企业风险分级管控责任清单风险管控措施清单应急处置措施清单

路桥公司风险分级管控制度一、为有效实现安全生产风险分级管控，加强风险点监督管理，预防生产安全事故的发生，保障人民健康和生命财产安全，根据《公路水路行业企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 3138--2018）等有关法规、规定，制定本制度。

公司生产经营活动必须开展危险源辨识和风险评价，落实风险分级管控责任。

二、本制度所称风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

风险点有时称为风险源。

识别风险点是风险管控的基础。

对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。

三、风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑，对风险是否可接受予以确定的过程《职业健康安全管理体系要求》（引自GB/T28001-2011）。

注：风险评价的对象可针对危险源，即生产经营活动中所涉及的设施、设备、装置、区域、安全管理等实际状况进行评价，也可针对危险源内的不同危险源（与危险源相关联的人、物、环境及管理等因素）的风险进行评价。

四、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。

五、风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

六、组织与职责（一）风险分级管控领导组织机构公司成立以公司主要负责人为组长的体系建设和运行领导小组，成员包括公司分管领导、总工，工程部、三分公司负责人及分管领导，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，督促指导和协调体系建设的各项工作。

各单位、项目部是风险分级管控体系的责任主体，应结合本单位实际，成立体系建设工作小组，负责本单位风险分级防控体系的建立与实施。

风险点 检查项目 管控措施编号 类型 名称 序号 名称 危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果 工程技术措施 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责任人1 检查易燃物库房内外有易燃物4 蓝色 火药爆炸1、库房内外易燃物及时清理。

2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。

3、发现缺失及时报告值班长配齐。

岗位级 项目部 库管员2 检查有无明火作业库房附近带电及明火作业3 黄色 火药爆炸1、库房周围20米范围内使用防爆带电设备。

2、不允许明火作业。

3、悬挂警示标志。

班组级 项目部 项目经理3 检查报警装置进回风口未设置报警装置3 黄色 火药爆炸 1、设置报警装置 2、每班检查，保持灵敏可靠。

班组级 项目部 项目经理4 检查防静电装置无防静电装置3 黄色 其他伤害 1、安装防静电装置。

2、班前检查完好状况，发现问题及时汇报处理班组级 项目部 项目经理1 场所 爆破器材发放点5检查是否混存炸药、雷管混放2 橙色 火药爆炸 1、分库存放，上锁管理。

部门级安全部项目部安全副总项目经理 金属非金属地下矿山企业安全生产设备设施风险分级管控清单6 检查是否超量爆破器材超量存放2 橙色 火药爆炸1、每班对存储量进行检查核对。

2、多余量退回地面库。

部门级安全部项目部安全副总项目经理7 检查是否防爆未使用防爆型照明3 黄色 火药爆炸 1、使用防爆照明灯。

班组级 项目部 项目经理8 检查帐卡物帐卡物不符3 黄色 火药爆炸1、设置登记台账，记录齐全。

2、每班检查帐卡物相符情况。

班组级 项目部 项目经理9 检查闲杂人员闲杂人员进入4 蓝色 其他伤害 1、制止无关人员进入。

岗位级 项目部 库管员1 检查线路线路老化、接触不良3 黄色 火灾1、班前根据消防管理牌板检查配备及完好情况。

2、发现缺失及时报告值班长配齐。

班组级 项目部 项目经理2 检查照明照明不良 4 蓝色高处坠落机械伤害1、检查照明，发现及时汇报处理。

安全风险分级管控清单安全风险管理是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。

为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。

一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责 (一)责任体系组长：矿长副组长：安全科长成员：办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长领导组职责：审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。

(二)工作职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。

2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。

3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。

二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。

三、安全风险辨识方法采用D=LEC公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。

四、安全风险的辨识、评估规定矿长对安全风险分级管控工作全面负责。

每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。

安全风险分级管控清单首先，我们需要明确安全风险的概念。

安全风险是指在特定环境下，由于自然因素、人为因素或技术因素可能造成损失或危害的潜在可能性。

对于企业来说，安全风险可能包括信息安全风险、生产安全风险、人身安全风险等多个方面。

因此，建立一套完善的安全风险分级管控清单对于企业来说至关重要。

其次，分级管控的重要性不言而喻。

通过对安全风险进行分级管控，可以帮助企业更好地识别和评估各种安全风险，有针对性地制定相应的管控措施，有效降低安全风险对企业造成的损失和危害。

同时，分级管控还可以帮助企业合理分配资源，提高安全管理的效率和效果。

接下来，我们需要明确分级管控的具体内容。

安全风险分级管控清单应包括但不限于以下内容，安全风险的识别与评估、安全风险的分级分类、安全风险的管控措施、安全风险的监测与反馈等。

在安全风险的识别与评估方面，我们需要对各类安全风险进行全面梳理和评估，确保不漏一点、不误一处。

在安全风险的分级分类方面，我们需要根据风险的严重程度、可能性和频率等因素，将安全风险进行分级分类，以便有针对性地进行管控。

在安全风险的管控措施方面，我们需要制定具体的管控措施，并明确责任人和落实时间，确保措施的有效实施。

在安全风险的监测与反馈方面，我们需要建立健全的监测机制，及时发现并处理安全风险，同时要鼓励员工积极反馈安全风险情况，形成良好的安全管理氛围。

最后，我们需要明确实施分级管控的方法。

在实施分级管控时，我们需要充分发挥各级管理人员的作用，建立健全的安全管理体系，加强安全培训和教育，提高员工的安全意识和风险防范能力。

同时，我们还需要借助先进的信息技术手段，建立安全风险管理系统，实现对安全风险的全面监测和实时管控。

总之，建立一套完善的安全风险分级管控清单对于企业来说至关重要。

通过对安全风险的分级管控，可以帮助企业更好地识别、评估和管控各类安全风险，有效降低安全风险对企业造成的损失和危害，提高安全管理的效率和效果。