质量管理体系
一、项目部组建
1、项目部的成立文件：公司对项目部的组建过程应作出规定；该项目部的成立文件是否符合公司的规定要求。项目部成立文件的批准时间及项目部名称。
2、项目经理的任命/授权：公司根据招投标过程确定项目经理的人选，新项目经理的到岗任职应由公司下达任职文件。
3、项目经理的任职资格及能力：公司对项目经理的任职资格和能力要求作出了规定；该项目经理的任职资格应符合国家的有关规定。该项目经理能力应符合其规定的基本要求。其能力不满足要求时，公司将采取必要的措施（如：增派项目副经理等）以确保工程的各项要求。
4、项目部的组织机构：根据招投标的程序中确定的组织机构进行安排，如在施工过程中需人员调动的，应及时报告给相关部门。
5、项目部下设施工队伍（包括工程分包和劳务队伍）：项目部下设施工队伍的编制和任务分配。其中的工程分包和劳务单位的名称。
6、项目部质检体系：项目部是否建立了质检员体系。专职质检员、兼职质检员的名单；具体的质检体系应根据公司确定的质检体系进行。
7、安全管理体系：项目部的安全管理体系应根据公司规定的安全管理体系执行。执行过程中，安全管理体系各岗位的职责/权限是否明确。安全管理体系各级人员是否包括项目经理、安全员、各有关管理部门、施工队/ 工班/劳务/分包单位。
二、施工现场调查
1、施工现场调查的策划：公司对施工现场调查的策划过程是否进行了识别；项目部是否按照规定要求进行了策划。
2、施工现场调查的实施和成果：是否按照策划的要求进行了现场调查。调查人员是否具备工作的专业能力。取得的调查成果是否按规定整理归档。
3、调查结论和建议：调查的结论和相关措施。
三、图纸审核
1、图纸审核资料：是否具备系统的资料（包括图纸、测量控制点、地下管线、地勘报告和其他基础资料）
2、图纸审核人员及策划：是否对参加图纸审核的审图人员作出规定；文件名称和条款号。项目部是否按照规定要求对图纸审核（包括审核、复核）进行了策划（是否包括了图纸的现场核实工作）。
3、图纸审核记录○1、图纸的错漏碰缺图纸审核、复核人员是否按照策划的要求进行了审图工作，并逐张图纸地提出并确认存在的错、漏、碰、缺问题。○2、现场图纸核对是否按照策划的要求进行了图纸的现场核对。相关记录和提出的问题。工程量计算与复核是否按照策划的要求进行工程量的计算与复核工作，对相关图纸的工程量逐张地进行了计算复核。记录的有效性。
4、图纸审核问题的分析：对图纸审核过程中提出的各类有关问题是否进行了分类、汇总、分析。
5、索赔策划和图纸审核问题的提出：是否在研究合同条件、施工现场调查和图纸审核等工作的基础上进行了项目部的索赔策划。是否在索赔策划之后提出了希望得到答复的图纸审核问题的清单。是否按照规定的渠道和文件方式提交监理。
6、图纸会审记录/设计变更：甲方是否组织了由甲方、设计、监理、项目部等参加的图纸会审会议。会审纪要文件及其收文记录。对项目部提出的问题是否均作出了答复。是否下达了相应的设计变更文件以及项目部的收文记录。
四、成本和进度控制目标的预测和分析
1、成本和进度控制过程的识别和控制要求：公司对项目部成本和进度控制过程是否进行了识别，并制定了相关的要求。
2、成本控制目标值的确定：是否根据相关的规定要求进行了成本和进度控制目标的分析和预测，制定了项目部具体的成本和进度控制目标值。
3、成本控制与组织附加要求：项目部成本分析的结果是否与组织附加要求相协调。不一致时的措施和沟通、协调。
五、工程施工过程的策划
1、策划内容：
1—1 质量目标：制定的质量目标是否满足合同条件；与投标承诺是否一致。合同项下的分项/分部/单位工程的质量目标是否建立；与工程质量目标是否一致。1—2 职能和层次的质量目标：公司是否要求在有关职能和层次上建立质量目标；
文件名称和条款号。项目部是否按照规定在部门、岗位建立了质量目标。施工队是否建立了质量目标；分包和劳务单位是否规定了质量目标（也可体现在分包和劳务合同中）。
1—3 工程项目的主要要求：是否阐述了项目的主要要求和工程量。与合同条件、法律法规和组织的附加要求是否相符。
1—4 施工过程的确定：项目网络计划是否得到确定；网络计划的制定过程是否符合规定要求。相应的施工进度计划。关键工作和关键路线是否确定、合理。对施工过程/进度的调整是否作出了规定。是否按照合同规定获得监理的批准。1—5 工艺过程的确定：对施工工艺过程是否进行了策划；对需要适时进行的施工工艺过程的策划是否规定了时间表或明确了策划的时机。策划成果的文件形式是否作出规定。是否按照策划的时间要求进行了工艺过程的策划。是否按照合同的规定获得监理的批准。
1—6 “四新”技术过程的确定：公司对“四新”技术的管理过程是否进行了充分的识别并作出规定；项目部对“四新”技术的管理过程是否按照规定的要求进行了策划。项目部对“四新”技术的工艺过程是否进行了策划。
1—7 项目部所需使用的文件：是否明确了项目部应使用的各类文件；是否引用了文件或编制了文件的清单。单独发布清单时，是否以文件方式予以管理。使用场所是否能得到清单。
1—8 项目主要材料/构配件/设备/商品混凝土的需用量计划：是否编制了项目的主要材料/构配件/设备/商品混凝土的需用量计划。
1—9 项目主要施工机械使用计划：是否确定了项目使用的主要施工机械使用计划（包括规格、型号、数量、进场时间以及设备的租赁等）。
1—10 项目劳动力使用计划：是否确定了项目的劳动力使用计划（包括工种、数量、进场时间以及劳务/分包计划等）。
1—11 项目检验、试验、测量仪器的使用计划：是否根据项目部的试验能力或甲方的要求建立了试验设备的使用计划。使用计划中是否包括了在自行校准仪器时应使用的设备/工具。
1—12 办公、居住等临建计划：项目部办公、居住条件是否确定且符合规定要求。办公和生活设施的配备是否制定了计划。
