A8控制计划检查表

控制计划检查表
顾客或厂内零件号：
问题
是
否
所需求的意见/措施
负责人Leabharlann 完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所讲的控制计划方法论？
2
为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项？
3
是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划？
4
制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PEMEA
5
是否已明确要求检验的材料规范？
6
控制计划是否涉及从进货（材料/零部件），加工/装配包括包装的全过程？
7
是否已明确工程性能试验要求？
8
是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？
9
如要求，顾客是否已批准控制计划？
10
组织和顾客之间的测量方法是否一致？
Form No：QR-04-032
Rev：A0修订日期：
制定人：

√
12
相应的输出及传递证据？
过程风险识别清单等
《风险机会识别措施评价表》《质量管理体系SWOT分析》
√
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
风险机会控制率≥99%
√
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
已定义的过程；组织机构图；人力资源及技能评价；方针目标、岗位资格要求描述；
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控。
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
质量方针，岗位职责权限，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
高层承诺、制定方针、职责权限分配
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
确保获得质量管理体系所需的各类资源；
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
总经理
办公室
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证。
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应培训计划
运行的策划和控制
风险机会控制规范
波特五力
PESTEL、SWOT、FMEA等
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
内外部全体人员、

受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。

输入的文 件
输出的文件/活动
SC/CC清单
文件的意义 识别产品的特殊特性清单-小组
PPAP文件
DFMEA
以往历史经验教训汇总--设计
APQP A1
DFMEA完整性评审-小组
设计图纸
各类设计图纸、结构、规格书等-设计
设计记录
产品
设计 完成产品设计
和开
工作
发
设计评审报告 设计资料专业评审-设计
设计验证报告 对设计进行验证
PPK报告
根据PPK研究计划进行初始能力的研究，不足就采取措施
PPK
MSA报告
根据MSA分析计划进行测量系统分析，不足就采取措施
MSA
材料/性能试验结果记录
试验报告
对产品和材料进行检验和试验，并输出结果
性能试验结果
产品 和过 程的 验证
1）试产 2）向客户提 供PPAP
工艺/工装验证记录 对工艺和工装进行验证，并输出结果
检查辅具清单
MSA分析计划
根据特殊特性清单/特性矩阵图/试产CP明确需MSA的测量系统
PPK计划
根据特性矩阵图/试产CP，明确需要进行初始能力研究的工序
第四 阶段
目的
APQP要求文件
输入的文 件
输出的文件/活动
试生产评价报告
文件的意义 按照上面输出的资料进行生产（计划、产品、工装等）后综合评价
PPAP文件 1
分析报告
生产制造变差分析报告-设计
设备/工装综合要求 对设备、工装的综合要求-小组
如有,设计更改
样件CP
样件控制计划-设计
APQP A8
样件控制计划的评审-设计
样件验证报告 对样件进行检测看是否符合设计任务书的要求