石灰石矿山风险管理

风险管理 危险源辨识是指使用合适的方法对生产活动中可能导致事故发生的潜在不安全因素进行分析和评价的过程。风险评价是指在危险源辨识的基础上，根据法律、法规及行业标准，分析、预测存在的危险危害因素的危害程度。风险控制是指在风险评价结果的基础上提出科学合理的管理方法和技术措施以消除、预防和减弱危险有害因素。 危险源辨识与风险评价、控制的管理制度 1、为了有效对厂及各矿山的施工作业过程的风险进行辨识、风险评价，便于对危险源进行有效控制，特制定此制度。 2、 安全科负责对公司危险源辨识和风险评价过程进行策划和管理，对各部门的危险源辨识评价工作进行指导和监督，对厂的危险源辨识和风险评价工作进行总结。 3、下属各矿山安全管理部门每年下半年度第一个月底须认真填写并上报《危险源辨识、风险评价记录表》、《职业危害因素清单》于安全科。当发生重大伤亡事故、生产工艺变更、设备设施变更、重大人员、改建扩建调整时需重新对危险源进行辨识，并填写上报《危险源辨识、风险评价记录表》、《职业危害清单》于安全科。 4、安全科负责每年7月上旬完成各矿山、各部门上报的《危险源辨识、风险评价记录表》汇总及编录，并组织相关部门及人员进行会审，形成年度更新的《危险源辨识、风险评价记录表》、《重大危险源清单》、《职业危害清单》由安全科下发，通过基于问题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理。 5、各矿山、各部门安全第一责任人负责组织按年度更新《危险源辨识、风险评价记录表》、《重大危险源清单》、《职业危害清单》中所列安全对策措施严格落实执行。 6、安全标准化系统负责人定期于“安全生产经营调度会”、“安全生产委员会会议”对各厂队、各部门的危险源辩识评价工作进行指导和监督，对全矿山的危险源辩识和风险评价工作进行总结。 7、危险源辨识、评价原则：  危险源辨识、评价应全面、具体，力求准确，并应注意安全生产活动中的三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）和七种类型（爆炸、机械能、电能、热能、化学能、、生物因素、人机工效因素—生理、心理）；  危险源辨识与风险评价的范围须涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境；  危险源辨识与风险评价过程须考虑生产场所以外的活动、装置及相关方的活动；  认定并评估工作或活动的次生风险；  考虑正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况；  风险评价时须考虑内部和外部的变化。 8、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤： 9、危险源辨识方法：  询问交谈；  任务观察；  查记录；  安全检查表；  作业过程分析；  咨询专家和矿山领导进行评价。 10、风险评价方法： 采用作业条件危险评价法（LEC法）或专家会议评审，即通过

危险源辨识 过程、活动、单元分类 风险评价 判定风险是否可容许 必要时，制订风险控制措施 评审风险控制措施的充分性 对全矿山生产经营活动和全过程分类分布进行排查式的危害源辨识，定量估算每一种危害源的危险性分值，从而确定风险等级大小。 采用LEC评价法，评价公式：D=L×E×C a. 事故发生的可能性作为L，根据不同的可能性赋予不同分值，如下表： 分数值 事故发生的可能性 10 完全可能预料

6 相当可能

3 可能，但不经常

1 可能性小，完全意外

0.5 很不可能，可以设想

0.2 极不可能

0.1 实际不可能

b.暴露于危险环境的频繁程度作为E，并根据不同的时间，赋予不同的分值，如下表： 分数值 暴露于危险环境的频繁程 10 连续暴露

6 每天工作时间内暴露

3 每周一次，或偶尔暴露

2 每月一次暴露 1 每年几次暴露

0.5 非常罕见地暴露

c.把发生事故产生的后果作为C，并赋予不同分值，如下表： 分数值 发生事故产生的后果 100 大灾难，许多人死亡

40 灾难，数人死亡

15 非常严重，一人死亡

7 严重，重伤

3 重大，致残

1 引人注目，需要救护

d.把危险性作为D，其值为L、E、C三者乘积，其等级划分如下表： 分数值 危险程度 ＞320 极其危险，不能继续作业 320～160 高度危险，需要立即整改 160~70 显著危险，需要整改

70~20 一般危险，需要注意

＜20 稍有危险，可以接受 LEC评价法是主观经验的判断，应当在评价时根据实际情况加以研究修正，以确保危险源能得到有效控制，保障职工得人身安全不受伤害。各级危险源识别评价工作组织根据各自识别得危险源，分别进行汇总分析，建立《危险源清单》，按照LEC方法进行评价， 根据评价得结果确定对应得危险源和风险控制措施。 11、重大危险源评价准则 ① 曾发生过事故，且未采取有效纠正预防措施的； ② 直接观察到可能导致风险的，且无适当控制措施； ③ 依据作业条件、危险性评价的结果（含中风险以上的）确定重大风险； ④ 外部专业评价机构及上级安监部门确定的； ⑤ 不符合相关安全法律、法规和其他有关要求。 12、风险层次控制原则 ① 含中风险以上的危险源须上报安委会，由安委会制定措施、责任部门整改落实，安全科负责对风险控制的有效性实施检查和考核，一般或轻微危险源由各矿山、各部门自行整改落实并上报安全科。 ② 风险控制措施依次策划：  停止使用有害物质或以无害物质代替；  改用危害性低的物质；  隔离人员或危害；  局限控制（如分散危险）；  工程技术控制；  管理控制；  个体防护。 危险源监控制度 1、存在危险源的各矿山、各部门，其主要负责人全面负责本单位危险源的安全管理与监控工作。 2、对危险源存在的事故隐患以及各矿山、各部门在安全生产方面的违法行为，任何单位或者个人均有权向厂各级安全部门及负有安全生产监督管理职责的相关部门举报。 3、所属各矿山应根据《危险源辨识与风险评价、控制的管理制度》和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对本单位生产装置、设施、危险物质或场所进行辨识、评价及控制策划，并建立保持危险源安全管理档案。 4、危险源安全管理档案应包括以下内容：

 危险源辨识、评价记录；  危险源安全管理制度；  危险源安全管理与监控实施方案；  危险源监控检查表；  危险源应急救援预案和演练方案。 5、所属矿山应至少每年对本单位的危险源组织进行一次辨识、评价。 6、辨识与评价工作可以由安全科、所属各施矿山组织相关部门及人员进行，也可以委托具备国家规定资质条件的中介机构进行，评估工作结束后，应出具《安全管理现状评估报告》。《安全管理现状评估报告》应数据准确，内容完整，建议措施具体可行，结论客观公正。 7、《安全管理现状评估报告》应包括以下内容：  安全评估的主要依据；  危险源的基本情况；  危险、有害因素辨识；  可能发生的事故种类及严重程度；  危险源等级；  防范事故的对策措施；  应急救援预案的评价；  评估结论与建议等。 8、在与危险源相关的生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，安环部、所属矿山应对危险源重新进行安全评估。 9、重大危险源的辨识、评估和具体等级认定、监控按照国家有关标准执行。 10、所属各矿山应成立危险源安全管理组织机构，建立健全危险源安全管理规章制度，落实危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对危险源日常安全管理与监控职责，制定危险源安全管理与监控实施方案。 11、所属各矿山应保证危险源安全管理与监控所需资金的投入。 12、所属各矿山应对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应采取的应急措施。 13、安全科、所属各矿山应将危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关单位和人员。 14、所属各矿山应在危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强对危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。 15、安全科、所属各矿山应对危险源中的状态进行定期监测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。 16、安全科、所属各施矿山应对危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查，做好检查记录。 17、对存在事故隐患的危险源，安全科、所属各矿山必须立即整改；对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生。 18、安全科、所属各矿山应制定危险源应急救援预案，应急救援预案应包括以下内容：  危险源基本情况及周边环境概况；  应急机构人员及其职责；  危险辩识与评价；  应急设备与设施；  应急能力评价与资源；  应急响应、报警、通讯联络方式；  事故应急程序与行动方案；  事故后的恢复与程序；