生产过程控制标准表

1、目的对生产过程中的作业和产品质量进行控制，确保过程稳定、质量可控，同时提高生产效率和降低生产成本。

2、适用范围适用于浙江骆氏减震件股份有限公司产品生产的全过程。

3、职责3.1生产部：3.1.1负责按商务计划分解生产计划，下发月、日生产计划；3.1.2负责按生产计划组织生产，确保按质、按量、按时完成生产任务；3.1.3负责按不合格品管理规定标识、隔离、反馈、处置不合格品；3.1.4负责协调生产异常的处置，协助制定纠正、预防措施。

3.2 物控科：3.2.1负责物料的收发、储存及不良品退换；3.2.2负责产成品入库、储存、交付的控制。

3.3工艺科：3.3.1负责工艺作业指导书的制定和工艺参数进行验证、确认；3.3.2负责在生产过程中出现工艺异常时对异常进行处置。

3.4质管部：3.4.1负责对产品质量符合性和工序能力的确认，并制定产品标识方法和检验文件；3.4.2负责生产过程中不合格品的统计，制定不合格品控制方案，监控不合格品的处置；3.4.3主导不合格原因分析，负责跟踪验证不合格纠正措施、预防措施的落实情况。

3.5设备科：3.5.1负责制定设备操作和设备维护作业指导书；3.5.2负责设备的维护、保养、维修及设备的管理。

3.6采购部：3.6.1负责生产所需物质的采购，确保采购物质准时交付，满足质量要求；3.6.2负责所采购物质异常的处置。

3.7 人力资源部：3.7.1负责生产所需人力的招聘、培训、考核；3.7.2负责生产过程中的后勤保障工作；3.7.3负责公司5S管理的督查。

3.8工程部3.8.1负责新产品转产过程中相关的培训、指导工作；3.8.2负责生产所需工装、模具、检具的设计、制造、管理工作。

3.9财务部：3.9.1负责生产成本统计核算。

4、定义4.1作业前验证：开始生产之前，对5M1E（人、机、料、法、环、测）进行验证，确保生产条件满足要求。

4.2工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、整理、照明、噪音、保温、通风等。

生产流程和关键控制点管理规范一、流程二、关键控制点1、检查工器具所有与物料接触的工器具要求无物料残留。

2、原料预处理（1）大葱、小葱：切条，长度及状态要求以标样图片为准；（2）蒜、姜：切沫，颗粒细度要求以标样图片为准；（3）优级红麻椒：用2千克凉水浸泡1 -3小时后使用（搅拌使麻椒复水均匀）；（4）香茅草：香茅草段要求长度为2.0-4.0cm，90%符合上述尺寸即可；（5）整辣椒复水：过程中严格控制火候，避免糊锅（搅拌速度设置在5转/分钟左右）；（6）辣椒段复水：过程中严格控制火候，避免糊锅（搅拌速度设置在5转/分钟左右）；（7）复水辣椒绞融：复水后辣椒过绞肉机绞碎，采用1.5cm罗底；（8）郫县酱：依配料表定量称量后与1/3的复水辣椒融搅拌均匀，备用；（9）香辛料：用3.5公斤白酒浸泡1-3小时（搅拌使浸泡均匀）。

3、炒制（1）加油，油温升至115-125℃，搅拌速度调至5转/分钟；（2）加红麻椒：一次性加入复水后的红麻椒，至红麻椒用笊篱来回颠簸唰唰响时，迅速捞出（用时1-2分钟），粉碎备用（细度要求过5mm的绞肉机罗底）；（3）加小葱条：至锅中无大水汽，葱条稍发黄；（4）加大葱条：至80%左右的大葱条和小葱条发黑黄色至黑色，香气浓郁，捞出（炸葱条的过程温度要求≤135℃）；（5）加入香叶和香茅草段，至香叶和香茅草段发黄；（6）加蒜沫：至蒜沫发金黄色；（7）加姜沫：至鲜姜沫表面发干；（8）加郫县酱与辣椒融的混合物：搅拌速度调至20转/分钟，将郫县酱与辣椒融的混合物（预处理（8）的物料）全部加入，至辣椒略有翻沙的感觉(期间待锅中出现均匀大气泡时加入老油)；（9）补加辣椒融：剩余辣椒融分4-5次加入，每次需要补加辣椒融的关键控制点为：辣椒略有翻沙的感觉；（11）加豆豉，搅拌2-3分钟，出锅；（12）温度降至90℃-100℃时，加入香料碎、优级红麻椒碎（炒制（2）处理后备用的优级红麻椒碎），搅拌均匀；（13）保温：入60℃保温室保温7-12小时，温度偏差要求≤±5℃；（14）灌装。

过程质量策划控制表(QPAP)计划什么是过程质量策划控制表(QPAP)过程质量策划控制表(QPAP)是一种质量管理工具，其目的是确保产品在整个生产过程中的质量和一致性。

QPAP的主要目标是帮助企业准确地维护产品的要求，并确保供应商在制造过程中满足这些要求。

该工具可用于产品验证，以确保在生产开始之前某些特征或质量水平得到验证。

QPAP的目的和优点目的1.确保质量条款符合客户要求。

2.确保成品符合可靠性、功能性、容易使用以及使用寿命等方面的规定。

3.创建制造经验和不断的改善以提供客户最优质的品质。

优点1.提升产品质量：通过QPAP传达给供应商的要求、评估表和过程监控记录等，可以确保产品质量符合客户要求。

2.减少重复工作：一旦确定供应商已经符合要求，企业就可以省去对重复的质量控制工作，可以更好地集中于其他方面的工作。

3.增强供应商合作关系：使用QPAP框架可以建立并加强与供应商的合作关系。

4.提供溯源和证据：在生产过程的每一个环节中，都可以使用QPAP提供的形式记录产品质量情况，这些记录可以作为处理投诉和质量相关问题的依据。

QPAP的执行步骤QPAP的执行步骤包括：质量计划、样品提交、初样审核、产前审核及生产过程控制。

质量计划：在质量计划阶段，供应商必须确定客户的特殊要求、质量标准、工艺规范以及产品检验计划。

此外，还需要确定所需的物料与设备，并获取所需的文件与记录。

在这个阶段，供应商需要制定一个质量计划，该计划会明确质量控制计划、检验计划、样品规格等方面的细节。

样品提交：在第二阶段，供应商按照质量计划提交样品。

客户或其授权的代表必须审查样品，并确认是否符合要求。

评估要素通常包括颜色、规格、质量、可靠性等。

初样审核：供应商提交样品之后，客户会组织初样审核。

在审核过程中，资深的核查人员会使用QAP作为依据，对供应商提交的样品进行细致的审核，以确保其符合质量要求，并能满足客户的需求。

产前审核：在样品审核通过之后，还需要进行产前审核，以质量计划为依据，对生产过程进行审核，确保在生产过程中的每一个步骤都符合预期的要求。

附表：安全生产过程控制和精细化管理评分标准一、安全生产过程控制（50分）要素考核内容检查方法标准分评分办法得分备注一安全风险评估1、根据公司安全风险评估相关规章制度，结合岗位实际，开展全员安全风险评估基础知识培训，建立培训记录。

检查制度、记录，随机抽查人员风险评估情况（5分）1抽查安全风险评估基础知识培训1人未培训，扣0.5分；培训记录不全，扣0.5分2、制定矿井安全风险评估管理办法，落实责任，明确风险评估的内容、流程，强化执行工作。

1未制定安全风险评估管理办法不得分；内容不符合要求1处扣0.5分3、开展岗位安全风险评估工作。

每一岗位人员要能熟练掌握安全风险评估的步骤、方法。

岗位作业人员应定期（每周在班前会上至少一次）、或者作业地点、作业条件发生变化后及时开展安全风险评估。

1抽查岗位安全风险评估工作开展情况，1人不符合要求，扣0.5分4、将安全风险评估与隐患排查治理有机结合，对查出的问题应及时汇报、登记。

1隐患、问题汇报、登记不及时1处扣0.5分5、开展系统安全风险评估。

系统发生变化时，对主要生产系统至少进行一次安全风险评估；采煤工作面投产前组织对工作面进行安全风险评估，评估后必须形成文字材料，按隐患排查治理制度督促落实存在的问题。

1未进行风险评估不得分；1处不符合要求扣0.5分二安全教育培训1、设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员。

检查制度、记录，随机抽查人员安全教育培训开展情况（5分）1未设置机构不得分；专职管理人员每缺少1人扣0.5分2、建立健全安全生产教育培训管理制度，结合矿井实际，制定并下发年度培训教育计划，按计划实施开展全员安全教育培训。

1制度不健全1处扣0.5分；无年度培训计划不得分；未按计划培训1人次扣0.5分3、从业人员按规定进行培训，安全培（复）训档案详细、准确。

1无安全培（复）训档案不得分；记录1处不符合要求0.5分4、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书，持证上岗。