成一天的配送行程后, 回经销商办公室时必须作帐, 缴帐, 缴款及核对出货及作帐数量的平衡.2).配送人员将当天配送单据汇总成一张【配送日报表】以便以,作帐人员帐,将配送单及【配送日报表】送在一起,同时缴交给作帐人员,作帐人员在检对帐配送单数量与【配送日报表】上的笔数是否相同,相同时给予签收,同时配送人员必缴交今天收回的帐款,任何的现金支票及账单应当日致交,配送人员不的带回家,如果太晚回来应该缴交给业务主管或经销商经营者.3).缴完现金,支票,账单【配送日报表】后,应该核对【出货单】,【配送日报表】及退库数量是否吻合,如果不合应该在当日查明清楚以免库存帐务错乱.4).业务主管每天必须审查配送人员的所有配送单及【配送日报表】是否正确,与【出库单】及【每日配送人员行程】检查每天订单是否有全部配送,如果没有配送应该了解原因,请配送人员提出说明及配送时间,同时检查账单的正确性.5).配送人员在配送过程中发现了任何市场信息,竞争对手信息及终端问题,将内容填写问题反应欗内.【进销存纪录表】如何填写【进销存纪录表】?1).导购人员是提高销量重要的关键,导购人员的销售能力也是决定终端是否可以提高销售量的重点,促销人员基本薪资从450元至800元不等,加上奖金及管理费超过1200元,单一终端如果没有一定的销量可能没有能力请导购人员,如果终端每一个销售12000元的。

超市财务管理制度规定一.现金管理制度：1.所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。

2.所有现金收入（除营业款外）都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

3.各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

4.财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。

5.严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6.出纳的现金库存限额最高为____万元。

7.营业款当天及时送存银行。

交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。

出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。

____节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。

9.出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。

10.因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。

一次性借100（含100）元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-____元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在____元以上—____元以下，由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。

一次性借款在____元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。

11.现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。

12.任何个人不得私用或私借公款。

除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。

13.购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。

menu_id menu_name menu_code menu_typeopen_type 1000档案MODU S1100往来单位MODU S1101供应商档案w_bd_SUPCUST_form EDIT S1102客户类别w_bd_cust_type EDIT S1103客户区域w_bd_area_class EDIT S1104客户档案w_bd_cust_form EDIT S1200商品信息MODU S1201商品品类w_bd_CLASS_FORM EDIT S1202商品档案w_bd_ITEM_FORM EDIT S1203组合商品w_bd_CSITEM_FORM EDIT S1205分店SKU管理w_bd_branchcls_sku EDIT S1206分店商品配置w_bd_branchitem_putup EDIT S1207新品申请w_bd_item_form_app EDIT S1208新品审核w_bd_item_form_app EDIT S1209新品试销分析报表w_rm_trialsale_analyse BROW S1210商品综合查询w_bd_query_item BROW S1211商品异常查询w_bd_unnormal_item BROW S1212条码黑名单w_bd_barcode_blacklist EDIT S1213商品属性检查w_bd_unnormal_test BROW S1214组合商品查询w_bd_comb_info_query BROW S1241商品设置w_sys_setup_input OTHR R1242批量修改商品属性w_bd_itempro_batch EDIT S1243基础代码w_bd_basecode EDIT S1244助记码更新w_bd_zjm_update BROW R1245编号修改w_bd_item_update BROW R1246导出商品w_bd_item_export_for_pd OTHR R1247普通价签w_pc_price_tag OTHR R1248条码价签w_rm_print_barcode_pricetab OTHR R1249调价历史查询w_bd_query_adjust_price BROW S1281商品条码w_sys_view_doc OTHR S1282改包销售w_sys_view_doc OTHR S1283礼篮w_sys_view_doc OTHR S1284加工品w_sys_view_doc OTHR S1285一码多品w_sys_view_doc OTHR S1300分店机构MODU S1301分店仓库w_bd_branch_form EDIT S1302货架货位w_bd_shelf_form EDIT S1303商品陈列与存量指标w_bd_shelf_item EDIT S1400生命周期MODU S1401商品生命周期w_bd_item_lifecycle EDIT S1402供应商生命周期w_bd_supcust_lifecycle EDIT S1500档案辅助MODU S1501商品设置w_sys_setup_input OTHR R1502商品转供应商w_sys_item_transfer EDIT S1503供应商转经营方式w_sys_sup_transfer EDIT S1504批量修改商品属性w_bd_itempro_batch EDIT S1505编号修改w_bd_item_update BROW R 1506基础代码w_bd_basecode EDIT S 1507助记码更新w_bd_zjm_update BROW R 1508导出盘点商品w_bd_item_export_for_pd OTHR R 1600档案说明MODU S 1601商品条码w_sys_view_doc OTHR S 1602改包销售w_sys_view_doc OTHR S 1603礼篮w_sys_view_doc OTHR S 1604加工品w_sys_view_doc OTHR S 1605一码多品w_sys_view_doc OTHR S 2000合同MODU S 2100采购合同MODU S 2101购销合同建立w_bd_contract_gx EDIT S 2102代销合同建立w_bd_contract_dx EDIT S 2103扣率代销合同建立w_bd_contract_kldx EDIT S 2104联营合同建立w_bd_contract_ly EDIT S 2105租赁合同建立w_bd_contract_zl EDIT S 2200合同维护MODU S 2202合同暂停w_bd_contract_pause EDIT S 2203合同解除w_bd_contract_free EDIT S 2204合同作废w_bd_contract_del EDIT S 2300合同说明MODU S 2301合同业务w_sys_view_doc OTHR S 2302合同流程w_sys_view_doc OTHR S 3000采购MODU S 3100补货管理MODU S 3102导购w_pm_wizard OTHR R 3103补货申请单w_pm_sheet_bh SHEE S 3104批量处理补货单w_pm_batch_dispose_bh OTHR R 3105补货分析表REPT S 3106永续订单w_pm_sheet_yx SHEE S 3107补货分析表(按分店和商品分组)REPT S 3141采购订单状态报表REPT S 3142采购订单到货率报表REPT S 3143采购订单到期报表REPT S 3144采购订单类别汇总报表REPT S 3145单据批量打印w_pub_bill_print BROW S 3200采购业务MODU S 3201采购订单w_pm_sheet_po SHEE S 3202采购订单状态跟踪w_pm_trace_order OTHR S 3203采购收货单w_pm_sheet_pi SHEE S 3204采购退货单w_pm_sheet_ro SHEE S 3205单据批量打印w_pub_bill_print BROW S 3206条码打印w_rm_print_barcode_id OTHR R 3207采购退货通知单w_pm_sheet_rt SHEE S 3241供应商档案w_bd_SUPCUST_form EDIT S 3242采购订单w_pm_sheet_po SHEE S3243采购设置w_sys_setup_purchase OTHR R 3244发票录入w_bd_input_fp BROW S 3246询价单w_pm_sheet_xj SHEE S 3281条码打印说明w_sys_view_doc OTHR S 3282保质期管理w_sys_view_doc OTHR S 3300采购辅助MODU S 3301采购设置w_sys_setup_purchase OTHR R 3302发票录入w_bd_input_fp BROW S 3303询价单w_pm_sheet_xj SHEE S 3304发票查询w_bd_fp_query BROW S 3305询价单明细查询REPT S 3400采购报表MODU S 3401采购商品汇总报表REPT S 3402采购大类汇总报表REPT S 3403采购类别汇总报表REPT S 3404采购订单状态报表REPT S 3405采购订单到货率报表REPT S 3406采购订单到期报表REPT S 3407采购订单类别汇总报表REPT S 3408采购类单据查询w_pm_query_with_tv BROW S 3409历史进价查询REPT S 3410采购订单供应商汇总报表REPT S 3411采购商品明细报表REPT S 3412采购中类汇总报表REPT S 3500供应商相关MODU S 3501供应商综合查询w_bd_supplier_query BROW S 3502采购供应商汇总报表REPT S 3503供应商销售汇总REPT S 3504供应商销售明细报表REPT S 3505供应商送货信用度报表REPT S 3506供应商机构销售汇总报表REPT S 3507供应商每天单品销售报表REPT S 3600采购说明MODU S 3601条码打印说明w_sys_view_doc OTHR S 3602保质期管理w_sys_view_doc OTHR S 4000价格MODU S 4100调基本价MODU S 4101调价单w_pc_SHEET_PX SHEE S 4102批发价调价单w_pc_sheet_lk SHEE S 4103批量调价w_bd_batch_change_price BROW R 4104调价生效提醒REPT S 4105调价历史查询w_bd_query_adjust_price BROW S 4200常用促销MODU S 4201促销进价单w_pc_sheet_pf SHEE S 4202促销特价单w_pc_sheet_ps SHEE S 4203超量特价单w_pc_sheet_pn SHEE S 4204类别品牌促销单w_pc_sheet_pu SHEE S4205超额奖励w_pc_sheet_ph SHEE S 4206时段特价单w_pc_sheet_pe SHEE 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