金蝶系统操作流程(门店调货)

使用金蝶K3的全套流程1. 简介金蝶K3是一款企业管理软件，为企业提供全面的管理解决方案。

它包含了采购、销售、库存、财务、人力资源等多个模块，帮助企业高效管理各项业务流程。

本文档将介绍使用金蝶K3的全套流程。

2. 流程概述使用金蝶K3的全套流程可以总结为以下几个步骤：1.采购管理流程2.销售管理流程3.库存管理流程4.财务管理流程5.人力资源管理流程下面将详细介绍每个流程的具体步骤。

3. 采购管理流程采购管理是企业从供应商处采购物资或服务的流程。

使用金蝶K3进行采购管理，可以提高采购效率，降低采购成本。

采购管理流程包括以下步骤：•创建采购订单•确认供应商信息•生成采购合同•物资/服务入库•收付款处理4. 销售管理流程销售管理是企业销售产品或提供服务的流程。

使用金蝶K3进行销售管理，可以提高销售效率，优化客户关系。

销售管理流程包括以下步骤：•创建销售订单•确认客户信息•生成销售合同•出库物资/服务•收款处理5. 库存管理流程库存管理是企业管理存货及相关物资的流程。

使用金蝶K3进行库存管理，可以实时掌握库存情况，减少库存积压。

库存管理流程包括以下步骤：•商品入库•商品出库•库存盘点•库存调整6. 财务管理流程财务管理是企业管理财务活动的流程。

使用金蝶K3进行财务管理，可以提高财务数据的准确性和及时性。

财务管理流程包括以下步骤：•记账凭证录入•财务报表生成•会计期末结账•财务预算7. 人力资源管理流程人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、考核和薪酬管理等活动的流程。

使用金蝶K3进行人力资源管理，可以提高人力资源的利用效率和降低人力成本。

人力资源管理流程包括以下步骤：•招聘管理•员工培训•绩效考核•薪酬管理8. 小结通过使用金蝶K3的全套流程，企业可以实现采购、销售、库存、财务和人力资源等方面的高效管理。

以上提到的每个流程都是企业日常运营不可或缺的一部分，合理运用金蝶K3进行管理，将使企业更加顺利和高效地运营。

金蝶K I S专业版操作流程（一）专业版财务部分的几大操作步骤：新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。

确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务财务部分的日常操作：、账务处理的流程：、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。

具体操作如下：一、新建账套在服务器 开始 → 程序 → 金蝶KIS专业版 → 工具 → 账套管理(单击) → 确定 → 新建 → 帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。

然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。

步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始 → 程序 → 金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要登录的账套，然后点击“确定”步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。

设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。

注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。

金蝶K I S专业版操作流程（二）KIS专业版操作流程、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细金蝶K I S专业版操作流程（三）KIS专业版操作流程金蝶K I S专业版操作流程（四）三、相关基础资料增加完善后进行初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入（新增固定资产卡片的形式）；b、科目初始数据的录入，试算平衡后则需启用财务系统。

金蝶kis商贸版常用操作第一篇：金蝶kis商贸版常用操作金蝶kis商贸版常用操作图示(以金蝶kis商贸高级版7.0为例)1、如何新建账套进入系统管理后—点击界面上的新建账套—新建账套每一步都有提示，请认真查看2.业务结账：业务结账操作：菜单栏---功能---业务期末结账业务期末结账，当期的所有业务单据都必须审核3.业务部分的反结账4.各种业务单据记录的查询进入相应的业务模块，软件界面最后边，账簿报表，单据序时簿中心，在这里可以查询各种单据的录入记录，同时可以对单据进行审核与反审核，修改等操作业务部分的各种账簿也在界面的最右边5.凭证的审核反审核、过账反过账财务处理---凭证管理，过滤出需要反审核或反过账的凭证，选中凭证后点击鼠标右键，完成操作点击成本审核后，有审核和反审核的操作选项6、财务结账财务结账前，业务部分必须结账，业务部分所有单据需要生产凭证财务部分的结账和反结账也在一个界面7.报表的查询进入报表界面，菜单栏工具—公式取数参数—设置要查询报表会计期间然后菜单---数据—点击报表重算（或者按键盘的“F9”），软件自动重算报表数据第二篇：金蝶KIS商贸版常见问题2009年金蝶KIS商贸版常见问题问题1：商品计价方法与保质期管理的关联⌝只有分批认定法的商品才能设置保质期管理⌝金蝶KIS商贸版V1.2建议安装综合补丁PT017675和PT020945 ν问题2：新账套中新增明细会计科目提示科目已有业务发生⌝科目被其他基础资料关联使用⌝关联使用会计科目的基础资料有：商品类型、出入库类别、收支类别、结算账户等ν问题3：初始化录入了应收应付初始化数据，但启用账套后在资金管理中查询不到⌝初始化，需要分别录入供应商和客户的初始数据⎫思考：结算账户是否需要录入初始化数据？ν问题4：存货初始化数据在启用账套后能否修改⌝前提：商品没有已审核的业务单据⌝通过报表→初始化报表→存货初始化报表修改ν问题5：运行软件提示“*.OCX文件过期”⌝搜索文件，通过运行Regsvr32.exe打开，即手工注册ν问题6：登录账套管理提示：无法打开登录…AcctCommerce‟中请求的数据库，登录失败⌝分析：系统信息不完整，或AcctCommerce实体文件质疑⌝可以通过运行InstallDB.exe重建演示账套⎫商贸版V1.2路径为：system32kiccom ⎫商贸版V2.0路径为：KingdeeKISCommerceStandardν问题7：为何购货单无增值税税率、实际含税单价等字段⌝只有发票类型选择为增值税发票时才显示相关列ν问题8：设置了保质期管理的商品估价入库时无生产日期和保质期录入字段⌝查看→格式→单据设置→单据体设置，勾选相关字段⌝关闭单据重新新增单据ν问题9：组装单表体选择子件时选择不到可组装拆卸的商品⌝商贸版暂不支持多级组装⌝表体子件商品不能勾选“可组装拆卸” ν问题10：当发现软件中的成本与手工有差异，怎么办⌝商贸版出库取即时成本⌝可通过重算本期成本查看成本计算表⌝即时库存查询时建议勾选“校对即时库存” ⌝分仓核算时注意仓库的选择ν问题11：当发生成本异常，如何调整⌝通过调价单进行调整⌝金蝶KIS商贸版V1.0调价单需要录入数量，但数量不影响库存⌝金蝶KIS商贸版V1.2及以后版本，调价单直接调整总金额ν问题12：调拨单如何生成凭证⌝业务期末结账⌝凭证制作⌝选择期末成本结转凭证，生成凭证ν问题13：往来核销中应收转应收、应付转应付不能部分核销⌝建议变通处理⌝先录入收款单收取需核销金额⌝再录入其他收款单，单据类型选择其他应收处理应收金额ν问题14：增加收支类别时无会计科目录入项显示⌝分析：账套设置财务业务分开使用⌝当账套设置为财务业务分开使用时，商品类型、出入库类别都不显示；结算账户新增时也不提供会计科目设置项目ν问题15：修改了销售单套打模板，打印时不生效⌝在套打设置删除原模板文件，再重新引入修改后的模板⌝商贸版V2.0请安装补丁PT028823 ν问题16：会计科目预设了现金流量项目，凭证录入后现金流量表没有数据⌝需要再通过凭证指定现金流量项目ν问题16：预付款单生成凭证时会计科目为应付账款借方⌝分析：新建账套所选科目体系为“小企业会计制度科目” ⌝小企业会计制度准则中未单独设置预收账款和预付账款科目ν问题17：会计科目禁用后，如何查看和反禁用⌝参数：账套选项→业务参数→显示禁用基础资料第三篇：金蝶KIS商贸标准版使用心得金蝶KIS商贸标准版操作指南基础资料部分一、命名规则品名：如移动硬盘品牌：如西数WD 规格型号：如 2.5寸 500G3.0二、商品分类：参考京东商城分类规则。

远方动力KIS旗舰版项目欧阳歌谷（2021.02.01）KIS旗舰版系统操纵手册文档作者: 今创软件创建日期: 1116确认日期: 1116控制编码: V 4.2以后版本: KIS旗舰版目录一、销售管理61、销售订单6（1）销售订单新增6（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭72、销售订单相关报表7（1）销售订单执行情况汇总表7（2）销售订单执行情况明细表73、库存查询8二、推销管理81、推销订单8（1）推销订单的新增8（2）推销订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭93、推销订单相关报表10（1）推销订单执行汇总表10（2）推销订单执行明细表104、收料通知单10（1）收料通知单的新增10（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭115、库存查询12三、仓存管理121、外购入库单12（1）外购入库单新增12（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭12（3）红字外购入库单新增13（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废132、产品入库13（1）产品入库单新增13（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废143、销售出库单14（1）销售出库单新增14（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭14（3）红字销售出库单新增15（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废154、生产领料15（1）生产领料单新增15（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改16（3）红字生产领料165、调拨单16（1）调拨单新增16（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废166、委外加工管理17（1）委外加工出库单新增17（2）委外加工入库单新增17（3）委外加工核销17（4）委外加工反核销187、其他收支库管理18（1）其他入库单新增18（2）其他入库单查询18（3）其他出库单新增19（4）其他出库单查询19四、存货核算191、入库核算19（1）外购入库核算19（2）估价入库核算20（3）其他入库核算20（4）自制入库核算202、出库核算21（1）红字出库核算21（2）资料出库核算21（3）产制品出库核算224、结账到下月23五、应收款管理231、应收发票处理23（1）直接新增销售发票23（2）下推生成销售发票233、收款处理24（1）收款单/预收单新增24（2）其他收款单24（3）应收款汇总表查询244、退款处理；25（1）未收款退货25（2）已收款退货255、结算与期末处理25（1）结算25（2）应收账款结账26六、应付款管理261、应付发票生成26（1）生成推销发票26（2）推销发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废273、付款处理27（1）付款单27（2）其他应付单28（3）发票（其他应付单）和付款单核销284、退款与结账处理28（1）退款单28（2）反核销处理29（3）结账29七、报表的查询301、推销报表的查询30（1）推销订单执行情况汇总表30（2）推销订单执行情况明细表302、仓库报表的查询30（1）物料收发汇总表30（2）物料收创造细表313、销售报表的查询31（1）销售订单执行情况汇总表31（2）销售订单执行情况明细表31（3）销售出库汇总表32（4）销售出库明细表32一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标记。

门店开票、调拨、订单出库操作规范一、门店销售商品时开发票1.核对发票号码与电脑一致；2.开票名称可选择：礼品、商品、办公用品其中之一；3.在发票备注上输入小票后四位号码。

如下图：二、商品调拨，《调拨单》分为三级审核。

1.一审：制单人；2.二审：制单人所在部门领导（店长、组长、总仓账面主管）；3.三审：被调拨部门领导（店长、组长、总仓账面主管）如果是向总仓调货则为总仓账面主管（即林观照）。

三审人员审核后打印《调拨单》签上名字和日期时间，与调拨商品一起按排司机配送，司机送到后由调拨人签字确认收到调拨商品。

司机把收货方签字确认的调拨单交由三审人员保管；三审一经审核，金蝶系统自动完成调拨商品数据转换，完成本次调拨。

对调拨单据填制、审核、反审核如下图：三、南山门店向华强北门店调拨商品操作如下：1.在金蝶系统内填制《调拨单》；2.保存《调拨单》；（注：保存前请再审核自己需要调拨的商品）3.一审；（注：制单人确认后点审核，并报告店长或组长，）4.二审；（注：二审人员进入金蝶找出需要审核的单据核查后，点审核。

只有店长或组长同意并审核后方可调拨。

店长和组长可以自己制单一审、二审）5.调拨单制单人在金蝶系统发调拨单号给华强店长；6.调拨单制单人电话告知华强店长需要调拨商品，请帮忙按排调拨商品；7.华强店长10分钟内必需回复南山调拨单制单人是否可以调拨。

（注：可以调拨必需在最迟第二天同一时间送达。

）8.南山调拨单制单人接到不可调拨时，请一、二审相应审核人员反审核《调拨单》。

9.三审；（注：华强店长审核，一经审核库存数据就发生改变。

）、三审审核后打印《调拨单》；整理调拨商品；填制《派车单》，《派车单》和《调拨单》和调拨商品一起交司机派送司；(注：司机需当面清点派送的商品，并在《调拨单》上签字)10.司机持《调拨单》和商品完成配送；（注：配送司机送达南山后把调拨单交由调拨人员戓其指定接收人（一般交至收银台），调拨人员按调拨单据一一核对调拨商品，确认无误后签字确认）配送完成后司机把签字的调拨单交回给华强店长。

金蝶KIS专业版操作手册第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。

金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。

注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。

凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。

门店间商品调拨操作流程
1、营运部在监控门店商品库存情况过程中，发现门店商品需要调拨到其他门店销售，由调出门店开具《店间调拨申请单》，一审生效，传输数据；
2、调入门店收到通知后，传输数据，在系统上确认上述《店间调拨申请单》，二审生效；
3、总部验收员收到调拨单提示信息后，当天在《店间调拨申请单》上进行三审，审核生效，点击“转调拨单”，并打印《退仓单》一联交调出门店，一联作为总部的验收记录，一联交财务部。

4、另外打印《配送单》，一联交调入门店由门店验收员签名确认收货，作验收记录留存，一联作为总部的出库记录，一联交财务部。

（单据传递要及时）
5、调入门店根据《配送单》及调入的商品，在系统上收货、验收入库。

配送单按月归好档。

质量管理部
2016年4月29日。

互联网时代，信息的发达程度难以想象。

相信大家对金蝶软件应该都不陌生，但是有很多小伙伴们不太熟悉金蝶软件的操作流程。

下面就让给大家具体介绍下，希望对大家能有帮助。

第一部分:初始化数据资料的录入:一、系统安装:双击KIS标准版V8.0文件类-双击 sctup.cxe-下一步是下一步下放下一步下一步-选择重启-完成。

新建帐套1、双击桌面图标“KIS 标准放”无效的服务器政服务器未启动确定(帐套名称、用户密码、用户名称》确定-欢迎使用金蝶КIS 关闭-进入了正式的金娱K1S标准版帐套页面，包括内容有(帐套选项:币别、快算项目、会计科目]-初始数据-启用帐套。

2、点击左上角菜单栏的第一项“文件”新建帐套一(文件名、保存内型、)-“工欲善其事，必先利其器”-下一步-“请输入帐套名称”-下一沙选择公司所属行业新会计准则-下-请定义记账本位币(不做任何更改)-下一步-请定义会计科目结构(会计科日级数(10) (解析:为了企业后续发展的需要)以及代码长度（4)、(解折:也可设为25位，“4代表一级科目可有 9999个.)二级科目代码长度(2)、(“2"代表二级科目可有9个.)三级十级科目代码长度(2)1下-步.请定义会计期间的界定方式(自然月份、任意期间C12)、会计年度开始日期(1月1日3、帐套启用会计期间(2012年12期)(因为课本：工业企业记账日期是2012年12 月份)-下一步完成，二、来础资料的录入（一)、录入凭证字点击左上角菜单栏的第一项-基础资料”的第七行“凭证字”-单击右边“新增”输入“记”字确定-关闭。

（二)、周定资产类别点击左上角菜单栏的第二项“础资兽”-选择“固定弟产类别A “-单击右边的“增加”(类别名称[生产设备需用折旧方法(平均年限法入、京评净残值率(5%年单击增加a此类推，相他增加需要的类别后单击“关朋(三)核算项目1、增加类别单击核算项目左下方的”增加类别”核算项目类别填写类别名称如：原材刺，依次增加原村料科主料、原材料-辅料、库存商品、周转材料、供应商、客户等-确定。