包装材料采购流程
此包装材料采购流程适用于所有非DMC订单的包装材料采购，主要针对业务部内销和外销包装材料的采购流程制定。
1．采购请求
由业务员提出采购请求，填写《包装材料采购明细表》黄色部分，业务员对所采购的类别、尺寸、数量负责，特殊要求需注明。
对于老产品，业务员可以推荐供应商。
2．询价议价
小曹根据业务员提交的《包装材料采购明细表》，对相关供应商进行询价议价，确定供应商、产品单价、总价，然后通知业务员，也就是填写表格中绿色部分。
对于包装材料的要求，小曹询问业务员意见，通知供应商按照要求制作。
如需要打样，由业务员跟供应商直接联系，确认打样稿，业务员保留确认之样品。
业务员提出交期请求，由小曹跟供应商确认最终的交期，并通知业务员。
3．订单形成
《包装材料采购明细表》填写完整以后，由李斌确认。
小曹根据已确认的《包装材料采购明细表》制成采购订单，给总经理盖章确认，然后发给供应商。
4．交货追踪
小曹负责对交货期的跟踪，如有延期，必须通知业务员。
5．质量控制
业务员对到货的产品的质量负责，填写《包装材料采购明细表》的
确认签字一行，方可入库以上方案即日起施行。