自检表2017.9.27- 副本
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安全部
23
D
采掘工程图图符不规范
规范图纸
Hale Waihona Puke 2017.10.1地测部
石樑
地测部
安全部
24
D
矿井涌水量台账填写不及时
及时填写台账
2017.10.1
地测部
石樑
地测部
安全部
25 26 27 28 29 30
D D D D D D
气象汇报台账填写不及时 80101综采工作面矿压观测月 度分析不及时
及时填写台账 及时分析 完善记录 进行补液 按规定调整 进行接顶
采煤 53#液压支架接顶不严实
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
D D D D D D D D D D D D D D D D D
采煤
44#、45#液压支架端面距超 过规定
加强支护 完善记录 及时清尘 清理浮煤 配备消防器材 及时填写记录 打扫牌板 完善记录 进行扩刷 清理杂物 吊挂牌板 进行维修
机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部
安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部
及时维修或更换 2017.9.29 及时关闭 进行调整 规范记录 抽排积水 完善制度 重新制定内容 完善档案 及时发放 进行更换 2017.9.29 2017.9.29 2017.9.29 2017.9.29 2017.10.1 2017.10.1 2017.10.3 2017.10.1 2017.10.1
薛波 薛波 薛波 薛波 薛波 薛波 薛波 薛波 薛波 薛波 薛波 梁永强 梁永强 梁永强 梁永强 梁永强 梁永强
技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部
安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部
安全部
安全部
7
D
事故 隐患 公布的事故隐患分布、治理 排查 进展情况不全面 治理 事故 隐患 部分立即处理的隐患未做到 排查 书面记录 治理 事故 隐患 未编制9月份事故隐患统计分 排查 析报告 治理 事故 隐患 管理技术人员隐患排查次数 排查 少 治理 事故 隐患 事故隐患台账不规范 排查 治理 一通 井底车场4#密闭墙皮脱落 三防 一通 80101工作面上隅角甲烷传感 三防 器吊挂位置不规范 一通 中央变电所一个灭火器失 三防 效，消防斧缺失 一通 年度综合防尘措施内容不规 三防 范 一通 采区回风巷4寸阀门漏水， 三防 80102皮带顺槽4寸阀门漏水
安全隐患内容
整改措施
整改时限
验收人 销号时间
1
D
安全 风险 未制定风险辨识评估工作流 分级 程图 管控 安全 风险 年度安全风险辨识内容不全 分级 面 管控 安全 风险 在划定的重大安全风险区域 分级 未设定作业人数上限 管控 安全 风险 未公示重大安全风险 分级 管控 安全 风险 部分矿领导不清楚风险管控 分级 职责 管控 事故 隐患 每旬分管范围隐患排查未做 排查 到全覆盖 治理
鸿福矿安全检查隐患落实表
单位：鸿福矿 检查部门：各部门专业 华盼双、石樑、侯少帅、梁永强等 隐 患 序号 级 别 隐患 类别 检查人：赵永财、李鹏国、张会军、张建国、杨奎士、刘成刚、魏振、程锦秀、裴文喜、都田、 时间：2017.9.28 整改责任 整改责任 部门 人 落实整改 督办单位 验收单位 情况
进行维修或更换 2017.9.29 进行维修调整 吊挂牌板 及时填写 及时填写 2017.9.29 2017.10.1 2017.10.1 2017.10.1
机电 提升机房记录填写不规范
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
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17 18 19
D D D
一通 回风下山隔爆设施未按规定 三防 周期检查 一通 三防 地测 防治 水 地测 防治 水 地测 防治 水 地测 防治 水 地测 防治 水 地测 防治 水 地测 防治 水 采煤 皮带下山隔爆水棚水量不足 地质观测原始记录不规范
进行检查 补充水量 规范记录
2017.10.1 2017.10.1 2017.10.1
D D D D D
抹平墙面 重新吊挂
2017.10.1 2017.10.1
通风部 通风部 通风部 通风部 通风部
侯少帅 侯少帅 侯少帅 侯少帅 侯少帅
通风部 通风部 通风部 通风部 通风部
安全部 安全部 安全部 安全部 安全部
配备齐全消防器 2017.10.1 材 完善内容 2017.10.1
维修或更换阀门 2017.10.1
63
D
培训制度不全面
完善制度
2017.10.1
安全部
都田
安全部
安全部
64
D
培训学时不符合要求
按要求学时进行 2017.10.1 培训
安全部
都田
安全部
安全部
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D
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68
D
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70
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71
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D
安全 培训 和应 急管 理 安全 培训 和应 急管 理 安全 培训 和应 急管 理 安全 培训 和应 急管 理 调度 和地 面设 施 调度 和地 面设 施 调度 和地 面设 施 调度 和地 面设 施
机电 综采配电点设备浮尘大 机电 80102皮带顺槽压风管漏风 机电 主井皮带卫生差 运输 副井部分轨道部分扣件松动 运输 矿车编号污损不清楚 采区运输巷绞车电铃发声不 发光 采区运输巷下车场挡车门不 运输 及时关闭 轨道下山下车场声光报警语 运输 音音量低 运输 运输 提升机房维修记录不规范 运输 轨道下山车场有积水 职业 卫生 职业 卫生 职业 卫生 职业 卫生 职业 卫生 安全 培训 和应 急管 理 安全 培训 和应 急管 理 制度内容不全面 年度计划内容不具体 职业卫生档案不完善 个体防护用品发放不及时 警示标识有个别损坏
按要求下架
2017.10.1 0
调度室
华盼双
调度室
安全部
调度日、周、月报内容不完 善
进行完善
2017.10.1
调度室
华盼双
调度室
安全部
人员定位系统运行日志填写 不规范
规范填写
2017.10.1
调度室
华盼双
调度室
安全部
食堂卫生差
打扫卫生
2017.9.29
综合办
邓传年
综合办
安全部
73
D
74
D
75
D
76
通风部 通风部 地测部
侯少帅 侯少帅 石樑
通风部 通风部 地测部
安全部 安全部 安全部
20
D
井下控制导线延线不及时
及时进行延线
2017.10.1
地测部
石樑
地测部
安全部
21
D
冲水图图例不规范
规范图纸
2017.10.1
地测部
石樑
地测部
安全部
22
D
导线原始记录草图不全
规范图纸
2017.10.1
地测部
石樑
地测部
职业卫生培训学时不足
按要求学时进行 2017.10.1 培训
安全部
都田
安全部
安全部
班组民主管理机构职责不明 确
设置机构
2017.10.1
安全部
都田
安全部
安全部
应急救援制度有缺项
完善制度
2017.10.1
通风部
侯少帅
通风部
安全部
应急图纸未及时更新
及时更新
2017.10.1
通风部
侯少帅
通风部
安全部
调度人员入井次数不足
完善记录
2017.9.29
调度室
华盼双
调度室
安全部
完善公布内容
2017.10.1
安全部
都田
安全部
安全部
8
D
进行书面记录
2017.10.1
安全部
都田
安全部
安全部
9
D
编制分析报告
2017.10.1
安全部
都田
安全部
安全部
10
D
加强排查管理
2017.10.1
安全部
都田
安全部
安全部
11
D
规范台账
2017.10.1
安全部
都田
安全部
安全部
12 13 14 15 16
清理浮尘 维修或更换 清理卫生 进行紧固 重新喷绘
2017.9.29 2017.9.29 2017.9.29 2017.9.29 2017.9.29
机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 机电部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部
梁永强 梁永强 梁永强 梁永强 梁永强 梁永强 梁永强 梁永强 梁永强 梁永强 都田 都田 都田 都田 都田
2017.10.1 2017.10.1 2017.10.1 2017.9.29 2017.9.29 2017.9.29
地测部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
石樑 薛波 薛波 薛波 薛波 薛波
地测部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部
