【精品】(最新)质量管理XX汽配有限公司ISO体系二阶文件人力资源管理程序
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人力资源控制程序质量管理体系页数:2
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ISO9001-2阶文件-文件及记录控制程序
一：目的对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
二：范围本程序适用于所有的管理体系有关的文件、记录及组织知识的控制管理。
三：定义3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：a.体系文件：包括各质量手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。
b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。
c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。
3.2 受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，文控将跟进该文件。
受控文件盖有红色“受控文件章”的印章。
3.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件章”的印章。
3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名的文件。
3.5知识：通过学习、实践或探索所获得的认识、判定或技能。
四：职责4.1文控公司受控文件的格式审核、登记、发放、作废、更改、回收等工作。
整理公司受控文件目录及知识清单并协调各部门核对各类文件版本。
公司各类文件格式的保存。
4.2文件接收部门文件接收时，负责签收确认，负责将作废或过期的文件交还文控中心，以确保所使用的文件为最新有效状态。
受控文件的归档及维护，以便不损坏、不丢失及方便查找。
4.3文件的编制/审批权限五：文件管理流程六. 记录管理流程：七：组织知识管理流程八：相关记录：8.1《管制文件清单》8.2《文件变更申请表》8.3《文件分发/回收记录》8.4《外来文件一览表》8.5《质量记录一览表》8.6《借阅登记表》8.7《请购单》九：附件一文件编码规则◆质量手册（一级文件）的编号：QM-YY流水号（01、02…）质量管理手册◆管理程序文件（二级文件）的编号:流水号(01、02…)质量管理体系程序文件◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号:流水号(001、002…)文件类别代号（SOP:表示作业指导书）部门代码◆表格及记录（四级文件）的编号:版本/版次(初版为A/0，改版为A/1，以此类推)表格流水号(001、002…)部门代码品质记录◆部门代码：十：附件二知识分类表。
ISO9001质量管理体系二级文件 生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1.目的对产品生产和服务过程生命周期进行有效的控制，降低和避免风险影响，确保产品满足顾客的要求。
2.适用范围适用于生产实现过程的管理，以及入库、包装、发运过程的控制。
3.职责3.1生产部及机加工部：（1）接收订单、获取产品工艺规程、编制作业指导书，编制和下发生产令；（2）根据订单任务，组织和控制各车间生产过程，确保产品按期完成；（3）负责工作环境（温湿度）、设备参数的检测，确保产品实现的工作环境；（4）为产品实现配备适宜的设施、设备，组织维护保养；（5）负责生产人员技能的培训，对人员的流失和变更进行控制，补充和调配初级人员；（6）控制和防范人为失误而造成的环境、安全及员工身体健康风险发生，按照应急预案，应对制造各环节发生的风险事件；（7）承担产品生产加工的过程责任，按照工艺规程生产合格产品；（8）负责产品在交付期间的防护（包括污染）。
3.2 技术部（1）为生产过程提供有效的工艺规程和技术标准等文件；（2）设计和验证、改进产品的模具和检测工装；（3）确认特殊和关键过程的控制原则和方法；3.3 质量部（1）提供检验标准和检验规程；（2）提供符合产品测量要求的分析检测和测量设备、用具；（3）对生产和服务过程不合格以及不合格产品组织评审，控制产品生产的质量风险；（4）对检验人员进行培训；（5）对产品放行的过程负责任，对放行产品和服务进行监视和测量。
3.4 销售部（1）提供满足要求的模具、校正、综合检具；（2）组织委外的检测、热处理、机械加工；（3）和顾客沟通产品供应和质量信息，及时向各部门传递顾客要求的信息以及变更的信息，对因变更产生的风险进行控制；（4）负责产品交付和交付后的活动（包括环境、职业健康安全的要求，应急预案的实施）。
3.5 采购部及时为生产和服务提生命周期所需的、符合环境、职业健康安全要求的设备、装置、原辅材料，针对突发性事件实施应急预案。
3.6 行政人事部（1）根据生产需求，招聘适宜的生产人员，组织教育培训。
ISO-9001 质量管理体系-人力资源控制程序
X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXX人力资源控制程序XXXXX有限责任公司发布XXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。
本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXX有限责任公司综合行政部归口。
本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXX修订；2）2018年11月增加新条款“4.3.2”内容而修订，由XXX修订；本次修订为第2次修订。
XXXXXX人力资源控制程序1 范围1.1本标准规定了XXXXXX有限责任公司各项人力资源管理活动开展的基本规定。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
无3 管理职责3.1管理者代表负责批准年度培训计划。
3.2 综合行政部负责公司人员招聘、培训、考核等管理工作。
3.3 各部门负责本部门新进人员的岗前培训工作，协助综合行政部做好本部门培训及相关工作。
4 工作程序4.1 人力资源配置4.1.1 综合行政部应组织编制公司各部门《岗位说明书》，明确各岗位工作人员的学历、培训及工作经验等具体要求。
4.1.2 在实施招聘时应按要求进行招聘，保证招聘的人员能满足岗位的要求。
4.2 培训计划4.2.1综合行政部应每年组织调查各部门的培训需求。
4.2.2 综合行政部根据各部门提交的培训需求，结合公司实际情况进行增减，制定公司下一年度的《年度培训计划表》，交管理者代表审批，并监督实施。
质量体系文件包括
质量体系文件包括：
一阶文件：质量手册；
二阶文件：程序文件（文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序）
三阶文件：作业指导书、规范、外来文件等；
四阶文件：表单、记录等。
ISO9001
有几个主要的特性，概括起来就是
“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个件8项原则”：
①、一个精髓：说、写、做一致。
②、一个中心：
以顾客为中心。
③、两个基本点：顾客满意和持续改进。
④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。
⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。
⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。
⑦、五大模块：
（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。
⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控
制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程
序、预防措施控制程序。
⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持
续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。
共分为4类文件：
第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。
第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。
第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。
第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明。
汽车行业质量管理体系二阶程序文件产品质量先期策划管理程序
文件编号SK-QP8.3-01 标题先期产品质量策划管理程序版本A2 发行日期2017年5月19日制订单位生产技术课页码2/22文件修订记录文件编号SK-QP8.3-01 标题先期产品质量策划管理程序版本A2 发行日期2017年5月19日制订单位生产技术课页码3/22修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2013/04/09 新版作成/ A0 1-212014/8/19 审核符合项改善5.3.4.4追加供应商提交PPAP资料要求A1 1-212017/05/15 IATF1694转版1. 按新版内容进行修订2. 文件编号依新版标准修订A2 1-22文件编号SK-QP8.3-01 标题先期产品质量策划管理程序版本A2 发行日期2017年5月19日制订单位生产技术课页码4/22目 录1.目的 (5)2.适用范围 (5)3.相关权责 (5)4.名词定义 (6)5.作业内容 (6)6.相关文件 (6)7.相关表单 (6)8.附件 (6)文件编号SK-QP8.3-01 标题先期产品质量策划管理程序版本A2 发行日期2017年5月19日制订单位生产技术课页码5/221 目的：本程序规定了本公司新产品立项后的项目管理系列活动的规范，利用同步工程，以最低的成本，最高的效率，为用户提供质优价廉的产品2 适用范围本程序适用于公司已决定立项的新产品项目管理的一切活动3 相关权责3.1 管理者代表：负责项目/项目小组的确定和任命，对项目管理中的重要资料、阶段评审内容实施审核批准，协调项目小组在产品先期质量策划中和项目实施过程中需要协调的工作。
每季度负责组织对控制计划进行评审,确保其完整及有效3.2 项目组长：负责整个项目工作组织、策划，制订项目组成员的工作内容及职责，并对项目小组每个节点完成及协调工作负责3.3 项目小组：负责项目中各项具体工作的策划、组织及协调。
协助各职能部门、车间完成项目管理资料的编制3.4 生产技术课：3.4.1负责编制项目产品开发进度计划表，定期监督检查项目各项工作及资料的完成情况，并及时向项目组长/管理者代表汇报。
汽车行业质量管理体系二阶程序文件不合格品管理程序
文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.7-01 标题不合格品管理程序版本B5 发行日期2017年05月19日制订单位品质管理课页码2/8文件修订记录文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.7-01 标题不合格品管理程序版本B5 发行日期2017年05月19日制订单位品质管理课页码3/8 修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2007/06/09 新版作成/ A0 1-62010/12/15 统一文件格式格式变更，繁体转简体B0 1-62011/07/19 内容追加追加5.3内容：制造二课课客户退货处理参照相关文件《BL修理品管理标准》B1 1-62012/05/08 组织架构变更1. 实装课改为制造一课2. 组立1课改为制造二课B2 1-62013/04/09 增加ISO/TS16949要求描述文件内容追加B3 1-62014/01/08 内容追加 4.2追加可疑品定义B4 1-62017/5/15 IATF16949转版1. 内容依新版标准进行修订2. 文件编号依新版修订B5 1-8文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.7-01 标题不合格品管理程序版本B5 发行日期2017年05月19日制订单位品质管理课页码4/8目 录1.目的 (4)2.适用范围 (4)3.相关权责 (4)4.名词定义 (4)5.作业内容 (4)6.相关文件 (5)7.相关表单 (7)8.附件 (8)文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.7-01 标题不合格品管理程序版本B5 发行日期2017年05月19日制订单位品质管理课页码5/81.目的明确不合格物料、半成品及成品之管制流程，使不合格品得以鉴别、标识、隔离及改善，避免不合格品被误用及流出2.适用范围适用于物料、成品、仓储、搬运、返品各阶段之不合格品的管制3.相关权责3.1 品质管理课：3.1.1 负责向客户以及供应商联络不合格的相关信息和商谈，必要时向客户申请特采3.1.2 负责不合格品的判定、记录并组织和受理不合格品的检讨和评审3.1.3 负责对不合格品纠正预防措施实施效果的跟踪验证，并监视各部门就生产过程不合格品的统计分析及其对策计划的实施3.2 制造部门：3.2.1 负责将发生在制造现场的不合格品进行分类、标识、层别、保管和记录3.2.2 负责对制造工程内发生的不合格品进行原因分析和处置，必要时可邀请品质和技术部门一起检讨和评审3.2.3 负责将现场发现的非自部门产生的不合格品联络至品质部门，由品质部门处置3.3 技术部门：3.3.1 负责在不合格品处置过程中提供相关的技术支持和技术见解3.3.2 负责主导可疑品的解析和评审3.4 生管部门：3.4.1 负责接收各部门退还至仓库的不合格品，并进行保管3.4.2 负责将来料不合格品退还至供应商和不合格品的报废4.名词定义4.1 不合格品:不符合规定要求的产品或材料，即指不满足规定要求的活动和过程的结果。
质量管理体系文件清单(一、二阶文件)
河源沃图电子科技有限公司质量管理体系文件清单(一、二阶文件）最新版序号文件名称文件编号对应标准条款1 质量手册WT-QM-001 /2 文件与资料管制程序WT-QP—PZ—0014.2。
33 质量记录控制程序WT-QP-PZ—002 4.2。
44 管理责任程序WT-QP—ZJ-001 55 管理评审程序WT-QP—ZJ—0025.66 人力资源管理程序WT—QP—XZ—0016.27 与客户有关的过程控制程序WT-QP-PZ—003 7。
28 采购控制程序WT-QP—CG—0017。
49 供应商管理程序WT—QP-CZ-002 7。
410 生产计划控制程序WT-QP—WL-001 7.5.111 生产过程控制程序WT—QP-SC-0017.5。
212 标识与可追溯性控制程序WT-QP—PZ-004 7。
5.313 顾客财产管制程序WT—QP-PZ-005 7.5。
414 产品防护控制程序WT—QP—PZ-0067.5.515 监视和测量装置的控制程序WT-QP—GC—0017.616 顾客满意度控制程序WT-QP—WL-002 8.2.117 内部审核程序WT-QP-PZ-007 8。
2.218 进料检验管制程序WT-QP—PZ-008 8。
2。
4序号文件名称文件编号对应标准条款19 制程检验管制程序WT—QP—PZ—0098.2。
420 成品检验管制程序WT—QP-PZ—018。
2。
421 不合格品控制程序WT—QP—PZ—0118。
322 数据分析控制程序WT—QP-PZ-012 8.423 改进控制程序WT—QP—PZ-0138.524 客退品评审处理程序WT-QP-PZ—014 补充文件。
质量程序文件(ISO二级文件)
4.3.3如部门有多种记录，一般情况下应对记录每月整理一次，装订成集，在封面注明部门、记录名称及月份；每年进行一次总的归档，在封面注明部门、记录名称及年份。
4.4记录的保存和销毁
4.4.1行政办公室编写全酒店的《记录汇总表》，规定记录名称、编号(包括版本)、保存期、填写部门等内容，交使用部门负责人审核并汇集备案记录的样本。
内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、测量和试验设备的校准记录、设备管理记录、基础设施控制记录、信息交流记录、纠正预防和改进措施相关记录等。
4.1.2 与质量活动有关的记录：
检查记录、不合格处理记录、服务标识及追溯记录、统计技术应用记录、质量计划相关记录、服务提供记录、部门间服务信息传递记录等。
4.1.5文件和资料的更改
文件更改时，由更改申请者填写《文件更改申请单》，经原审批部门批准后进行更改(若其他部门人员进行审批时，需取得原审批部门相关背景资料)并将更改后的原稿和相应的《文件更改申请单》交至行政办公室，由行政办公室按照原发放清单发放，同时收回相应的作废文件，在《文件资料记录发放回收记录表》上做相应的记录。
质量程序文件(ISO二级文件)
LT
编 号
000
版次号
A0
页次
1/ 1
000 目录
001 《文件控制程序》
002 《记录控制程序》
003 《信息沟通控制程序》
004 《管理评审控制程序》
005 《人力资源控制程序》
006 《基础设施控制程序》
007 《质量计划控制程序》
008 《采购控制程序》
009 《服务提供控制程序》
4.1.7文件和资料的保存及销毁
4.1.7.1所有文件和资料的原稿及其《文件资料记录发放审批单》由行政办公室统一保存。各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序地加以保存,以便存取和查阅。
4.4记录的保存和销毁
4.4.1行政办公室编写全酒店的《记录汇总表》，规定记录名称、编号(包括版本)、保存期、填写部门等内容，交使用部门负责人审核并汇集备案记录的样本。
内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、测量和试验设备的校准记录、设备管理记录、基础设施控制记录、信息交流记录、纠正预防和改进措施相关记录等。
4.1.2 与质量活动有关的记录：
检查记录、不合格处理记录、服务标识及追溯记录、统计技术应用记录、质量计划相关记录、服务提供记录、部门间服务信息传递记录等。
4.1.5文件和资料的更改
文件更改时，由更改申请者填写《文件更改申请单》，经原审批部门批准后进行更改(若其他部门人员进行审批时，需取得原审批部门相关背景资料)并将更改后的原稿和相应的《文件更改申请单》交至行政办公室，由行政办公室按照原发放清单发放，同时收回相应的作废文件，在《文件资料记录发放回收记录表》上做相应的记录。
质量程序文件(ISO二级文件)
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编 号
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001 《文件控制程序》
002 《记录控制程序》
003 《信息沟通控制程序》
004 《管理评审控制程序》
005 《人力资源控制程序》
006 《基础设施控制程序》
007 《质量计划控制程序》
008 《采购控制程序》
009 《服务提供控制程序》
4.1.7文件和资料的保存及销毁
4.1.7.1所有文件和资料的原稿及其《文件资料记录发放审批单》由行政办公室统一保存。各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序地加以保存,以便存取和查阅。
汽车行业质量管理体系二阶程序文件教育训练管理程序
文件类型二阶程序文件编号SK-QP7.2-01 标题教育训练管理程序版本C1 发行日期2017年05月19日制订单位管理课页码2/9文件修订记录文件类型二阶程序文件编号SK-QP7.2-01 标题教育训练管理程序版本C1 发行日期2017年05月19日制订单位管理课页码3/9 修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2007/06/09 新版作成/ A0 1-132010/01/15 新版ISO要求新增对员工专业技能考核A1 1-132010/12/18 完善人员教育需求1.新增特殊作业人员的教育训练2.增加外训的申请流程3.增加外训约定4.增加对讲师选择的要求B0 1-72011/07/15 完善作业方法变更教育训练记录方式B1 1-72011/08/25 客户要求1.新增职前技能训练评价5.2.1.1（7）2.新增表单<教育训练能力管理表>B2 1-72012/02/07 完善作业方法1.特殊岗位人员考核等级变更2.<教育训练能力管理表>格式变更B3 1-72012/05/07 完善作业方法1.新增教育训练效果评定2.<教育训练签到表>变更B4 1-7 2013/01/12 完善作业方法1.特殊岗位范围增加2.相关文件6.3删除B5 1-72013/4/9 ISO/TS16949要求1.职前培训职责区分2.增加特殊岗位3.新增员工满意度调查C0 1-7文件类型二阶程序文件编号SK-QP7.2-01 标题教育训练管理程序版本C1 发行日期2017年05月19日制订单位管理课页码4/9 修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2017/5/15 IATF16949转版1. 新增加IATF16949新版内容2. 文件编号依新标准修订C1 1-9文件类型二阶程序文件编号SK-QP7.2-01 标题教育训练管理程序版本C1 发行日期2017年05月19日制订单位管理课页码5/9目 录1.目的 (5)2.适用范围 (5)3.相关权责 (5)4.名词定义 (5)5.作业内容 (5)6.相关文件 (9)7.相关表单 (9)8.附件 (9)文件类型二阶程序文件编号SK-QP7.2-01 标题教育训练管理程序版本C1 发行日期2017年05月19日制订单位管理课页码6/91.目的规范和促进公司员工教育训练工作的持续、系统有效进行,通过对知识、经验、能力的积累与传播, 提升员工职业技能与职业素质,打造学习型团队,提升企业整体战力,使之适应公司业务发展之需要2.适用范围本规程适用公司所有培训活动的规划、实施、效果评价等相关的部门与员工(含临时员工、转岗员工等)3.相关权责3.1 新进员工（含临时员工）培训3.1.1 公司规章制度及基础知识培训---人事3.1.2 岗位相关技能培训---各部门3.2 在职人员培训---各部门4.名词定义无5.作业内容5.1 教育计划的拟定5.1.1 人事每年12月统计各部门培训需求，拟定次年的教育计划5.1.2 各部门根据实际情况拟定部门内的年度教育计划,教育计划分为能力和意识两大类别5.1.3 因特殊情况不在教育计划内的外部培训需先申请，经核准后才可实施5.2 教育计划的实施5.2.1 教育训练的内容5.2.1.1 职前基础培训内容(1) 公司概况的介绍、质量方针(2) 公司相关规章制度的讲解文件类型二阶程序文件编号SK-QP7.2-01 标题教育训练管理程序版本C1 发行日期2017年05月19日制订单位管理课页码7/9(3) 观念意识教育(4) 5S常识(5) 礼仪常识(6) 安全常识(7) 岗位职责、技能培训(8) 职前技能训练考核：各单位对新进员工（含临时员工）进行岗位技能培训，完成后进行考核，根据考核成绩评价是否可以上岗，不合格人员进行再教育。
XX汽配有限公司ISO体系二阶文件-计量设备管理程序
1.0目的：
确保所使用于产品测试仪器的精确度，避免因仪器的误差而影响产品质量判别2.0范围：
用于鉴别产品质量的测量仪器。
3.0定义：
无。
4.0职责：
4.1仪器管理、校验、修理、请购、验收-----品管课
4.2仪器清洁保养------ 使用单位
5.0绩效指标：
5.1周期校正计划及时100浣成。
5. 2使用的计量设备受检》95%
5.3MSA计划执行率》96%
6.0管理项目、流程图：
无
8.0记录表单：
8.1量规仪器总览表8.2测试仪器履历表8.3暂停使用卡
8.4请购单
暂停使用卡编号:
品管课：负责人:
品管课：负责人:
UPC-FM-055-A
暂停使用卡编号:
UPC-FM-055-A
第3页共6页
丹阳镇威汽配有限公司
请购单
UPC-FM-056-A
丹阳镇威汽配有限公司
请购单
年月日
量规仪器履历表
注：根据工作项目在适当的栏位打“V”
UPC-FM-053-A
量规仪器总览表
UPC-FM-053-A。
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制定日期 2005-9-7 人力资源管理程序 文件编号 UPC-QP/6.2-01 制定部门 管理部 版次 A0
第 1 页 共 18 页 1.0目的: 规范员工的招聘、考核,并且由教育训练的实施,使员工充分了解工作内容,具备相应的知识和技能,扩展人力资源之运用,以提高工作绩效及提升员工素质,进而增加
产能与企业竞争力。 2.0范围: 凡本公司员工适用之。 3.0定义: (无) 4.0职责: 4.1管理部： a.人力资源的整体开发、规划、包括人力资源的引、育、用、激、留、提； b.负责所有与质量体系和安全有关的管理、执行和验证人员任职资格认定、教育培训归档工作。 4.2各部门主管： 人员考核，教育训练需求的提出及内部训练的开展，配合管理部做好员工教育培训及任职资格认定的工作； 4.3管理者代表：外训及教育训练之计划核准。 5.0绩效指标: 5.1缺勤率 ≤5% 实际缺勤工日/应出勤工日*100% 5.2培训时数 30小时（全年/每人） 培训总时数/公司员工总数*100% 5.3员工流失率 ≤10% 实际流失员工/员工总数*100% 5.4培训计划完成率 ≥90% 实际完成数/计划完成数*100% 5.5多技能岗位员工比率≥20% 多技能岗位员工/各技能岗位员工数*100% 6.0工作流程和内容: 工作流程 工作内容和说明 使用表单
6.1人力资源的开发的总体规划 6.1.1管理部结合公司经营计划中长期方针，明确公司人力资源开发的要求； 6.1.2进行目前人力资源状况分析； 6.1.3总结过去人力资源开发存在的问题； 6.1.4了解员工的个人发展规划及需求； 6.1.5制订人力资源开发方针及实施管理方案。 6.2人员的招聘、职前培训及考核 : 6.2.1各部门需要增加人员时，填写“人员需求申请表”(见附件一)逐级批准后，交人事办理，人事课根据人员需求的岗位要求进行人员招聘工作。 6.2.2上岗前的一般培训 在每批新员工全部报到后,即由人事课组织并根据《新员工入厂培训教材》进行首次培训，培训方式
人员需求申请表
人力资源的开发总体规划
人员的招聘/职前培训及考核
A 制定日期 2005-9-7 人力资源管理程序 文件编号 UPC-QP/6.2-01 制定部门 管理部 版次 A0
第 2 页 共 18 页 工作流程 工作内容和说明 使用表单 视每批新招员工的人数而定，培训的内容包括以下： 6.2.2.1公司简介； 6.2.2.2人事规章制度； 6.2.2.3劳动、卫生、安全法规及消防知识； 6.2.2.4质量体系简介； 6.2.2.5说明满足顾客及其他相关方（如:政府、供应商、社区等）需求和期望的重要性及未能满足这些要求对公司及其人员所造成后果方面的意识。 6.2.3岗前的专业培训及资格认定 a.相关部门根据本部门的专业需求进行员工的一般岗前专业培训。 b.员工经培训后，其上岗资格由各单位自行认定，并将培训记录及资格认定资料上报人事课存档。 c.特殊技能人员的专业培训，由人事课负责组织进行专门的教育、培训并进行资格认定，依6.3到6.4内容要求执行。 d.经上岗前专业培训不合格者，可对其进行一次再教育，两次不合格者另行安排。 6.2.5转岗人员视其所转岗位的需要进行6.2.3的培训及资格认定。 6.3确定公司专业技能人员： A、如电工、叉车司机等国家法律规定需持证上岗的工作； B、关键工序（含特殊工序）如：冲床工、烤漆喷粉工、压模成型工、药水处理员； C、品管员、外观检查人员、专检； D、仪校员、设计人员、设备管理（技术）员、实验员； E、内部质量审核员、 F、保安人员； 6.4专业技能要求: 6.4.1专业技能资格要求（见附件一） 6.4.2专业技术人员鉴定： 6.4.2.1国家法律规定需持证上岗的工种，由按国家
A 确定公司专业技能人员
专业技能要求 B 制定日期 2005-9-7 人力资源管理程序 文件编号 UPC-QP/6.2-01 制定部门 管理部 版次 A0
第 3 页 共 18 页 工作流程 工作内容和说明 使用表单 规定进行考核，管理部只是对其考核证件进行有效期核查。 6.4.2.2考核方式： 6.4.2.2.1书面考核：相关部门主管根据各专业特性类别建立考试试卷、同管理部教育训练员一起举行考核，经考核成绩60分以上为书面考核合格。 6.4.2.2.2实际操作考核：相关部门主管视专业类别需实际操作或出相应的书面试卷,进行实际操作考核，并由管理部负责培训人员监考。 6.4.2.3考核频率：内审员三年一次；保安人员、设计人员、仪校员、实验人员每年一次；其他人员每半年进行一次。 6.4.3成绩登录：人事课根据书面考核或实际操作考核成绩登录于“员工成绩登记表”（见附件） 6.4.4颁发上岗证：人事课对考核评定合格者颁发“上岗证”上岗作业（见附件） 6.4.5专业技能人员的管理：人事课应建立“合格 员名录”（见附件）并视需要对各专业人员规定间隔时间（详见附件二）再进行培训和考核以维持应有的资格。经上岗前专业培训不合格者，人事课可对其进行一次再教育，两次不合格者另行安排处理。
员工成绩登记表
上岗证
6.5在职人员的教育训练 6.5.1年度培训计划的制订： a.结合公司的发展，管理部会同各部门对影响产品质量的各岗位人员进行当前和预期的能力需求评估，制订“岗位说明书”（见附件），明确各岗位人员素质要求； b.根据需要定期的对以上岗位人员的实际能力进行测评，了解实际与要求的差距，作为制订年度培训计划的输入； c.人事课每年6、12月初下发“教育、培训需求调查表”(见附件),进行教育、培训需求调查，各部门根据公司的基本需求、过去的教育训练实绩、长期需
岗位说明书
B 在职人员的教育训练
C 制定日期 2005-9-7 人力资源管理程序 文件编号 UPC-QP/6.2-01 制定部门 管理部 版次 A0
第 4 页 共 18 页 工作流程 工作内容和说明 使用表单 求、短期需求等信息加以分析后于月底前完成“教育、培训需求调查表”。各单位也可根据本单位实际需求向人事课填报“教育、培训需求调查表”； d.管理部必须为支持公司目标的实现及其人员的发展对教育训练进行策划； e.计划的制订应考虑因公司过程的性质、人员的发展阶段以及企业文化而引起的变化； f.人事课根据以上信息作成“ 年度 期（ 月－ 月份）教育、培训安排表”（见附件）经部门主管审核，管理者代表审批后，下发各相关部门实施； g.培训计划的制订必须确保各级人员接受规定的受训课时。 6.3.2计划执行: a.在职人员的厂内培训由人事课、相关部门共同按“ 年度 期（ 月－ 月份）教育、培训安排表”实施。人事课必须于培训前1~3天发出“培训（会议）通知”（见附件）通知相关部门/人员，受训人员须按时参加培训并亲自签到(见附件六“签到表”)，不得委托或代他人签到。 b.在职人员的厂外培训由申请部门填写“职工外出培训申请表”（见附件）由管理部主管审核，必要时经总经理审批后实施. 6.5.3计划变更 : 6.5.3.1若因业务状况计划不能实施，须变更原有教育训练计划，其变更方式由人事课协商相关单位后直接修订，并于管理者代表核准后公布。 6.5.3.2根据培训后成效调查反馈，必要时对培训计划进行修订，批准后实施。 6.5.4不定期训练计划 : 因公司特殊需求时，由人事临时规划该需求教育训练。 6.5.5新产品投产前培训：所有的新产品在投产前技术部必须对相关管理、生产、品管人员进行量产培训，使其了解产品的品质、技术要求及相关的注意
教育、培训需求调查表”
年度 期（ 月－ 月份）教育、培训安排表”
培训（会议）通知
职工外出培训申请表
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D 制定日期 2005-9-7 人力资源管理程序 文件编号 UPC-QP/6.2-01 制定部门 管理部 版次 A0
第 5 页 共 18 页 工作流程 工作内容和说明 使用表单 事项。 6.5.6对在岗人员进行多能工的培训，使其具备可代理他人之工作的能力或第二专长，以便在劳力短缺或不足时应对，以满足生产的需求。 6.6教育训练有效性评估 : 6.6.1每期培训结束后,人事课向学员发放“学员成效调查表”（见附件）进行培训效果调查, 根据相关部门和学员的意见回馈作为日后教育、培训计划改进的参考。 6.6.2根据“ 年度 期（ 月份－ 月份）教育、培训安排表”中规定的考核方式对培训的内容进行考核。 6.6.3培训完成后可通过日常绩效考核、人事评定等方式针对人员能力的提高进行培训有效性的评价。 6.6.4管理部每半年需统计各单位及各级人员之教育训练实绩，以测量培训的有效性和对公司的影响，并作为改进培训的参考。 6.6.5经培训后对受训人员的所需能力可划分为以下几个等级： A.第一级：不合格； B.第二级：合格； C.第三级：优秀。
年度 期（ 月份－ 月份）教育、培训安排表
6.7 训练记录 : 6.7.1训练记录之归档 : 6.7.1.1每次教育、培训结束后一个星期内，由人事课将培训结果登录于“职工教育、培训档案卡” （见附件）中。 6.5.1.2保存年限 : 训练记录应保存至员工离职后一年。 6.5.1.3保存单位 : 所有教育训练相关记录与外训合格证书影印本由人事课保存。 6.7.2各项记录依《质量记录管理程序》之规定处理。
职工教育、培训档案卡
6.8 人员异动及分析、管理 : 6.8.1公司内部人员的晋升、调动、降职、离职等人
D 教育训练有效性评估
训练记录 人员异动分析管理
E